2022年营销中心绩效考核方案 .pdf

营销中心绩效考核方案一、总则1、考核目的： 合理激励员工的积极性和主动性，营造公平而有效的竞争环境和激励体制。2、考核原则：1、公平、公正、公开3、考核依据：1、公司整体经营效益2、团队及员工个人所做贡献4、考核对象： 营销中心各部门5、考核主体： 各员工月度工资组成中的绩效工资和管理工资部分；半年度奖6、考核时间： 每月底及季末二、绩效考核目标1、营销中心春夏季业绩目标（万元）月份9 月份10月份11 月份12 月份1 月份2 月份合计华南华中华东江西拓展销售目标2、业绩考核指标考核指标目标值备注1 销售额5279 万月度分解见6 3 月度销售回款指标一览表2 销售回款率95% 3 销售毛利率3145% 4 销售经营费用率44% 其中：店铺费用率36% 5 季末产品库存率20% 指标解释销售额 =自营店铺销售额+联营店铺销售额+专柜销售额销售回款额 =当期实际回款/ 当期应回笼销售额销售毛利率 =销售毛利额 /当期应回笼销售额销售经营费用率=经营费用额 /销售额，经营费用包含营销中心责任体全部费用季末产品库存率 =季末本季库存产品成本/（期初库存本季产品成本+当期采购本季成本总额）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 3、分区的销售目标及拓展目标根据营销中心总体的指标另行制定4、管理目标3.1 为完善公司内部核算体制，积累各部门主要业务的关键控制指标数据，对指标数据进行统计分析， 每月向总经理及营销总监汇报有关指标数据的动态状况并进行比较分析。32 建立以“预算计划”为核心的内部预控机制。在每月25 日前对下个月的各项费用作出计划，每月5 日对上个月的有关营销费用作出总结、分析和修正，为合理科学的进行费用控制提供有效的依据。33 完善薪酬激励和内部绩效考核体系。贯彻执行营销总部下达的有关店长、店员、拓展专员的绩效考核文件，最大限度的激励员工的工作积极性。34 加强企业文化建设。通过宣讲、强制执行、领导带头执行等多种形式和方式，逐步使员工养成自觉执行制度的习惯，同时采用简报和组织活动等各种形式，增强员工对企业的归属感，增加企业的凝聚力。35 加强团队建设，建立以公司的管理目标和管理制度为核心的营销团队，通过企业制度的完善和企业文化的建设，调整员工的工作心态。36 加强企业形象建设，实现企业形象的逐步提升。37 政令畅通，反馈及时。按时按质完成上级交待的任务，完成情况或因客观原因而不可完成的原因应及时向上级反馈。5、考核主体：效益工资和管理责任工资及半年度资金。二、月度工资考核1、 工资组成11 效益型月度工资= 基本工资 （月薪标准 *60% ） +效益工资 （月薪标准 *30% ）+管理工资（月薪标准 *10% ）适用对象：营运部经理、拓展部经理、分区经理、销售代表、拓展专员12 管理型月度工资=基本工资（月薪标准*70% ）+管理工资（月薪标准*30% ）适用对象： 营销中心总部后勤人员及分区后勤人员2、 效益型月度工资考核办法21 营运部经理项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额030 应发薪资 =达标率 *对应薪资。 达标率 90% 时该项薪资为0（含拓展计划） 。销售回款率025 应发薪资=对应薪资 -（1-达标率） *100*100 。即每下降 1 个百分点扣 100 元，达标率 105% 时，该项奖金为0。管理工资管理目标达成率020 按第七条款的管理目标由营销总监评估确定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 22 拓展部经理项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额030 应发薪资 =达标率 *对应薪资。 达标率 90% 时该项薪资为 0。拓展费用率025 应发薪资=对应薪资 -（1-达标率） *100*100 。即每下降1 个百分点扣100元，达标率 90% 时该项奖励为0。拓展计划完成率025 管理工资管理目标达成率020 按管理目标由营销总监评估确定23 分区经理项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额025 应发薪资 =达标率 *对应薪资。达标率90% 时该项薪资为 0（不含拓展计划） 。销售回款率025 应发薪资=对应薪资 -（1-达标率） *100。即每下降 1 个百分点扣100 元，达标率 93% 时需倒扣，直到效益工资扣完为止。拓展工资拓展计划达成率025 应发薪资 =拓展计划达成率*对应薪资；小于50%时该项薪资为0。管理工资管理目标达成率025 详见管理评核表24 销售代表项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额0 5 应发薪资 =达标率 *对应薪资。达标率90% 时该项薪资为 0（不含拓展计划） 。销售回款率025 应发薪资=对应薪资 -（1-达标率） *50 。即每下降 1 个百分点扣 50 元，达标率 95% 时，奖对应薪资的50% ，毛利率达到30% 以上，销售额达标率 100% 时，奖全额的对应薪资；毛利率28%或者销售额达标率95% 时，本项奖金为0。注：为了加强基层管理的激励力度，销售代表增加月度奖金，根据当月业绩达成情况予以奖励。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 25 拓展专员项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额050 应发薪资 =达标率 *对应薪资。 达标率 90% 时该项薪资为 0。拓展计划完成率025 管理工资管理目标达成率025 按管理目标评估确定3、 管理型月度工资考核办法：按公司原标准执行。4、管理目标考核表序号管理责任考核项目考核评分方法标准分自评直接主管评分部门主管评分1 内部核算体制建立汇报不及时或有误一次扣 2 分10 2 内部预控机制建立不按时提交或严重不合理一次扣2 分10 3 激励机制建立综合评分10 4 文化建设综合评分10 5 团队建设综合评分10 6 企业形象建设与维护综合评分10 7 政令执行与反馈情况违规一次扣3 分15 8 本部门有无管理事故（纠纷打架、弄虚作假或其它有损公司利益的行为）一次事故扣5 分15 9 有效投拆查实一次扣5 分15 考核综合得分100 营销总监最终评分值注： 1、此表为营销中心月度管理工资考核的专用表；2、被考核人月度管理工资=对应标准* 考核得分 /100 ；3、月度考核表由营销总监评分，半年度考核由营销总监组织评分，并报备有关部门，财务根据标准核算相应的工资及奖金；三、半年度奖金方案1、奖励对象：各分区及营销中心后勤有关部门2、奖励条件：本季销售指标（不含计划新开店销售指标）达标95%以上，毛利率达成28%以上；3、奖励额度（按各分区销售业绩核算）31 本季销售指标达标95%以上，毛利率达成28%以上时，奖励额度 =销售回款额 0。5% 32 本季销售指标达标100%以上，毛利率达成30%以上奖励额度 =销售回款额 1% 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 4、半年度奖金分配方案41 营销中心整体销售业绩达成奖励条件下的分配方案4 11 达到奖励条件的分区提取该分区奖励额度的60%作为该分区人员的半年度奖，按照营销中心制定的分配原则由分区经理制定分配方案，营运部复核，营销总监审批后按分配方案执行。412 分区奖励额度的40%作为营销中心总部各部门（营运部、物控部、推广部、营销策划部）的半年度奖，按照营销中心制定的分配方案经营销总监审批后执行。413 未达到奖励条件的分区半年度奖为0。42 营销中心整体销售业绩未达成奖励条件下的分配方案421 达到奖励条件的分区提取该分区奖励额度的60%作为该分区人员的半年度奖，按照营销中心制定的分配原则由分区经理制定分配方案，营运部复核，营销总监审批后按分配方案执行。422 分区奖励额度的40%作为该分区的公益金，主要用于该分区员工福利由分区经理提交使用方案，批准后执行。423 未达到奖励条件的分区半年度奖为0。424 营销中心总部各部门无半年度奖。43 分区半年度奖分配原则分区经理： 40%，销售代表：30%，后勤人员30%，具体方案由分区经理提交。43 营销中心总部半年度奖分配原则营运部： 20%，物控部： 30%，推广部： 30%，策划部： 10%，拓展部： 10%名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -