2022年质量管理体系运行报告 .pdf

质量管理体系运行报告管理者代表：为了提高公司质量管理水平，适应市场和顾客需要，我公司于2009年 8 月与中质协质量保证中心签订了认证合同，任命了管理者代表，并于 2009年 8 月 13 日进行了 GB/T9001：2008标准培训，在此基础上制定了公司的质量方针：为客户提供优质的产品是我们的天职；不断创新提高是我们永远追求的目标。根据公司方针又制定了公司质量目标：1成品一次交验合格率94%，以后三年内每年递增1%；2顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3%。在公司目标基础上分解了各部门的质量目标，为确保目标实现又制定了目标实施措施和目标测量方法。根据公司方针和目标进行了公司质量管理体系策划，2009年 9 月 1日 QMS文件经经理批准，正式发布实施。公司 QMS 文件有：手册（含方针、目标及程序文件） 工作文件（各种规程），2009 年 9 月通过各部门领导组织本部员工进行自学，在理解标准和QMS 文件基础上，开始了贯彻执行。 其中整理了图样906 份，编制工艺文件 10 份，操作规程17 份，岗位任职要求31 份，收集法律法规 /标准 21 份，编制纪录表样 67份，工作文件 11份。2009年 8 月委派内审员参加中质协质保中心在洛阳举办的“内审员学习班” 。 2009 年 12 月 7 日14 日 在各级领导和员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 工的支持下，顺利进行了公司内部质量管理体系审核，根据贯标计划要求，于今日进行管理评审，现就QMS 运行业绩，向各级领导报告如下：1. 审核结果今年 9 月份公司进行了一次内部审核。关于体系审核的具体情况参见今年2009 年内部质量管理体系审核报告 。今年 9 月份我公司进行的内审共出具8 份不符合报告 ，均为一般不合格，主要问题是： 对标准学习、理解还不到位；对现场工作环境的管理欠缺；对工艺纪录检查的证据不足； 对部分不合格品的处置方法不当； 合同变更评审不到位；部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭，措施有效。2. 质量方针和质量目标的实施情况：A：2009 年制订的目标为：1 成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%；2顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3% B：公司质量目标完成情况：1成品一次合格率达到94%，2顾客满意度达到80% C： 根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解：技术部：1首检巡检率 100%；完成 100% 2成品一次交检合格率95%；完成 96% 3委外加工产品一次送检合格率93%；完成 95% 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 4内审 1 次/年；完成 100% 销售部：1合同履行率达到95%以上；完成 100% 2顾客满意度达到80%以上；完成 87.4% 办公室：1培训计划完成率99%；完成 100% 2 入厂、转岗培训率100%；完成 100% 生产部：1 采购物料合格率98%；完成 98%。2 合格供方评定 1 年/次；完成 100% 3 交货期 95%；完成 100% 4 外委加工产品一次交检合格率93%；完成 100% 5 监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成 100% 仓库：1 仓储收、发物资准确率98%；完成 100% 车间：1 一次成品交检合格率96%；完成 99.2% 2 完工、转序合格率97%；完成 100%3 按期交货率 96%；完成 100%3.过程业绩和产品符合性2009 年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合文件要求，对确保产品质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，产名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 品质量稳定，符合国家、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，产品的测量和监视的控制是有效的。4.顾客投诉和市场分析1）2009 年 9-12 月共处理顾客意见有6 起，其中属于质量问题的3 起，顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。2）顾客满意度调查结果为：87.4%。存在主要的问题问题为5.纠正和预防措施情况除内审和顾客投诉外，2009 年共出具纠正和预防措施处理单4 份，除 JL-8.5-01纠正措施通知单外，其余按计划完成；公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各 1 台，销售部小双排汽车1 辆，已配置到位并投入使用，车间下料机 1 台正在进行安装调试。6.改进的建议1管理制度汇编继续修订并装订成册2质量记录本汇编成册7.QMS 文件评价手册 8 月份已制订，基本符合标准要求，其他文件应根据实际情况整理汇编成册。8. 结论评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本合理，公司质量管理体系实施是基本适宜和充分的，其运行持续有效。9.改进措施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 1 焊接装备调研并投入生产。 （生产部、 技术部 2010 年 5 月 31 日完成）2 增加仓库物资存放货架。 （生产部 12 月 25 日完成）3 热定型工装出图，技术部负责。（技术部 2010 年 5 月 31 日完成，生产部 7 月份校准并投入使用。4 试压工艺调研并制定方案实施。（技术部 2010 年 6 月 30 日完成）5 钢管切割机安装并投入使用。 （生产部 2009 年 12 月 25 日完成）6 油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。（技术部、生产部2010年 6 月 30 日完成）编制 /日期：审核/日期：批准/日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -