关于重申公司各项管理制度的通知 加强公司管理制度通知.docx

关于重申公司各项管理制度的通知 加强公司管理制度通知公司所属各科室（队）：    为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度。    一、考勤制度    1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。    2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。    3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。            4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方可准假。未办理手续视为旷工。    5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。    6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。    二、通讯管理制度。    通讯保持畅通，（8:0022:00）期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销    三、办公电脑和打字复印的管理。    1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。    2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。    3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。    四、车辆的使用管理制度    1、车辆使用范围：小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。    2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。    3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，并按出租标准（1.6元/公里）收取用车费用。    4、承接任务长途用车须先交费后用车，（只收取成本费），否则由出车司机收回。过桥、过路费、司机住宿费公司概不负责报销。    5、项目部用车须经主要领导批准，由办公室安排派车，长时间租用车（半月以上），所有费用由项目部负责（其中包括司机的工资）。临时长途用车、过桥、过路费、耗油费、司机的住宿费和差旅补助等由项目部负责。市区内短途用车，按10元/小时计费，超过一时，不足两小时的按两小时计费，以此类推。    6、所有车辆维修均按实报销，一般维修须经办公室同意，到指定地点修理。大修须按规定程序办理。同意修理的票据，须有结算清单。    7、小车耗油，红旗为16升/100公里，桑塔纳为14.5升/100公里，摩托车为50升/月，小车司机补助为0.12元/公里。    8、定人、定车，所有车辆须专人驾驶，不得私自转借或带学徒。若需外借须有主要领导批准同意。否则，发生肇事、丢失、损毁等一切费用由定车司机承担。    以上各条，望自觉遵照执行。    特此通知。                                                                        湖南省第四工程公司邵阳公司                                      二OO五年三月一日 主题词：重申     管理制度        发：邵阳公司领导、各科室（队）                                                              打印18份 湘四邵（2006）第04号 *公司*公司财务报销制度 *公司所属各科室：为加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，使财务管理到位，现结合本公司的具体情况，特制定本制度。一、备用金及借款的管理1、公司职工因公借款，必须写明借款事由，经主管财务领导签字后，方能办理借款手续。2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。3、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。二、报销的有关规定1、职工出差补助标准执行*公司差旅费报销文件。2、职工出差返回后，及时填写“差旅费”报销单，按规定的时间（15天）及审批手续到财务科报销或入帐。3、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。4、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。5、各种票据的报销，必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后，报财务主管领导和经理批准并签字后，方可报销。6、如公司资金紧张，各种票据也须在15天内到财务科先入帐。三、原始凭证审核1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。2、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。3、财务科有权对不合乎规定的票据和超过一个月的票据不予报销。本制度自2*年*月*日起开始实施。