专卖监督管理科岗位工作手册.doc

重庆烟草管理体系 南岸区烟草专卖局专卖监督管理科 岗位工作手册 【编号】 NAZM-06 编制：刘峰 杨小东 温宁宁 统稿：温宁宁 审核：刘峰 审定:刘登全 陶朝明 批准：窦梓铭 发布日期：2011/5/05 实施日期2011/6/1 1 重庆市南岸区烟草专卖局（分公司） 重庆烟草管理体系 南岸区局（分公司)专卖监督文件名称 文件编号 YBZM-06 版本 A/0 管理科 岗位工作手册 制订部门 专卖监督管理科 制订日期 2011/5/05 页次 018 目 录 1概述 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 1。1目的 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 1。2适用范围 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 1。3质量方针 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 1.4安全方针 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 1。5文化理念 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 1.5。1核心理念 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 1.5。2战略理念 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 1。5。3经营理念 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 2岗位工作要求 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 5 2.1内部监管岗 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 错误！未定义书签。 2.2行政许可岗 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 错误！未定义书签。 2.3案件处理岗 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 10 2。4稽查支队长岗位 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 13 2。5稽查队员岗位 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 15 3考核评价 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 错误!未定义书签。 3。1重庆市烟草专卖局（公司）员工日常绩效评价纬度表 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 17 3.2重庆市烟草专卖局（公司）员工日常绩效考核指标设计表 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 17 2 1概述 1.1目的 为巩固国家烟草专卖制度，深入扎实开展专卖管理工作,进一步明确岗位职责、工作任务、任职资格和考核标准，确保专卖处各项工作的全面落实，促进重庆烟草持续稳定健康发展，根据重庆烟草管理体系规范（试行）及相关要求，特制定本管理手册。 1。2适用范围 本手册适用于重庆市南岸区烟草专卖局专卖部门各岗位. 1.3质量方针 服务至诚 行动致远 阐释:认真贯彻落实“三诚服务，以心换心"的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动;紧跟行业战略发展航向,以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来. 1。4安全方针 秉法明责，思安务进 阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长 1.5文化理念 1。5.1核心理念 企业精神:山外有山 行者无疆 核心价值观:人本和谐 务实创新 企业基石:专卖立业 人才兴业 企业愿景:人人快乐 和谐发展 企业使命：情系大众 报效国家 1.5。2战略理念 战略：做实做精 科学发展 近期目标： 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。 1.5。3经营理念 管理理念:传承创新 规范高效 3 团队观： 协同有序 共生共荣 用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长 安全观： 思细虑远 群防群力 服务理念： 三诚服务 以心换心(诚心 诚信 诚行） 烟叶经营观： 心系绿叶 情予烟农 卷烟营销观: 满足需求 创新服务 专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行 行为理念：敢为人先 行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度） 工作作风:反应快速 乐于担当 能力要求：提升四力（学习 沟通 执行 创新） 社会责任：责任于心 奉献于行 4 2岗位工作要求 2。1内部监管岗 序号 概述 内容描述 组织开展全区内部专卖管理监督工作，起草全区内部专卖管理规范性文件内管制度建设及和制度,监督指导下级稽查队开展内管工作,对下级稽查队内部专卖管理工1 检查指导 作及规范经营情况进行检查和考核. 实施对本区内涉及的烟草专卖品的生产经营活动进行事前、事中、事后的 2 开展同级监管 工作职责 专卖管理监督检查。 受理对单位内及个人违法违规经营行为的举报,或根据掌握的情况,调查企 3 查处内管案件 业内部的违法违规经营案件,提出处理意见移交企业纪检监察部门处理。 现场全过程报废专卖品级专卖罚没物资的销毁，整理归档销毁现场照片及监督销毁报废专 4 卖品及罚没物资 文字资料。 5 其他 完成领导交办的其他工作 最低学历 大专 基本任职资格 法律、经济类或相近专业 专业要求 条件 具有2年相关工作经验; 工作经验 5 熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识 行业知识 了解行业生产经营相关情况 熟练掌握行业内管规定和内管工作规范。 专业知识 中华人民共和国烟草专卖法 中华人民共和国烟草专卖法实施条例 知识中华人民共和国行政许可法 水平 中华人民共和国行政处罚法 中华人民共和国行政复议法 法规知识 中华人民共和国行政诉讼法 任职资格 烟草专卖许可证管理办法 烟草专卖准运证管理办法 烟草专卖行政处罚程序规定 文字表达能力：四级 基础技能 工作计算机操作能力：四级 技能 掌握数据分析、账务检查、调查询问等技能。 专业技能 具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、综合能力 职业学习能力。 素养 职业态度 具有较强的责任心、纪律性、主动性、团队精神、服务意识。 文件编号 文件名称 涉及工作内容 岗位通用重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手文件管理、记录管理、内部审核、管理评文件 ZXSC08 册(岗位通用） 审、不合格控制、纠正措施和预防措施。 文件编号 文件名称 流程名称及工作标准 规范性文件工作流程 规范性文件工作标准 岗位主控流程及工专卖内管日常监管流程 重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管理科 YBZM-06 作标准 部门管理手册 专卖内管日常监管工作标准 专卖内管重点检查流程 专卖内管重点检查流程工作标准 记录编号 记录表格名称 记录形式 记录载体 记录周期 南岸区烟草专卖局月度查 固定格式 纸质 发生时记录 处案件情况表 岗位工作南岸区烟草专卖局月度查痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 处案值情况表 南岸区烟草专卖局月度查 固定格式 纸质 发生时记录 获案件情况表 6 南岸区烟草专卖局月度行政许可情 固定格式 纸质 发生时记录 况表 南岸区烟草专卖局月度案件任务完 固定格式 纸质 发生时记录 成情况表 南岸区烟草专卖局月度零售终端市 固定格式 纸质 发生时记录 场监管统计表 南岸区烟草专卖局月度真品卷烟报 固定格式 纸质 发生时记录 表 南岸区烟草专卖局月度停歇业情况 固定格式 纸质 发生时记录 调查表 南岸区烟草专卖局月度卷烟为配送 固定格式 纸质 发生时记录 到户情况登记表 南岸区烟草专卖局内部专卖管理监 固定格式 纸质 发生时记录 岗位工作督检查工作底稿 痕迹 南岸区烟草专卖局专卖管理监督工 固定格式 纸质 发生时记录 作定期报告表 南岸区烟草专卖局专卖管理监督异 固定格式 纸质 发生时记录 常情况调查处理表 南岸区烟草专卖局直营店监督检查 固定格式 纸质 发生时记录 登记表 南岸区烟草专卖局单品牌异常销售 固定格式 纸质 发生时记录 调查表 南岸区烟草专卖局单次订货总量异 固定格式 纸质 发生时记录 常情况调查表 南岸区烟草专卖局专卖管理监督异 固定格式 纸质 发生时记录 常情况调查(询证)记录表 会议记录本 2。2行政许可岗 序号 概述 内容描述 1 承办烟草专卖零售许可申请的受理,并对许可事项进行实地核查和送审； 2 承办行政许可文书及烟草专卖零售许可证的制作和送达 工作职责 许可证办理 承办烟草专卖零售许可证延期、变更、停业、恢复营业、歇业申请等事项 3 的受理、复查、报批及办理 4 承办行政许可相关资料的整理、装订、归档工作 5 客户档案管理 承担卷烟零售客户档案的维护与管理，编制行政许可及许可证报表 最低学历 大专 基本任职资格 条件 专业要求 法律、经济类或相近专业 7 工作经验 具有2年相关工作经验； 熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识 行业知识 了解行业生产经营相关情况 专业知识 熟练掌握行业行政许可规定和行政许可工作规范。 中华人民共和国烟草专卖法 中华人民共和国烟草专卖法实施条例 知识中华人民共和国行政许可法 水平 中华人民共和国行政处罚法 中华人民共和国行政复议法 法规知识 中华人民共和国行政诉讼法 任职资格 烟草专卖许可证管理办法 烟草专卖准运证管理办法 烟草专卖行政处罚程序规定 文字表达能力：四级 基础技能 工作计算机操作能力：四级 技能 掌握公文管理、写作、数据分析、办公软件应用及相关法律法规应用等技能 专业技能 具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、综合能力 职业学习能力. 素养 工作激情、严谨敬业、严守纪律、坚持原则 职业态度 文件名称 涉及工作内容 文件编号 岗位通用文件管理、记录管理、内部审核、管理评重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手文件 ZXSC08 审、不合格控制、纠正措施和预防措施。 册（岗位通用） 流程名称及工作标准 文件编号 文件名称 岗位主控行政许可工作流程 流程及工重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管理科 YBZM06 作标准 部门管理手册 行政许可工作标准 记录形式 记录载体 记录周期 记录编号 记录表格名称 固定格式 纸质 发生时记录 行政许可卷宗 岗位工作痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 行政许可卷内目录 固定格式 纸质 发生时记录 准予行政许可决定书 8 固定格式 纸质 发生时记录 不予行政许可决定书 烟草专卖零售许可证新办申请表 固定格式 纸质 发生时记录 固定格式 纸质 发生时记录 补正材料一次性告知书 固定格式 纸质 发生时记录 接收材料目录表 固定格式 纸质 发生时记录 受理通知书 固定格式 纸质 发生时记录 不予受理通知书 固定格式 纸质 发生时记录 核 查 审 批 表 岗位工作痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 陈述申辩权利告知书 固定格式 纸质 发生时记录 听 证 告 知 书 固定格式 纸质 发生时记录 听 证 通 知 书 固定格式 纸质 发生时记录 听 证 笔 录 固定格式 纸质 发生时记录 听 证 报 告 新办烟草专卖零售许可证延期办理 固定格式 纸质 发生时记录 审批表 固定格式 纸质 发生时记录 延期办理通知书 行政许可卷内备考表 固定格式 纸质 发生时记录 烟草专卖零售许可证延续申请、审 固定格式 纸质 发生时记录 批表 准予延续烟草专卖零售许可 固定格式 纸质 发生时记录 岗位工作决定书 痕迹 不予延续烟草专卖零售许可 固定格式 纸质 发生时记录 决定书 烟草专卖零售许可证变更申请、审 固定格式 纸质 发生时记录 批表 9 准予变更烟草专卖零售许可 固定格式 纸质 发生时记录 决定书 不予变更烟草专卖零售许可 固定格式 纸质 发生时记录 决定书 暂停经营烟草制品零售业务申请、 固定格式 纸质 发生时记录 审批表 固定格式 纸质 发生时记录 准予停业决定书 恢复经营烟草制品零售业务申请、 固定格式 纸质 发生时记录 审批表 准予恢复经营烟草制品零售 固定格式 纸质 发生时记录 业务决定书 烟草专卖零售许可证歇业申请、审 固定格式 纸质 发生时记录 批表 固定格式 纸质 发生时记录 准予歇业决定书 会议记录本 2。3案件处理岗 序号 概述 内容描述 1 案件处理 承担对涉烟违法案件的调查、取证、处理工作. 承担制作法律文书,保证案件文书完整并及时送达，完善结案及归档工作；工作职责 2 案卷管理 承办行政处罚案卷的装订、归档和管理。 承担罚没物资及假冒伪劣卷烟的管理工作;承担罚没款的缴纳； 3 罚没物资管理 承担各队的罚没款款票据的管理，定期不定期进行罚没款票据的核对. 完成领导交办的其他工作 4 其他 大专 最低学历 基本任职资格 法律、经济类或相近专业 专业要求 条件 具有2年相关工作经验; 工作经验 10 熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识 行业知识 了解行业生产经营相关情况 熟练掌握行业案件处理规定和案件处理工作规范。 专业知识 中华人民共和国烟草专卖法 中华人民共和国烟草专卖法实施条例 知识中华人民共和国行政许可法 水平 中华人民共和国行政处罚法 中华人民共和国行政复议法 法规知识 中华人民共和国行政诉讼法 任职资格 烟草专卖许可证管理办法 烟草专卖准运证管理办法 烟草专卖行政处罚程序规定 文字表达能力：四级 基础技能 工作计算机操作能力：四级 技能 掌握公文管理、写作、数据分析、办公软件应用及相关法律法规应用等技能 专业技能 具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、综合能力 职业学习能力。 素养 职业态度 工作激情、严谨敬业、严守纪律、坚持原则、不徇私情 文件名称 涉及工作内容 文件编号 岗位通用文件管理、记录管理、内部审核、管理评重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手文件 ZXSC08 审、不合格控制、纠正措施和预防措施。 册(岗位通用) 流程名称及工作标准 文件编号 文件名称 岗位主控烟草专卖案件处理流程 流程及工重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管理科 YBZM06 作标准 部门管理手册 烟草专卖案件处理工作标准 记录形式 记录载体 记录周期 记录编号 记录表格名称 固定格式 纸质 发生时记录 立案报告表 岗位工作痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 延期立案审批表 固定格式 纸质 发生时记录 延期立案通知书 11 固定格式 纸质 发生时记录 不予立案报告表 不予立案通知书 固定格式 纸质 发生时记录 固定格式 纸质 发生时记录 调查处理通知书 固定格式 纸质 发生时记录 抽样取证物品清单 固定格式 纸质 发生时记录 涉案物品价格表 固定格式 纸质 发生时记录 询问笔录 固定格式 纸质 发生时记录 证据复制单 固定格式 纸质 发生时记录 公告 固定格式 纸质 发生时记录 移送财物清单 固定格式 纸质 发生时记录 撤销立案报告表 固定格式 纸质 发生时记录 行政处罚事先告知书 岗位工作痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 放弃陈述、申辩权的声明 固定格式 纸质 发生时记录 听证告知书 固定格式 纸质 发生时记录 听证通知书 听证公告 纸质 发生时记录 固定格式 听证笔录 纸质 发生时记录 固定格式 听证报告 纸质 发生时记录 固定格式 不予受理听证通知书 纸质 发生时记录 固定格式 案件集体讨论记录 纸质 发生时记录 固定格式 案件处理审批表 纸质 发生时记录 固定格式 行政处罚决定书 纸质 发生时记录 固定格式 行政处理决定书 纸质 发生时记录 固定格式 12 不予行政处罚决定书 纸质 发生时记录 固定格式 送达回证 纸质 发生时记录 固定格式 责令改正通知书 纸质 发生时记录 固定格式 查封扣押财物发还清单 纸质 发生时记录 固定格式 违法物品销毁记录表 纸质 发生时记录 固定格式 罚没烟草专卖品变价处理审批表 纸质 发生时记录 固定格式 罚没烟草专卖品移交单 纸质 发生时记录 固定格式 延期(分期）缴纳罚款审批表 纸质 发生时记录 固定格式 责令整顿通知书 纸质 发生时记录 固定格式 结案报告表 纸质 发生时记录 固定格式 卷宗目录 纸质 发生时记录 固定格式 卷宗封面 纸质 发生时记录 固定格式 卷内备考表 纸质 发生时记录 固定格式 学习记录本 2.4稽查支队长岗位 序号 概述 内容描述 1 领导服务 做好领导交办的市场监管工作任务，为专卖工作决策提供依据。 监控全区市场形势，监督、检查全区稽查工作的执行情况.承担全区稽查 2 执法管理 工作及打击制售假烟网络的日常指挥协调工作。 协助专卖科长（支队长)协调与各执法机关的外部关系，重点建立烟草 3 公共关系 工作职责 公安执法协作机制及与检法的司法协作机制。 调度本支队执法车辆使用。 4 车辆管理 分配组织本支队队员的日常执法的调查、取证和结案归档等工作。 5 内部管理 监督考核本支队工作成果，建立内部员工考核奖惩机制，. 6 内部考核 完成领导交办的其他工作任务。 7 其他 13 最低学历 专科 基本专业要求 法律、经济、管理类专业 条件 工作经验 具有5年相关工作经验，其中2年管理工作经验 任职资格 行业知识 了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程； 知识熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专水平 专业知识 业知识 烟草专卖法 刑法 行政处罚法 知识烟草专卖法实施条例 法规知识 水平 重庆市烟草专卖管理条例 烟草专卖许可证管理办法 烟草专卖准运证管理办法 任职资格 烟草专卖行政处罚程序规定 具有较强的调查取证能力 基础技能 工作具有一定的法律理论水平 技能 专业技能 掌握专卖执法、法律运用、真假烟识别调查询问等技能。 综合能力 沟通能力、创新能力、协作能力 职业素养 职业态度 工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳 文件编号 文件名称 涉及工作内容 岗位通用重庆烟草管理体系建设与运行维护专文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不 ZXSC08 文件 项手册 合格控制、纠正措施和预防措施。 ZXSC01 重庆烟草管理体系专卖管理专项手册 按专卖管理规定做好案件查办和打假破网管理. 文件编号 文件名称 流程名称及工作标准 岗位主控流程及工案件查处流程 重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管 YBZM-O6 作标准 理科部门管理手册 打假破网工作流程 记录编号 记录表格名称 记录形式 记录载体 记录周期 重庆市南岸区烟草专卖 局稽查支队队务会议记固定格式 纸质 发生时记录 录 重庆市南岸区烟草专卖 固定格式 纸质发生时记录 局稽查支队案件登记表 岗位工作痕迹 重庆市南岸区烟草专卖 局稽查支队举报记录登固定格式 纸质发生时记录 记表 重庆市南岸区烟草专卖 固定格式 纸质 发生时记录 局稽查支队月工作报表 员工绩效考核表 固定格式 纸质 发生时记录 14 重庆市南岸区烟草专卖 固定格式 纸质 发生时记录 局员工考勤表 2。5稽查队员岗位 序号 概述 内容描述 1 案件线索收集 收集发展烟草违法案件线索。 工作职责 2 案件查稽 查稽全区范围内的各类烟草违法案件，指导、配合各稽查大队案件查稽。 3 案件处理 调查取证烟草违法案件事实，开具、送达相关法律文书，提出行政处罚意见. 4 其他 完成领导交办的其他工作任务。 15 最低学历 专科 基本专业要求 法律、经济、管理类专业 条件 工作经验 具有3年相关工作经验 行业知识 了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程； 熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专业专业知识 知识 烟草专卖法 知识刑法 水平 行政处罚法 任职资格 烟草专卖法实施条例 法规知识 重庆市烟草专卖管理条例 烟草专卖许可证管理办法 烟草专卖准运证管理办法 烟草专卖行政处罚程序规定 具有较强的调查取证能力 基础技能 工作具有一定的法律理论水平 技能 专业技能 掌握专卖执法、法律运用、真假烟识别、调查询问等技能. 沟通能力、创新能力、协作能力 综合能力 职业素养 工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳 职业态度 文件名称 涉及工作内容 文件编号 重庆烟草管理体系建设与运行维文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不岗位通用 ZXSC08 护专项手册 合格控制、纠正措施和预防措施. 文件 重庆烟草管理体系专卖管理专项按专卖管理规定做好案件查办和打假破网管理。 ZXSC-01 手册 文件名称 流程名称及工作标准 文件编号 案件查处流程 岗位主控案件查处工作标准 流程及工重庆市南岸区烟草专卖局专卖监 YBZM-06 作标准 督管理科部门管理手册 涉案物资管理流程 涉案物资管理工作标准记录编号 记录表格名称 记录形式 记录载体 记录周期 查封扣押表 固定格式 纸质 发生时记录 岗位工作检查(勘验）笔 固定格式 纸质发生时记录 痕迹 录 抽样取证物品 固定格式 纸质 发生时记录 清单表 16 证据复制(提 固定格式 纸质 发生时记录 取）单 查封扣押审批 固定格式 纸质 发生时记录 表 举报记录表 固定格式 纸质 发生时记录 案件移送回执 固定格式 纸质 发生时记录 公告 固定格式 纸质 发生时记录 涉案物品核价 固定格式 纸质 发生时记录 表 询问笔录 固定格式 纸质 发生时记录 鉴别检验委托 固定格式 纸质 发生时记录 书 案件移送书 固定格式 纸质 发生时记录 学习记录本 3考核评价 3.1重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效评价纬度表 编号 评价纬度 目标 评价方法 1、按工作标准确定的时间为评价标准; 1 工作完成及时率 100 2、以领导或客户要求的时间为评价标准. 1、以职责确定的工作数量(事项）为评价标准； 2 工作数量完成率 100% 2、以领导交办的工作事项为评价标准. 主要评价工作质量，可用质量等级或是否差错进行评价。 3 不发生工作差错 0 由被服务者评价。 4 服务满意度 3。2重庆市南岸区烟草专卖局(分公司）员工日常绩效考核指标设计表 编号 指标名称 目标 考核标准 专卖行政处罚 合格率=合格案卷数÷抽查案卷总数×100%。每出现一个不合格 100 1 案卷合格率 案卷扣一分 评查工作计划 计划完成率=实际评查卷宗÷计划评查卷宗×100%。每少一个单 100% 2 完成率 位扣一分 17 重点检查计划 计划完成率=已检查部门÷计划检查部门×100每少一个单位扣 3 100% 完成率 一分 异常情况调查 内审抽查合格数目÷内审检查要点总数×100低于85.每1个 100 4 处理率 百分点扣1分 举报投诉处理率举报投诉处理数÷(12313电话举报数行业举报投诉调查率 95% 5 外网举报数)×100%.低于100%，每下降1个百分点扣1分 合格率=合格证件办理数÷办理证件总数×100。每办错一个证证件办理合格率 100% 6 件扣一分 18