火力发电机组A级检修过程质量控制管理办法.doc

火力发电机组A级检修过程质量控制管理办法L.1.1 范围及目的本文件规定了本公司设备检修过程质量管理的组织、职责及工作流程，它是所有参加设备检修工作人员共同遵守的行为准则，目的在于使设备检修质量可控、在控。L.1.2 引用文件GB/T 1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则GB/T 154982017企业标准体系基础保障GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 24001 环境管理体系要求 GB/T 45001 职业健康与安全管理体系要求 GB 26164.1 电业安全工作规程 第一部分：热力和机械GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分GB 26861 电力安全工作规程 高压试验室部分DL/T 838燃煤火力发电企业设备检修导则DLT1966 火力发电厂机组检修监理规范DL 5027 电力设备典型消防规程中国集团公司设备检修管理办法中国集团公司发电企业机组检修和技术改造项目质量管理办法（试行）中国集团公司检修作业指导书编写规范中国集团公司安全文明生产达标验收导则中国集团有限公司生产设备异动管理规定（集团制2020165号）L.1.3 管理职责L.1.3.1 生产副厂长、总工程师L.1.3.1.1 负责对检修质量体系的运作进行控制、评审、考核L.1.3.1.2 审批设备检修规程、作业指导书。L.1.3.1.3 批准异常/不符合项、让步接收措施。L.1.3.2 设备管理部门负责人L.1.3.2.1 设备管理部门为设备检修质量管理的主管部门。设备管理部门负责人担任检修质检组组长，负责与检修质量相关的管理工作，确保检修过程质量得到有效保证。L.1.3.2.2 审核设备检修规程、作业指导书。L.1.3.2.3 审核异常/不符合项、让步接收措施。L.1.3.2.4 确定保证检修质量的重点项目。L.1.3.2.5 负责督促、检查检修过程中各项规章制度的有效贯彻执行。L.1.3.2.6 通报批评违反质量管理制度的事件，并按相关制度进行处理。L.1.3.3 管理方质检员L.1.3.3.1 对设备管理部门负责人负责，及时向设备管理部门负责人报告检修过程中出现的严重异常情况。L.1.3.3.2 检查并确保相关专业检修活动在有效的质量体系控制之下，监督检修过程中质量管理文件是否得到有效执行。L.1.3.3.3 负责对人员资格、作业指导书的执行情况进行检查，并对发现的问题进行纠正。L.1.3.3.4 对发生的质量事件进行监督和跟踪，直至质量事件得到有效处理。L.1.3.3.5 对任何违反质量管理办法的行为进行纠正，并有权提出通报、处罚、整改、停工等处理意见。L.1.3.3.6 负责对检修准备和检修实施过程进行质量监督。L.1.3.3.7 负责对检修质量管理进行评价与总结。L.1.3.3.8 负责作业指导书的编制、初审、下发、检查存档，并对作业指导书的执行过程进行监督控制。L.1.3.3.9 根据技术办法，对检修过程中的见证点、停工待检点进行独立检查或验证，检查、监督检修报告的执行，见证设备再鉴定结果。L.1.3.3.10 审核异常/不符合项报告，并负责异常/不符合项的管理工作。L.1.3.4 检修方质检员检修方根据工作需要，监督、协助工作负责人进行自检工作，检查并确保工作负责人检修活动在有效的质量体系控制之下执行。L.1.3.5 工作负责人L.1.3.5.1 坚定“检修质量是干出来的”理念，认真履职，强化自检工作。L.1.3.5.2 负责带领工作成员，学习并严格按照作业指导书进行检修工作。L.1.3.5.3 负责检修过程质量和设备修后的质量。L.1.3.5.4 负责做好每项工序的自检，鼓励发现检修过程中的异常/不符合项，成绩突出的给予奖励。L.1.3.5.5 负责作业指导书中的见证点、停工待检点的自检，并在“工作负责人栏中”签名，并联系各级质量控制人员进行验证检查。L.1.3.5.6 积极有效配合各级质量控制人员对检修工作所进行的观察、测量、复测、文件检查等一切与质量控制相关的活动。L.1.3.5.7 负责检修报告和各种记录的填写和整理，做到记录完整，技术数据准确无误，字迹清楚、工整，填写规范。L.1.3.5.8 负责作业指导书中经验反馈的填写。L.1.3.5.9 填写设备再鉴定申请单，管理方质检员审核后，由工作负责人送交发电部设备再鉴定负责人，并参与设备再鉴定工作。L.1.3.6 监理工程师经授权在检修中履行质量监督职责，负责委托范围内的检修质量监理。L.1.4 内容及程序L.1.4.1 作业指导书的准备L.1.4.1.1 计划检修中的所有检修项目均应编制作业指导书或检修工艺卡。L.1.4.1.2 作业指导书应对检修项目的工艺规范和步骤、技术要求和质量标准作出明确的规定，并按工序的重要程度设置合理的W点和H点。L.1.4.1.3 作业指导书由管理方设备责任人编制，专业主管和监理初审，主任或副主任审核，总工程师批准执行。L.1.4.1.4 批准后的作业指导书经设备管理部门登记并盖“生效印”。L.1.4.1.5 盖有“生效印”的作业指导书由管理方质检员在计划开工前50天交工作负责人，并办理登记、签字手续。L.1.4.2 作业指导书的执行L.1.4.2.1 作业指导书经审批发布后，以受控文件形式生效。L.1.4.2.2 工作负责人在开始工作前应组织工作班成员进行作业指导书内容的学习、掌握，在完成作业指导书所要求的准备工作后方可开工。L.1.4.2.3 执行过程中的作业指导书始终由工作负责人妥善保管，管理方质检员可随时进行检查。L.1.4.2.4 作业指导书在执行过程中如发现与实际工作不相符合的工序，工作负责人通知管理方质检员进行确认、修改、签字。L.1.4.2.5 检修过程中，工作负责人应随时携带作业指导书，按指导书要求逐项进行检修，及时记录技术数据、及时联系见证点验收。L.1.4.2.6 作业指导书中的见证点和停工待检点由工作负责人首先进行自检，再由授权监理工程师和管理方质检员进行复检或独立验证。L.1.4.2.7 检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作负责人要提前半个小时通知有关质检人员，质检人员接到通知后应准时到达现场进行查验签证。其中H点未经签字不得进行下一步工作，擅自越过H点的需无条件返工。L.1.4.2.8 在检修过程中，如发生与作业指导书中质量要求不相符合项，应由工作负责人填写“异常/不符合项（让步接收）申请报告”，并按异常/不符合项管理办法关闭后，才能进行下一阶段的工作。L.1.4.2.9 设备再鉴定工作执行本公司设备再鉴定管理办法。工作负责人提交设备再鉴定申请单，管理方质检员审核，交发电部组织实施。L.1.4.2.10 执行后的作业指导书应在检修完工7天内履行完所有手续，由工作负责人送交管理方质检员，同时办理登记、签字手续。L.1.4.3 作业指导书的关闭管理方质检员检查作业指导书手续符合要求，内容完整齐全后，对该项作业指导书实行关闭、存档。L.1.5 要求与方法L.1.5.1 通则部分L.1.5.1.1 在任何设备上进行检修工作都应持有工作票，严格执行本公司“两票”管理办法。L.1.5.1.2 系统或设备开口（人孔门、管口等）应进行可靠的封堵或包扎，重要部位贴上封条，并严格执行检修系统和设备防异物及清洁度控制管理办法。L.1.5.1.3 作业指导书应随身携带，且执行内容与实际工作相符。L.1.5.1.4 检修过程中应严格执行检修现场环境管理办法、脚手架管理办法、检修期间起重设备使用管理办法等相关文件。L.1.5.1.5 规范使用各种工器具。L.1.5.2 严格执行作业指导书L.1.5.1.6 严格按作业指导书办法进行检修工作。L.1.5.1.7 不得擅自取消或改变作业指导书中的检修工序。L.1.5.1.8 认真、及时并正确记录检查结果和测量数据。L.1.5.1.9 按程序办法要求使用测量工具。L.1.5.1.10 检查或测量结果超标应填写“不符合项/异常项报告”。L.1.5.1.11 作业指导书中设置的W、H点，应提前半小时通知质检人员。L.1.5.1.12 工序结束经自检或必要的验证并确认合格后，相关人员才能在作业指导书中签字。L.1.5.1.13 严禁跨越作业指导书中的“W”、“H”点（严禁提前签字或完工后补签字）。L.1.5.1.14 设备再鉴定时工作负责人应持作业指导书在再鉴定现场。L.1.5.1.15 使用的备品备件应及时填写在“检修记录”中。L.1.5.1.16 使用的工器具和仪表仪器名称、规格、编号等应及时填写在“修前准备”的工具清单中。L.1.5.3 检修过程中备品备件质量管理、测量器具管理L.1.5.3.1 检修过程中备品备件的更换应经质检人员同意。L.1.5.3.2 工作负责人负责备品备件的领用，并对备品备件的质量进行检查、测量、核实，发现异常及时汇报管理方质检员进行处理。L.1.5.3.3 作业指导书要求的工具、测量器具应确认符合要求。L.1.5.3.4 测量器具应有明显的标识（编号、检定合格证）。L.1.5.4 作业指导书填写办法L.1.5.4.1 作业指导书记录应字迹清晰、数据真实、完整、内容清楚。L.1.5.4.2 质量安全计划中的“W”、“H”点签字完整。L.1.5.4.3 使用的备品备件记录完整、正确。L.1.5.4.4 使用的工器具记录完整、准确。L.1.5.4.5 检修记录填写完整无误、计量单位正确，不允许涂改；写错时经管理方质检员同意后可以更改，更改处工作负责人和管理方质检员应签字。L.1.5.4.6 设备再鉴定数据和结果记录完整、准确。L.1.5.4.7 对检修过程中发现的问题应填写经验反馈。L.1.5.4.8 为便于资料存档，所有程序文件的填写、签证、记录应使用黑色水笔，禁止使用铅笔、圆珠笔。L.2.5.1