水电发电机组A级检修物资管理规定.doc

水电发电机组A级检修物资管理规定附录A 总则附录B A级检修所需设备材料及备品备件质量合格、数量满足要求。附录C 物资出库时，要严格执行领用单制度。附录D 检修单位领用物资时，应持已批准的领料工单卡或领料单到仓库提货。仓库保管员以打印的工单卡、领料单为凭证发货，做到“提单到库，随到随发、自提自运”。附录E 物资计划管理附录F 检修前六个月，设备管理部门核查库存备品、配件及耗材，掌握库存情况，根据所需编写备品、配件及耗材申报计划，明确规格型号、计划单价、计划需求日期。附录G 物资管理部门根据参与检修部门提供的物资需求计划，编写物资采购计划。检修前四个月，参与检修部门按照物资采购计划，申报A级检修所需物资，并注明需求时间。附录H 物资采购部门根据参与检修部门的要求，按照计划进行采购。确保修前30天，检修所需的备品备件全部到货，由物资使用部门建立检修物资专项台账。附录I 检修所需备品、配件等物资为专用物资，不得随意领取使用，若必须使用需履行公司内部审批流程并说明原因，使用完成尽快补充完善。附录J 检修过程中，具备紧急采购条件的按照集团公司紧急采购流程进行采购。附录K 物资入库、验收附录L 由物资仓库保管员根据到货物资批次、数量、使用部门、需求时间等情况通知相关验收部门，约定时间存放地点（仓库或生产），按照需求计划技术协议、采购合同等，开箱验收。附录M 验收合格，物资仓库保管员、物资使用部门专业人员、供货单位人员等相关验收人员，在验收单上签字认可，办理入库手续，并在物资存放处注明检修用物资，严禁随意领用。若验收不合格，不予签字，不办理付款流程，应及时退货或更换。对于合金材料，金属专业人员必须参加验收，对于重要图纸，使用部门负责向档案室交付图纸等资料。附录N 物资入库后，应建立专用台账，注明物资名称、入库时间、库存数量、用途等。附录O 未经验收的备品、配件及材料不得入库。附录P 对于现场无有效验收能力或有效验收手段的物资，可以向上级单位或项目所在地技术监督部门申请技术帮扶指导验收。附录Q 物资领用、出库附录R 物资出库执行“先进先出、易霉易损先出、接近失效期先出”的原则。附录S 物资领用应凭审查合格的正式领用凭证领取。完整凭证应包含所列品名、型号与库存物资是否相符；核对请领数量是否大于库存数量；核对领用凭证中的请领数量、项目、型号等应无任何改动；凭证是否为重复领料；核对领用日期是否超期失效。除紧急情况外，不应收白条后补领用凭证。附录T 要确保物资、设备的完整性，不允许从设备、部件上拆卸零件。物资出库时，要严格执行领用单制度，使用检修领用物资时，应持已批准的领料工单号或物料搬运单到仓库提货。仓库保管员与领料人员共同核对数量、实物，核对无误后，打印物料搬运单或工单为凭证发货，仓库保管员同时向使用部门提供技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料复印件。附录U 按照“先发货后登记”的原则，领用物资后仓库保管员立即清点余额，并改变物资保管卡的余额数字。在物资管理系统中，更新数据，并详细记录物资发放时间、领用人、发放人、领用数量、剩余数量等详细信息。附录V 节假日、夜间或A级检修期间急须领料时，需办理临时纸版领料计划，经物资使用部门审批完成后，交物资管理部门领料，其相关手续必须在三日内补办完成。附录W 物资的使用附录X 项目负责人要对负责的检修项目所用的材料备品备件进行质量检查，使用前必须办理准用证明，使用替代用品时，必须对已领用的材料备品备件办理不符合项。附录Y 检修过程中，如果需要对领用的材料备品备件进行加工，必须履行外委加工审批手续，书面告知材料生产厂家，征得厂家同意。附录Z 物资退库附录AA 物资退库管理附录BB 对于没有使用过的备品、配件以及检修更换下的设备（功能完好），由使用部门申请，履行公司内部审批手续同意后，办理退库手续，由物资管理部门保管、记账和管理。附录CC 在使用过程中发现有质量问题的物资、仓库保管员错发的物资，都可以退回仓库。附录DD 退库程序附录EE 领料人员应持原领料时的工单或物料搬运单到仓库办理物资退库手续。附录FF 仓库保管员应首先核对资产管理系统上该工单或物料搬运单是否已关闭，如已关闭，原则上不予退库，如果确实需要退库，应履行物资退库审批手续，由物资使用部门、物资保管部门负责人批准同意，重新打开工单或物料搬运单后，才可以办理退库。附录GG 仓库保管员在接到退库物资后，应确定退库原因，属于工程过剩的物资或仓库保管员错发的物资，仓库保管员应在核对退库物资的名称、规格型号、质量完好等内容，与出库时一致，按实际退库数量办理退库，当日完成资产管理系统的退库入账及信息更新。附录HH 如因质量问题退库，需要使用部门专业主管和采购部门项目主管确定是否质量问题，仓库保管员依据质量检验报告，办理退库，并做好退回给供应商的准备，当日完成资产管理系统的退库入账及信息更新。附录II 对于现场拆除下来的废旧物资，由物资使用部门专业主管确认可否再利用，履行报废物资审批流程完毕，办理退库。附录JJ 废旧物品回收附录KK 各企业报废的设备物资的回收工作，由企业指定的有关业务部门负责，其他部门不能组织自行回收。附录LL 各单位的废旧物资应按照指定的地点集中存放，由负责回收的部门定期派人回收。附录MM 拟报废上缴的固定资产设备，在企业或上级主管部门未批准前，任何单位及个人无权移动、拆迁、出售、外借或回收。附录NN 电缆轴、施工用钢模板、钢或木脚手架、各类包装物，有押金的由各单位在规定限期内上缴物资仓库，由仓储主管负责返回供应商；没有押金的，由企业有关部门回收后统一处理。附录OO 企业有关回收部门应设专人管理回收废旧物资设备，并设有存放废旧物资设备的固定地点及仓库。认真做好入库工作，开具废旧物资设备的上缴收据并登录记账。附录PP 对已经回收的废旧物资设备，要妥善保管，不能造成其价值的再度损失。附录QQ 物资统计附录RR 物资管理部门做好物资统计工作，包括A级检修期间物资入库、出库，废旧物资回收情况。附录SS 考核办法；参见中国大唐集团有限公司库存物资转让及报废核销管理办法（大唐集团制2020225号）。