ISO体系培训程序1QP16产品防护管理程序.doc

上海恳颂机械技术有限公司1.0目的为了确保公司产品在生产的过程中，（入出库；储存交付过程中）得到有效的质量控制和保护。2.0适用范围适用于公司产品在内部处理和交付到预定的地点期间的防护工作。3.0职责3.1销售部负责产品的发运及与顾客的联络。3.2生产部负责原材料、毛坯、外购件，半成品和成品的搬运、存储、产品包装的工作，实施质量控制并对制造质量负责，质管部负责定期对库存产品的检查。3.3技术开发部负责产品包装设计。3.4仓库管理员对产品出、入库手续监督检查结果的正确性负责。仓库产品的出入库，搬运、装卸、储存，及时掌握成品收、存、发的动态。3.5质管部负责对各个环节工作质量控制和检查，并实施对库存产品的出厂质量检查。4.0工作程序4.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。4.2 针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.3 搬运控制4.3.1 阀门零部件在加工工序周转、进、出库房中，对精加工表面应严防磕碰、划伤。搬运中，能放入周转箱内的零件一律用周转箱，用移动式周转架等其他工位器具搬运。周转箱（架）内的零件应摆放整齐、防止磕碰。4.3.2 不能放入周转箱内的大型零件，应用垫有橡胶或软质材料的周转车搬运，装车时应摆放整齐，防止磕碰以及控制装车数量、重心，以防工件滑落或翻车而损伤零件。4.3.3 用行车等起重设施吊运大型阀体、阀盖、成品等大件时，应保证吊挂牢固，不允许多台联吊，落地时必须轻落，并码放整齐，防止损伤加工表面。4.3.4 麻袋包装的阀门产品，在装车发运时应注意合理码放，必要时应采取措施加以保护，防止运输中货物串动、相互碰撞而损坏阀门外部零件。4.4 贮存控制4.4.1应在通风、干燥、清洁的仓库内贮存产品，禁止在露天堆放，防止变质。4.4.2仓库应严格执行仓库管理规定，按产品（包括材料、半成品）先进先出、分类堆放的原则，做到堆放有序，帐物相符。4.4.3 所加工的零件、半成品、成品应妥善摆放，以免磕碰损伤。4.4.4仓库应对库存物资每半年定期盘点，核对数量和质量，填写库存产品定期盘点表，做到帐、卡、物一致，仓库人员应定期检查库存情况，发现问题及时上交质管部确认、处理。4.4.5对库存超过半年的产品，若要发运，应由生产部安排重新试验，并由质管部复验合格后重新挂上合格证（票签）入库后才能发运。4.5包装控制4.5.1技术开发部根据产品特点制订包装要求。4.5.2质管部对包装要求进行验证，证明此要求能达到规定要求 。4.5.3生产部操作人员按规定的要求进行包装和标识。4.5.4包装外的标识必须准确，对必须保留的标识给予保护。4.6防护控制4.6.1 零件加工后应摆放整齐，防止相互磕碰、划伤，大型工件加工面（法兰密封面）不得直接接触地面，应置于木制垫板或橡胶垫上。4.6.2 采用切削液时配比要合适，以防止锈蚀。4.6.3所有不耐腐蚀的阀门，均应按规定进行涂漆。4.6.4成品包装前碳钢阀门外露的加工面（非涂漆面）如：法兰密封面、焊接端、螺纹端、阀杆等应涂防锈油，阀杆尚需用纸包住。防锈油应保证在温度低于122 0F（50摄氏度）时不会溶化成流体而流失。4.6.5阀门成品通道两端应用堵盖堵住，以防止灰尘进入体腔，并保护端部密封面。4.7交付控制4.7.1销售部到仓库发货，应检查产品的包装和检验合格证，包装完好的产品方可出公司。4.7.2交付由仓管员重新检查产品内腔锈蚀情况，彻底清除锈蚀，喷涂防锈油后方可交付。产品交付时填写成品出库单。4.7.3若委托外部运输公司时，应对其运输能力进行验证，应选择有资质的运输公司。4.7.4若顾客有合同要求时，销售部发放人员应按顾客的要求采取防护措施交付产品。保护产品质量的措施及责任一直延续到交付的目的地为止。4.7.5台帐、记录由仓库保存页脚内容4