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精品服装公司仓库管理制度与流程第一章 仓库管理制度 一. 仓库全体员工要自觉遵守员工手册的所有条款及其他公司的规章制度. 二。 仓库所有员工必须需服从公司的领导,尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。 三。 热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。 四。 仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。 五。 凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者,可上报行政部依据员工手册的相关规定对其进行处理. 六。 公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收才能发放到其他部门使用。 之后七. 仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚,并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训,仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗. 八. 所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、员用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据工手册的相关规定进行处罚。 九. 仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。 十. 根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。 十一。 做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。 十二. 仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产,违反者按员工手册相关规定进行处理。 第二章 仓库运作流程 (公司产品生产类) 一、仓库生产运作流程1. 仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档.客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档. 2. 仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表,然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好采购计划表。采购计划表需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发采购计划表给供应商,本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。 3。 采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的布、辅料确认样品卡的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在采购计划表注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的布、辅料确认样品卡需要采购员在打板时做好交给客人审批,正确后才能按正确的布、辅料确认样品卡进行采购。 4. 采购将采购计划表交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。 5。 采购过程的进度追踪。 1)如果订单数量过大,为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做采购计划单时就必须将计划做好。 2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司,并对大货布、辅料按照我司客户批核的布、辅料确认样品卡进行核对,将核对情况记录在采购情况记录表内,对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料.所有来料必须当天登记入库或退货。 3)根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完采购情况记录表后供应商的送货单交给财务做采购统计报表。 6。 对大货布、辅料的检验工作负责。 1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照布、辅料确认样品卡检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布.验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后,要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等,根据客人所接收的标准,质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。 2)对大货辅料的检测，按客户提供的布、辅料确认样品卡的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。 3）如果是客户在我司是成品采购,布料、辅料还需要送去做商检,检测结果没有问题才能够进行大货生产. 4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的大货布洗水报告与仓库验布员的验布报告判定布、辅料是否合格. 5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。 7. 大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。 8。 产前会后，按规定责成仓库收发按生产计划排期表的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的大货试产通知单或大货生产通知单,并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录,开具出仓单且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量,重新做好标识. 9. 仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录,并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。 10。 仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货.同时将下货数录入仓库的生产管理看板(生产管理看板的要求如附表要求）。 11. 仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大,有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。 12. 大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理,然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。 13. 每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。 14. 对所有的采购供应商进行月评估,每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。 二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。 1. 采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档.客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。 2。 向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。 3. 将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。 4. 根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。 5. 对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验,合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。 6。 各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名,仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。 7。 在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况. 8。 定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。