外协加工管理办法外协管理制度.doc

外协加工管理办法外协管理制度外协加工管理办法   为了加强外协件加工的管理，完善外协加工管理程序，提高工作效率，降低成本，能有效地对外协加工、质量监控，确保外协加工件能及时满足生产的需求，特制定本规定。 1、外协件加工流程： 1、设备类维修： 车间申报-设备管理处制定方案-分管副总审核-通知外协厂家（报价）-外协维修-验收合格入库（不合格退回）-车间领用-采购汇总结算-资金支付。 2、外协加工 车间申报-设备管理处制图或审图-分管副总审核-通知外协厂家（报价）-外协加工-验收合格入库（不合格退回）-车间领用-采购汇总结算-资金支付。 2、外协加工件的申报 1、外协电机类申报：电机维修班填写电机维修申请单进行申报，设备管理处与电机维修班对电机进行奠定，确定维修方案（大修、小修），并在申请单上签字。 2、设备维修件、零星外协加工件的申报。由各车间填写外协加工申请单进行申报，并将原使用件或技术图纸交到设备管理处，由设备管理处制图或审核，并在申请单上签字。 3、外协加工件的审核、批准 外协加工件由副总审核，设备管理处批准。 4、外协厂的选定、外协加工件的制作。 1、设备管理处负责对外协厂家的配套资格进行认定，并确定外协厂的名单报分管副总审批。 2、外协加工件必须保证有2-3家的外协厂供应，以加强其竞争能力及外协加工件能及时满足生产需求。 3、对外协加工件应附上原使用件或图纸，并注明完成时间，外协厂必须保证原使用件或图纸不外泄。 4、对外协、加工件的加工过程，设备管理处和采购供应处对其加工进度进行跟进。 5、外协厂必须保证外协加工件在规定时间内完成，如遇特殊原因，必须先通知设备管理处以便进行调整，否则视为延期交货。 6、外协加工件应确保质量好、价格低，去料外协加工的外协件应尽量节省材料，降低产品成本。 5、外协加工件的验收与入库 1、所有外协加工件必须送仓库进行验收（维修急件可先送车间使用，但必须及时办理相关入库手续），保管员对配件规格、型号、数量、到货时间进行预验收。 2、电机类维修验收，由设备管理处与电机维修班共同验收，经检验合格后方可办理入库手续，并在物资入库单上签字；设备维修件及外协加工件的验收，由设备管理处和使用单位共同验收，经检验合格后方可办理入库手续，并在物资入库单上签字。对于因检验确认不合格的工件，由保管员通知采购供应处办理相关退货手续。 3、外协加工厂提供的配件出现质量不符合要求而判定退货处理时，外协供应厂必须在接到退货通知的3个工作日内将不合格品自行拉回，如果超过7个工作日，将由物资管理处自行处理。 4、有相应图纸或原使用件的外协加工件必须随同外协件交到设备管理处，由设备管理处保管图纸。 5、保管员每月25日前对外协的实际到货数量进行汇总，报设备管理处。 6、处罚规定 1、如外协厂未按有关规定提供外协件而影响了生产的正常进行，将视情况对供应商的配件价格下调5-10%处理。 2、如外协厂提供的配件不合格，影响了生产的正常进行，将视情况对供应商作20_-1000元的处罚，并责成进行整改；如整改无效，连续三批出现质量不合格的现象，并影响生产的正常进行，将取消该外协厂的供应资格。 3、对去料加工而产生的废品，材料费由外协厂承担。 7、外协加工件的结算与支付 1、设备管理处负责对外协加工件的单价预算，外协厂家每月将其所加工件的报价单送到设备管理处，由设备管理处依据图纸进行价格的审核。 2、设备管理处将审核好的价格报分管副总审核签字，然后交到采购供应处，由采购供应处办理入库手续及通知外协厂家开票。 3、物资入库单未有验收人员的签字，财务处不予办理入账及结算手续 8、本规定自下文之日起执行。 第 4 页 共 4 页