公司质量环境职业健康安全管理记录控制程序.doc

公司质量环境职业健康安全管理记录控制程序 1 目的对质量环境职业健康安全管理体系要求记录记录进行控制，以提供对产品（服务）、 活 动、过程、场所、设施和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 范围适用于为证明产品（服务）、活动、过程、场所、设施、体系符合要求和质量环境职 业 健康安全管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 安全生产部为公司质量环境职业健康安全管理体系运行及评价情况的记录控制主管部 门。公司各部门的质量环境职业健康安全管理体系记录自行保存。3.2 企业管理部为公司环境管理体系的记录情况的控制、监督主管部门。3.3 党群工作部为公司职业健康安全管理体系的记录情况的控制、监督主管部门。3.4 公司各部门负责收集、整理、保管本部门的质量环境职业健康安全管理记录。3.5 公司各部门负责人负责批准本部门编制的质量环境职业健康安全管理记录。4 工作程序4.1 记录的编制4.1.1 各部门根据工作需要，可自行编制记录，并编制记录清单。4.1.2 新编制的记录，经本部门负责人签字，报安全生产部备案。4.1.3 各部门根据体系运行情况，经安全生产部批准后，可增减记录。4.1.4 记录可以以文字、磁盘、照片、微机数据等形式保存。4.2 记录的标识与编号 质量环境职业健康安全管理体系记录的标识与编号按技术标准和管理标准的一般定执行。4.3 记录填写4.3.1 按规范化格式填写，一般用钢笔、签字笔或圆珠笔填写，做到内容真实，字迹清晰， 数 据准确，签字完整。4.3.2 记录填写人对记录的真实性负责，并根据实际情况填写记录顺序号。4.3.3 记录人应保证填写完整，传递及时。4.4 记录更改4.4.1 记录不得随意涂改。4.4.2 记录确需更改时，应采用单杠划掉原来填写的内容，将更改内容写在原内容上方空白处，由更改人签名或盖章。4.4.3 更改后必须清楚表明记录内容。4.5 记录保管4.5.1 各部门应定期进行记录的收集、整理、装订、归档，并按编号顺序装订成册，检查填 写内容，保证归档记录的完整发性和真实性。4.5.2 记录在规定保存期内，应妥善保管，便于索取与查阅。4.5.3 各部门记录保存应专人专柜，应有防火、防盗、防潮、防虫鼠环境条件。4.6 记录的保存期4.6.1 体系运行记录、管理评审记录保存期不少于三年。4.6.2 其它记录保存期不少于一年。4.7 记录的借阅与复制4.7.1 按照合同要求或商定期内可提供给顾客或其代表评价、查阅，但要经部门领导批准，履 行借阅手续。4.7.2 已归档的记录原件原则上不外借，因特殊情况需要借阅时，需经保管部门和公司分管 领导同意后，可在保管部门查阅。归还时记录管理人员应认真检查，查对有无涂改、丢失或 损坏。4.7.3 对借阅时出现丢失、涂改、损坏的记录，管理人员应及时要求借阅者写出原因，能及 时更正、修复的应及时更正、修复，并按有关规定进行处理。4.7.4 需要复制记录时，经管理部门领导批准，履行借阅手续后，在管理人员的监视下进行 复制，原件及时归档。4.8 记录的销毁 超过规定保存期限需销毁的记录，由管理人员填写文件销毁申请表，公司各部经部门领导审核报总工程师批准，生产分厂由分厂厂长批准，隔离存放两个月，确认无利用价值 后由保管负责人监督销毁处理。具体执行文件控制程序。5 相关支持性文件文件控制程序6 记录记录清单