公司质量环境职业健康安全管理管理评审控制程序.doc

公司质量环境职业健康安全管理管理评审控制程序1 目的确保质量环境职业健康安全管理体系持续的满足 GB/T19001-2016质量管理体系 要 求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安 全管理体系要求标准要求，不断完善管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围适用于公司经理组织公司的最高管理层对质量环境职业健康安全管理体系进行评审， 包括对管理方针和管理目标、指标及管理方案实施效果的评审。3 职责3.1 经理公司经理负责主持召开管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表 负责向经理报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告（包括方针目标的实施情况），对管理评审报告在所提出的纠正和预防 措施的实施完成情况进行监督检查并对实施效果进行确认。3.3 安全生产部 为本程序的归口管理部门，负责制定管理评审计划，收集提供相关管理评审资料和信息，负责编制管理评审报告，并负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证，将验证结果报 管理者代表。3.4 企业管理部 负责管理评审所需环境资料的准备和输入。3.5 党群工作部 负责管理评审所需职业健康安全资料的准备和输入。3.6 销售公司负责提供顾客满意度信息相关资料的输入。3.7 供应部负责提供采购相关资料的输入。4 工作程序4.1 评审频次管理评审一般 12 个月进行一次，当发生较大的产品质量、安全、环境事故和内外部环境、 法律法规发生变化、组织机构或职能发生重大变化时，经最高管理者批准，可追加管理评审。4.2 评审人员4.2.1 评审组由以下人员组成：a) 组成评审组人员包括经理、管理者代表、副总以上领导，公司各部门主要负责人， 公 司内部审核组组长；b) 必要时可由经理提议增加评审人员。4.2.2 每次参加管理评审的人员，应在管理评审计划中做出具体规定。4.3 管理评审计划 管理者代表根据评审的目的，在管理评审前三周内组织安全生产部编制“管理评审计划”，其内容包括：评审目的、评审内容、评审范围、评审时间、评审方法、参加人员、会议地点、 会议议程、输入资料的准备等，报经理批准后组织实施。4.4 管理评审输入 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审的目的和内容，根据有关质量/环境职业健康安全记录和调查分析，在二周内提交输入资料。通常情况下，按公司职能分工 情况，职能部门需提交资料如下：a) 质量环境职业健康安全管理体系内部审核报告（安全生产部、企业管理部、党群工作部 提供）；b) 对顾客满意度分析结果、顾客的意见、建议和要求及顾客反馈信息的揄结果。（销售公司 提供）；c) 所需采取的纠正和预防措施及实施情况（环境方面所需采取措施及实施情况资料由企业管 理部汇总提供，职业健康安全方面所需采取措施及实施情况资料由党群工作部汇总提供，质 量方面所需采取措施及实施情况资料由安全生产部汇总提供）；d) 可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、 新设备的开发等（安全生产部提供）；e) 方针、目标实现情况报告（党政办公室提供）；f) 管理体系改进的建议（各部门提供）；g) 环境、职业健康安全总体绩效评价报告（企业管理部、党群工作部提供）；h) 售后服务工作报告（销售公司提供）；i) 供方业绩评价报告（供应部提供）；j) 资源配置与使用符合性、充分性状况报告（机电科提供）；k) 管理体系运行情况报告、管理评审议题（管理者代表提供）。4.5 评审准备各职能部门根据管理评审计划及评审输入要求提交所需的管理体系评审资料，并将评审 资料报管理者代表确认。4.6 召开管理评审会议4.6.1 管理评审通常以会议的形式召开，由公司经理主持，管理者代表负责会议的准备和协 调工作，内审组长做好会议签到和会议记录并予以保存。4.6.2 参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料逐一进行评审， 对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进建议，落实责任部门。4.7 管理评审输出（评审结论） 经理在以上评审的基础上作出评审结论，包括对管理方针、目标及管理方案的适宜性、充分性和有效性进行总结性评价并对组织结构、过程控制等方面进行评价。4.8 管理评审报告 会议结束后，由管理者代表组织安全生产部根据管理评审内容和提出的要求编制“管理评审报告”，报经理批准。4.9 改进与纠正、预防措施的实施和验证 各部门依据纠正、预防措施对存在的问题进行整改，由安全生产部、党群工作部、企业管理部负责监督实施和验证，具体执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。4.10 管理评审记录 管理评审所形成的记录，由安全生产部保存，具体执行记录控制程序，由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。5 相关支持性文件记录控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序文件控制程序6 记录管理评审计划管理评审会议签到表管理评审会议记录管理评审报告