合规性义务评价控制程序.doc

合规性义务评价控制程序（LRZH/CX-25）一、目的为验证公司承诺履行的适用法律法规义务的要求遵守情况。二、范围 适用于公司法律法规的遵守情况。三、职责3.1 综合部负责组织法律法规合规性义务的评价。3.2 管理者代表负责主持合规性评价会议；3.3 职业健康安全事务代表参与和监督合规性评价会议；3.4 各部门参与合规性评价会议。四、程序4.1 综合部根据所识别的环境、安全保护法律法规和其他要求，明确所要评定的内容。4.2 经管理者代表批准后，综合部至少提前5天向各相关部门和人员发出评定通知。4.3 各相关部门和人员结合监视和测量的结果搜集评定材料。4.4 评定重点应充分考虑以下工作与法规的符合性：4.4.1环境保护方面所评价的重点：a）噪声排放与噪声污染防治法、GB3096声环境质量标准、GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准； b）粉尘、废气排放与大气污染防治法、城市房屋拆迁、施工现场扬尘污染管理规定、GB3095-2012环境空气质量标准； c）废水排放与水污染防治法、GB8978污水综合排放标准； d）固体废弃物排放符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准、绿色施工导则、危险废弃物名录的等要求； d）节能降耗工作符合节约能源法、清洁生产法的要求相关法律法规要求的符合性。e）环境保护法等环境法律法规要求。4.4.2安全管理方面所评价的重点：a）重大危险源和消防管理应符合消防法、消防管理条例、GB50016-2006建筑设计防火规范、GB50140-2005建筑灭火器配置设置规范、危险化学品安全管理条例、JGJ146-2013建设工程施工现场环境与卫生标准等要求；b）施工用电符合GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范、JGJ46-2005施工临时用电规范的要求； c）员工个体防护应符合安全帽、安全带、低压绝缘鞋、劳动保护用品选用规则、劳动保障监察管理条例等相关法律法规要求。d）以及安全生产法、劳动法、未成年人保护法、职业病防治法、妇女权益保障法等法律法规要求。4.4.3公司新建、扩建项目与招投标、采购应符合招投标法、建设项目环境保护管理条例、建设项目竣工环境保护验收管理办法、监理服务建设项目施工招投标办法、关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（发改投资20031346号）的要求；4.4.4同时应考虑当地政府、团体、相关方要求和与顾客签订的合同要求的遵守情况。4.5 评审工作应每年至少进行一次。4.6 评定结论应形成书面报告上报管理层，并作为管理评审的输入依据。4.7 对于评定出的违反法律法规和要求的问题应由管理者代表负责分析原因，制定纠正措施。4.8 质安部应将不符合及整改的情况通报全公司，必要时可向相关方通报。五、相关文件：各项适用的法律法规六、记录：6.1法律法规合规性评定报告