嗑得响后勤管理制度(食堂、宿舍、采购).doc

嗑得响后勤管理制度（食堂、宿舍、采购）1 Kedex 1 1 kxzd2006025 1。 为规范公司的食堂纪律,加强公司的食堂管理,特制订此制度。 2. 食堂工作人员要严格遵守公司的有关规章制度,有高度的责任心和服务意识，树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。热爱本职、礼貌待人、饭菜定量、认真负责，做到饭熟菜香，味美可口。 3。 食堂工作人员须搞好成本核算，根据市场的价格,采购价廉质优的原材料。并做到日清月结,帐物相符.每周从财务预支一次菜金，次月初与财务结算，做到多退少补。 4. 食堂工作人员要计划采购,严禁采购腐烂、变质食物；对前日所剩食物，遇有发馊变质现象,一律舍弃，谨防食物中毒. 5。 食堂工作人员要做好个人卫生.做到勤洗手，勤剪指甲，勤换、勤洗工作服.食堂工作人员无健康合格证不得在食堂工作。 6。 使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定位置放置，杜绝意外事故的发生. 7。 公司免费为员工提供三餐用膳，所有员工必须在规定的时间就餐。 8。 就餐时间： 8。1管理人员:早餐 8：009:00 中餐 12:3013：30晚餐18：3019：30 8。2生产人员:早餐 6：007:00中餐 11：3012:30晚餐 17:3018:30 夜宵 23：0024：00 9。 司机、随车装卸人员及其他因工作延误就餐时间,可以在规定时间处就餐;遇特殊情况经批准，食堂可延长就餐时间. 10. 员工须按秩序就餐，不得浪费粮食。并爱护食堂公物,保持环境整洁。 11。 员工用完餐后,须将渣物到入垃圾桶内，餐具放到指定地方。 12。 禁止任何人员私自在食堂内进行伙食加工,一经发现按其加工食品价值的十倍予以处罚. 13。 公司员工应爱护公物，对食堂的一切设备及放在食堂的任何物件，不得随便搬走或挪作他用。对无故损坏各类设备，须照价赔偿. / / / 1 Kedex 1 1 k-xzd2006-026 1. 为使公司员工宿舍保持清洁、整齐，保证公用设施完好，特制定此宿舍管理办法。 2。 每个宿舍推选寝室长一名，并上报行政人事部。 3. 寝室长负责管理宿舍一切内务，如分配清扫、检查卫生、维持秩序及水、电、煤气管理等工作. 4. 寝室长制定宿舍轮值制度，安排人员值日。 5. 保持公共环境的整洁卫生，厕所和下水道保持畅通，倘遇堵塞，须及时清通；宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物、养鸟和其它宠物。 6. 宿舍人员应遵守以下各项规定: 6。1服从管理和寝室长安排,宿舍床位一经确定，不得随意调换. 6。2爱护公物； 6.3节约使用水、电、煤气和其它物品，不准使用明火炉具（用电炉具）及耗电量大的电器。 6。4注意安全,加强消防意识，预防火灾，不得存放和使用危险品和违禁物品，不得 携带易燃、易爆、有毒、有害物品放入寝室，严禁私自安装电器和拉接电源线。 6.5使用电视机和录音机时声音不得开得过大,以免影响他人； 6。6严格按照规定时间归宿就寝，不得随意在外留宿及留外人住宿； 6。7不得在墙壁上剪贴字画及乱钉铁钉衣架等; 6。8养成良好卫生习惯，保持宿舍清洁，不随地吐痰,不乱丢果皮、纸屑、烟头等, 垃圾及时清倒在指定地方。 6.9被子、衣物须在起床后整理就绪,不得随意放置。 6.10寝室内不允许烧煮饭菜。 6.11严禁在宿舍内赌博、酗酒、斗欧和其他不正当的行为。 7。 以上规定,公司所有住宿人员须自觉遵守执行，如违反以上任何一条规定，公司将视情节予以50100元罚款. / / / 1 Kedex 2 1 kxzd2006027 1. 为加强公司财产管理，保证公司资产的合理配置,防止盲目购建造成公司资产闲置及 浪费，提高公司设备的使用效率及保障公司财产的安全，特制订本制度. 2。 对公司固定资产、办公用品的购置、申领及使用应从工作实际需要情况出发. 3。 固定资产是指在公司经营中使用的价值较大、使用周期较长的物品。 3。1单位价值在2000元以上（含2000元) 3。2使用年限在一年以上。 4。 公司固定资产的购建实行计划管理,各部门应在年初提出购建计划报公司审批。 5。 各部门需内购进固定资产时，应由该部门主管负责人填制固定资产申购单，由行政 人事部按各部门申报计划审核，交总经理审批后方可购买。 6。 根据财务管理制度的有关规定，固定资产必须进行编号,建档管理. 7. 购置使用的固定资产须由行政人事部资产管理人员登记后方可报销。 8。 因管理不善或使用不当造成设备丢失或提前报废形成的损失应追究当事人的责任，根 据情节予以赔偿. 9. 办公用品是指工作时必需的物品。分常用办公设备和低值易耗品两类.常用办公设备是指单位价值较高而又没达到固定资产条件的物品,低值易耗品指单位价格低、作用周期较短的办公用品。 10。 公司各部门需购置办公用品，由该部门填制办公用品请购单,行政人事部审核，交总经理审批后由行政人事部统一购买。 11。 各部门个人领用常用办公设备时，由行政人事部在个人领用台帐上登记并由领用人签名,离职时必须退回.如因正常使用而报废时，由行政人事部核实并报废回收后方能申购新品.如因保管不善等原因造成的不正常损失，由使用人承担赔偿责任。 / / / Kedex 2 2 k-xzd2006-027 12。 购用流程： 部门填写请购单 总经理批准 行政人事部审核 指派专人或 部门采购 行政人事部验收并编号入库 填写领用单 总经理或行政人 事部审核批准 发放物品 附表: 表1/ 请购日期 年 月 日 部 门 序 号 品 名 规 格 数 量 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 部门负责人(签字)： 总经理（签字）: 2 部 门 领用日期 年 月 日 品 名 规 格 数 量 单价(元) 总计(元) 合 计 领用人签名： / / /