认证考试上乘茶餐厅经营计划书.doc
认证考试上乘茶餐厅经营计划书2014年上乘茶餐厅经营计划书2014.2月 2月为试营业阶段:主要对内部设施设备，环境，服务水平进行调整,提升。发现问题，解决问题，同时筹备海鲜店。 2月份成本预算: 2月份人员工资预算： 1500元/月,1600元/月 6000元 服务员:4人吧员：4人 1500元/月,1800元/月 7200元 保洁:2人 1300元/月,1400元/月 2600元 收银:2人 1500元/月,1600元/月 3200元 厨师:4人 17000元 管理人员：店长1人 3000元/月，3500元/月 3000元 服务主管1人：2500元/月 2500元 吧台主管1人:2500元/月 2500元 合计:44000元 2月份水电气费预算: 燃气费：2000元 水费:500元 电费：2500元 合计：5000元 2月份房租物业费预算：物业费:1.5元/平方 建筑面积870平方 1305元 房租：65元/平方 使用面积739平方 48035元 合计:49070元 2月份原材料消耗预算: 吧台原材料消耗按照营业额20计算，根据2.1-2.5日营业状况吧台出品占营业额60%，吧台原材料消耗：3600元。 厨房原材料消耗按照营业额30%计算，根据2。1-2.5日营业状况厨房出品占营业额30%厨房原材料消耗:2700元。 外加员工餐每餐50元标准，每天100元。每3000元。 合计：9300元 预计2月份开支107370元 2月份营业额预算 2月1日，2月5日营业额 日期 营业额 2。1 2695元 2.2 2076元 2。3 2360元 2。4 1590元 2。5 763元 合计 9484 根据2月1日到5日营业额预算2月份全月，在没有正式营业的情况下平均每天营业额在1000元左右.2月份整体营业额在3万左右。 总结:2月份在没有正式营业的情况下,2月份亏损7万元左右。但是在2月份必须完善设备，设施，环境服务，完善经营管理制度,绩效考核标准。 2014.3月 3月在2月份完善设备,设施，环境，服务的基础上,跟随酒店进行开业活动，如果酒店3月份不能开业可自行进行一些宣传活动主推西餐。开放户外卡座,增加营业收入。装修海鲜店及外卖店准备4月份投入使用. 3月份成本预算 3月份人员工资预算: 服务员：4人 1500元/月，1600元/月 6000元 吧员:4人 1500元/月，1800元/月 7200元 保洁:2人 1300元/月,1400元/月 2600元 收银:2人 1500元/月,1600元/月 3200元 厨师:4人 17000元 管理人员：店长1人 3000元/月,3500元/月 3000元 服务主管1人：2500元/月 2500元 吧台主管1人:2500元/月 2500元 合计：44000元 3月份水电气费预算：燃气费：4000元 （营业增加燃气消耗增加） 水费:500元 电费:2500元 合计：7000元 3月份房租物业费预算: 物业费:1.5元/平方 建筑面积870平方 1305元 房租:65元/平方 使用面积739平方 48035元 合计：49070元 3月份原材料消耗预算： 吧台原材料消耗按照营业额20%计算，根据营业状况吧台原材料消耗:15000元。 厨房原材料消耗按照营业额30计算,根据营业状况厨房原材料消耗:13500元. 外加员工餐每餐50元标准，每天100元。每3000元。 合计:31500元 预计3月份开支131570元 3月份营业额预算 3月份在调整好设备，设施,环境，服务的基础上,加上相对应的开业及宣传活动及天气转好户外卡座吸引消费者，每天营业额5000元左右。 营业项目 营业额 月营业额 包间 600元/天 18000元 吧台 3000元/天 75000元 厨房 2000元/天 45000元 合计 5600元/天 168000元 总结:三月份经过开业宣传正式营业吸引顾客，开放户外卡坐，整体收支达到平衡。2014.4月 4月份在增加海鲜店，原材料成本，必定增加，但是营业收入也随之增加。4月份整个项目营销基本成型。 4月份成本预算 4月份人员工资预算： 服务员：6人 1500元/月，1600元/月 9000元 吧员：4人 1500元/月，1800元/月 7200元 保洁：3人 1300元/月,1400元/月 3900元 收银:4人 1500元/月,1600元/月 6400元 厨师:5人 20000元 管理人员:店长1人 3000元/月，3500元/月 3000元 服务主管1人:2500元/月 2500元 吧台主管1人:2500元/月 2500元 合计:54500元 4月份水电气费预算: 燃气费：6000元 （营业增加燃气消耗增加) 水费:1000元电费:3500元 合计：10500元 4月份房租物业费预算: 物业费：1.5元/平方 建筑面积870平方 1305元 房租:65元/平方 使用面积739平方 48035元 合计：49070元 4月份原材料消耗预算: 吧台原材料消耗按照营业额20计算，根据营业状况吧台原材料消耗：21000元. 厨房原材料消耗按照营业额30计算，根据营业状况厨房原材料消耗:18000元。 海鲜店原材料消耗按照营业额30%计算，根据营业状况吧台原材料消耗:27000元。外加员工餐每餐50元标准，每天100元。每3000元。 合计：69000元 预计4月份开支183070元 4月份营业额预算 4月份在海鲜店的带动下,餐厅据有一定知名度,整个营业收入增加。茶餐厅每天营业额6000元左右，海鲜店营业额3000元左右。 营业项目 营业额 月营业额 包间 600元/天 18000元 吧台 3500元/天 105000元 厨房 2000元/天 60000元 海鲜店 3000元/天 90000元 合计 9100元/天 273000元 总结:4月份项目建设基本完成，在酒店，海鲜店，外卖店的带动下整个项目成盈利状态并得以保持,平均每月盈利70000元左右。 2014。5月，12月
