购销存管理系统业务处理流程.doc

供应链(购销存）系统业务处理本课主要以供应链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用.1.在采购管理系统中填制并审核采购请购单在"桌面”上单击”开始"菜单，在”程序”项下的"用友ERPU8”菜单下点击”企业门户”，进入企业门户，选择”企业门户"左下角的”业务”,在列表上选择"供应链"中的"采购管理”中的”业务”，再选择”请购”中的"请购单”,进入"采购管理"子系统中的"采购请购单"界面,如图在”采购请购单”界面，单击"增加"按钮,选择部门"采购部",业务员”白雪"，存货编号选择"005”,输入数量300,无税单价95，供应商为”微软",单击"保存”按钮,然后单击"审核”按钮审核.2。在采购管理系统中填制并审核采购定单在"桌面”上单击"开始”菜单，在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击”企业门户"，进入企业门户，选择"企业门户”左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"采购管理”中的”业务"，再选择"订货"中的"采购订单"，进入”采购管理"子系统中的”采购定单"窗口,单击”增加"按钮，在"采购定单"的格内单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择”拷贝采购请购单"并点击左键进入”过滤条件窗口”对话框进入”过滤条件窗口"对话框后，单击"过滤"按钮，进入”生单选单列表”窗口;双击需要参照的采购请购单，单击"增加”按钮,完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务，补充相关信息后,单击"保存"按钮，然后审核。3.在采购管理系统中填制到货单在"桌面”上单击”开始”菜单，在”程序”项下的”用友ERP-U8”菜单下点击”企业门户"，进入企业门户，选择"企业门户”左下角的”业务”,在列表上选择”供应链”中的"采购管理”中的”业务",再选择”到货”中的"到货单"，进入"采购管理”子系统中的"采购到货单"窗口，单击”增加”按钮，在"采购到货单”的格内单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择”拷贝采购定单"，打开”过滤条件窗口”对话框,单击”过滤”按钮，进入"生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购定单,单击”增加"按钮,完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务，补充相关信息后，单击”保存"按钮,4。在库存管理系统中填制并审核采购入库单在"桌面”上单击"开始”菜单,在"程序”项下的”用友ERP-U8”菜单下点击"企业门户”，进入企业门户,选择”企业门户”左下角的"业务",在列表上选择"供应链”中的”库存管理"系统.在"日常业务”，选择"入库"中的”采购入库单"，进入”库存管理”子系统中的"采购入库单"窗口,单击"生单"按钮，进入”选择采购定单或到货单”窗口，打开”采购到货单”选项卡,在"过滤"中选择需要参照的采购到货单， 所示选中左下角"显示表体”复选框，在下边的入库仓库中选择"原材料",单击”确定"按钮,系统弹出"确认要生单吗”信息提示对话框.确认后生成入库单并对入库单审核。如图 915 所示5.在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算启动采购管理系统，执行"业务"里的”发票”中的"专用采购发票"命令，进入"采购专用发票"窗口，单击”增加”按钮，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择”拷贝采购入库单”，打开”过滤条件窗口"对话框,单击”过滤”按钮,进入”生单选单列表”窗口;双击需要参照的采购入库单,单击”确定”按钮,完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务,补充相关信息后,单击"保存"按钮.如图在采购管理系统中,执行"业务"里的”采购结算”中的”自动结算"命令，打开自动结算对话框，单击”确定”按钮,系统弹出"结算成功”信息。点”确定”按钮完成。6.在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证