质量目标分解与考核管理办法.doc

编号：QM/KMRQ-G03.30-2014 质量目标分解与考核管理办法 第A版质量目标分解与考核管理办法1 目的为确保公司质量方针、质量目标实现的规范化管理、达到有序运作和有效考核管理,确保公司质量总方针和目标实现，特制定本管理办法。2范围适用于公司各职能部门、压力管道工程现场及与质量保证体系有关的工作人员，对所属于部门的质量目标情况的收集、统计和分析。3 职责3.1公司总经理负责公司各职能部门质量目标内容的确立和更新;3。2质量保证工程师参与公司质量目标的策划和管理；3。3办公室负责质量目标逐级进行分解结果的汇总收集、统计和分析;3。4公司安全质量部负责质量目标的日常考核与管理；3.5公司各职能部门和工程现场，负责所属辖区的质量目标实现与管理；做到对所属部门的质量目标有缺陷的问题，采取适宜的预防和纠正措施。4考核管理办法4.1质量目标的分解4.1.1工程技术部质量目标a编制工程项目所需的施工组织设计（施工方案）、作业(工艺）指导书等施工技术文件，编制率达100%；b负责实施工程质量记录的确定、收集、审核、控制与管理，实施率达到100；c负责完成工程项目交工文件和资料的审核整理归档，完成率达到100%；d参与工程项目合同的评审、采购、工程过程的控制、纠正和预防措施等相关活动,参与率达100。4.1.2安全质量部质量目标a 实施压力管道工程质量保证体系的策划、建立、实施、审核、资源提供相关工作，实施完成率达100%，b 负责公司质量保证体系有效运行,确保内审和外部审核结果，无重大不符合项；c 负责公司检验和试验装置的控制和管理，控制和管理率为100；d 负责不合格品的控制和管理,杜绝不合格品（项）发生，合格品（项）率为100；e严格执行国家特种设备许可法规制度，保证本公司不出现违反国家特种设备许可相关的法规问题。4.1。3项目部质量目标a 管理和控制本公司的所有工程及对工程分包细化管理和控制，管理控制率为100；b实施对工程现场各过程质量的考核和管理，保证工程现场各过程质量或单项工序质量验收合格率为100%;c工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门,确保工程信息准确率达到100。d 依据公司质量保证体系相关文件要求,对工程项目各过程的结果，提供有效证据（记录)，完成率达到100%；4.1.4办公室质量目标a负责公司人力资源管理工作，岗位人员素质要求、岗位任职条件，100%地满足岗位工作能力要求；b对公司员工档案进行标准化管理，确保员工的教育、培训、技能和经验的记录准确无误；c负责公司工程项目的合同管理，合同的完整准确信息率为100；4。1。5供应部质量目标a 负责工程材料、零部件供应计划，内容完整、准确、无误，供应及时。及时率为100%；b 对公司材料库房管理有序,产品标识和追溯性管理准确可靠,准确率达100%；c负责进货产品质量的控制和管理,不出现不合格产品入出库情况,进货产品、材料、资料、标识齐全，入库产品合格品率为100%；d负责做好对供方产品进行调研和评价，及时、准确、完善产品材料进货相关信息，确保进货产品材料的质量、数量、规格、性能，价格等信息准确，100地满足工程项目供给要求；e工程项目所需设备的维护、保养、管理完善，设备的完好率100。4.1.6财务部质量目标a 贯彻执行国家、地方政府财务方面的法律、法规，违规、违法(规)率为0。b 及时统计财务资源的收支、利税情况，差错率为0。c 做好月、季、年财务报告，差错率为0。d 每年终及时向总经理做财务预决算报告，差错率为0。4。2质量目标考核管理4。2。1考核标准a 职能部门按本部门的目标分解指标、定期提供证据，凡未能提供有效依据,不能视为已实现的目标分解指标；b 有些目标分解虽不能以百分数来衡量，但仍需要提供客观实现情况的信息证据,否则也不能视为实现了目标分解指标。4。2。2考核办法a 各职能部门和工程现场，应对其分解目标指标进行自我评定，提供数据及事实方面材料(部门）证据；b 公司办公室是收集各部门自评质量目标实现证据材料归口部门,由质量保证工程师组织其目标实现情况的评审，并填书面记录质量目标完成情况考核表；c 政府机构例行抽检的质量目标或合格率，以政府机构每次抽检公布的合格率或有效率为准，应作为本公司质量目标考核依据。4.2.3 考核要求 公司相关职能部门,对于年度质量目标考核不达标的，或虽达标但趋势与期望要求相反的,或单次/项目标严重偏离等情况，需要采取适宜的纠正或预防措施。4.2.4考核时机、频次a 各职能部门为公司当年内审前10天提供部门考评书面材料；b 公司在内审前5天对各部门进行考核，并提供考核记录；c 利用年度管理评审,对质量方针、目标进行评审,并提供记录；d 各部门每年定期对其分解目标考核,间隔时间应为不大于12个月；e 公司只进行一次/年考核12个月.