质量部-环境管理体系审核通用检查表.docx

环境管理体系审核通用检查表受审核部门：质量部编制人/日期:批准人/日期:审核准则：ISO14001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO14001条款检查内容检查方法检查记录判断4.3。1 环境因素是否建立识别环境因素的程序？是否对组织内的环境因素进行识别和评价?识别和评价环境因素是否合理？查阅文件查阅记录提问现场观察4.3。3 目标、指标和方案是否对组织内的环境目标、指标和方案建立相关程序文件？是否建立组织内的环境目标、指标？组织内的环境目标、指标是否合理？是否建立对实现环境目标和指标的方案?查阅文件查阅记录提问现场观察4。4.3 信息交流是否建立并实施对内、对信息交流的程序？ 在组织内不同的职能和层次间,就有关环境因素的交流的方式作出规定? 有无明确对外部相关方信息的接收、成文和答复？查阅文件查阅记录提问现场观察4.4.5 文件控制文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有明确的规定？ 文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有相关记录？文件是否保存合理,易于识别？对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位现场是否都有相关文件？无效版本的文件、失效文件能否及时收回？对环境管理体系有效运行的外来文件是否做出标识，并对其发放进行控制？查阅文件查阅记录提问现场观察4.4.6 运行控制是否建立与重要环境因素有关的运行与活动的程序文件？是否确定组织内与重要环境因素有关的运行与活动？组织内与重要环境因素有关的运行与活动是否按照程序文件来进行？查阅文件查阅记录提问现场观察4。5。4 记录控制是否建立如何记录控制控制组织内重大环境因素相关运行与活动的程序？是否有控制组织内重大环境因素相关运行与活动的记录？记录是否保存合理，易于查找辨识且可追溯？查阅文件查阅记录提问现场观察注1：“判断”栏：符合,轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.