质量保证体系文件汇编.doc

质量保证体系文件汇编目 录 1、企业简介3 2、质量保证体系发布令5 3、质量方针与质量目标6 4、组织机构图6 5、职责与权限7 6、文件资料控制程序12 7、记录控制程序22 8、采购控制程序32 9、生产过程控制程序41 10、生产设备控制程序48 11、检验控制程序57 12、检验设备控制程序66 13、不合格品控制程序71 14、产品防护控制程序82 15、生产场所（卫生、环境)控制程序85 16、人力资源控制程序92 17、食用植物油生产关键工序作业指导书99 公 司 简 介 安康市硒源油脂集团有限公司，是因原安康市硒源油脂公司快速发展需要,于2012年6月，经安康市工商行政管理局核准设立的。公司注册资金由1000万元，增加到2000万元,公司的主营业务不变，生产地址和生产条件不变.由安康市硒源油脂集团硒源油脂有限公司、安康市硒源油脂集团华瑞物流有限公司和安康市硒源油脂集团农业种植开发有限公司组成的企业集团.占地面积90000？，建筑面积52800?.现有职工96人，其中专业技术人员15人.企业固定资产总额3亿元。年设计加工原料能力3万吨,成品油储存能力2。5万吨，原材料储备能力5万吨。是安康九县一区规模最大的油脂集团公司。2010年被国家确定为重点支撑的粮油产业化龙头企业。2011年被安康市人民政府评为“优秀民营企业”，生产的菜籽油被陕西省粮食协会授予“放心油”称号,被陕南循环发展领导小组评为“陕南循环发展示范企业”等殊荣。 近年来，在各级政府、社会各界朋友和广大消费者的大力支持下，在公司广大员工的共同努力下,企业不断发展壮大，取得了一系列骄人的业绩。被国家和省上确定食用植物油（菜籽油）定点储备单位，对稳定市场油价、保障市场供应等方面发挥了重要的作用。 公司以发展农村经济，提高农业效益，增加农民收入为着眼点，以市场需求为导向，以科技创新为支撑,深度挖掘独具安康特色的富硒资源优势,引进河南工业大学粮食学院最新科研成果,采用新工艺、新方法，把科学的管理与先进的生产工艺相结合，开发独具安康特色的绿色的富硒菜籽油系列产品，以满足广大消费者对绿色食品、有机食品的需求。 - 2 “以人为本、顾客至上、质量第一、服务第一”是我们的经营理念.立足现在、放眼未来，坚持走高标准、高质量、多元化的兴业之路，励志打造“中国硒谷、绿色安康”的富硒油脂品牌，把独具有安康特色的“富硒”品牌做大做强，促进安康特色油料产业持续稳定快速发展，发挥龙头企业的示范带动作用。为农业增效、农民增收和安康经济社会快速发展做出积极贡献. 公司地址:安康高新技术产业开发区世纪大道2号 销售热线:09153322588 传真：09153323332 二?一二年六月十五日 - 3 质 量 保 证 体 系 文 件 汇 编 发 布 令 我集团公司质量保证体系文件汇编的编写，是依据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、工业产品生产许可证试行条例的规定和食品质量安全市场准入制度的要求，为加强食用植物油生产的质量安全管理，不断提高企业经营管理水平和产品质量,保障广大消费者的身体健康。我们精心组织相关管理人员和专业技术人员，并在安康市质量技术监督局食品科和市质监局高新分局的指导下，结合本公司实际，认真编写了这套质量保证体系文件汇编。该汇编从各部门人员职责与权限、生产过程各控制程序的主要生产工序给予了规定. 现予以公布,并从2012年7月1日起实施。 汇编对我公司食用植物油生产的质量管理工作提出了基本要求，是食用植物油生产经营活动过程中进行产品质量管理及其产品质量安全保证的主要依据.要求公司各科室、生产车间和全体员工必须认真学习并严格执行,公司将定期或不定期严格地组织考核检查,确保质量保证体系的持续有效运行，为不断提高产品质量、开发新产品,实现我们的既定质量目标，树立良好的企业形象和产品质量信誉、争创名牌产品而共同努力. 安康市硒源油脂集团有限公司 董事长: 二?一二年六月十五日 - 4 质量方针 质量安全 人人有责 质量目标 不断强化检验程序，批次产品质量达到98合格,出厂产品质量100%合格。 组织结构图 建立健全的组织管理机构,对于全面实施质量管理，对生产全过程进行有效控制，具有重要意义.本公司食用植物油生产实行总经理负责制，负责本公司组织机构的设置、调整和撤销,促进本公司质量管理体系得以科学、持续、有效运行。 董事长 总经理 办 公 室 财务部 生 产 部 质 检 部 经营部 文人化保 质仓运购预浸精锅 书力资资量库输销榨出炼炉 验安 料源管管管管车车车车 管控理制理理理理间间间间 室组 5 - 职责与权限 1、总经理的职责与权限 。1负责本公司各项基本管理制度及经济责任制的建立，对生产经营活动行使1决策和指挥权，对产品质量负总责. 1.2掌握产品质量动态和市场动态,组织好均衡生产，检查各部门、各车间对产品质量保证体系的贯彻执行情况，确保安全生产、对本公司生产经营活动的全过程负总责。 。3负责建立科学的管理机制，不断采用新工艺、新技术、新设备、开发新产1品，不断完善和提高产品质量。 1。4根据食品安全市场准入制度，加强食品质量安全管理，按照相关标准组织生产、销售，杜绝不合格产品的产生。 1.5负责保护企业财产安全，资金安全，对企业财经税收及价格的制定负责。 1。6按照质量保证体系的运行情况对员工进行考核,奖励工作业绩突出的集体和个人,以调动干部、职工的工作积极性. 1.7对企业的资金、物资的使用有调度权. 2、生产部的职责与权限 2.l组织编制生产、技术、设备，能源、质量、安全工作计划并组织实施. 2。2负责生产过程控制程序、生产设备控制程序、产品包装防护程序的组织实施和归口管理。 2。3对质量记录、人员控制等程序有关质量活动的实施与控制负责. 2.4严格各工艺流程，确保产品质量合格率100，,做到物资材料合理利用。 2.5掌握产品质量的变化情况，搞好生产质量统计分析,为生产提高质量信息，- 6 对生产进行有效控制。 2。6有权决定生产车间的生产工人调配，组织均衡生产。 3、经营部的职责与权限 3.1负责物资采购控制程序的组织实施和归口管理。 3。2负责原材料的采购供应工作,严格执行材料采购标准，保证采购材料（原料）质量，对产品搬运、贮存程序组织实施管理. 3。3定期或不定期走访用户，认真分析研究经营对策，了解用户对产品质量的评价、要求及建议。 3。4检查粮油的储存情况，保证原料、成品、副产品的安全储存。 3.5报告市场行情、用户及同行企业产品质量、价格变化情况，保证优势，找出差距，研究对策,把反馈回企业的质量信息报告给总经理及相关人员。 3。6组织清偿盘点,发现盈亏时,要召集相关人员分析原因，保证各种单据，凭证、实物的三相符. 3。7与供货、销售单位建立友好的供求关系,倾听消费者意见,做好产品售后服务工作，确保购销工作健康发展. 4、财务部的职责与权限 4。1认真贯彻执行会计法和上级有关方针、政策、法规. 4。2负责企业财务管理、组织资金,编制财务计划，做好成本核算，编制年度会计分析报告。 4.3负责企业资源配置，加强资产管理,提高资产利用效率。 4.4忠于职守，坚持原则，保守财务机密,严格理财，当好管家。 5、质检部的职责与权限 5。1负责组织企业程序文件的编制、修订与管理，并负责质量保证体系运行过- 7 程的协调与监督。 5.2协调质量责任制的组织落实、检查考核，负责质量体系运行过程的协调与监督。 5。3负责产品检验控制程序、检验设备控制程序、质量记录控制等程序文件的编制，组织实施与归口管理。 5.4参与质量计划、产品标识、质量记录，培训、服务等程序有关活动的实施与控制。 5.5根据生产现场的统计数据，定期检测与分析工序能力，组织工序诊断活动,负责制定工序改善措施. 6、办公室的职责与权限 6.1负责文书资料的管理和人力资源的控制； 6。2负责组织企业质量手册、程序文件的编制、修订与管理，并负责质量体系运行过程的协调与管理。 6.3协调质量责任制的组织落实，检查考核，负责质量体系运行过程的协调与监督。 6。4配合有关部门，搞好质量教育和培训，负责全员质量考核、奖惩. 7、车间主任的职责与权限 7.1严格执行产品质量法,坚持“质量第一”的方针，并对本车间的产品质量负责。 7。2认真执行各项质量管理制度和质量控制程序。严格工艺纪律，对本车间质量人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。 7.3组织好车间内部均衡生产和工艺管理，保证质量体系在现场实施操作，对车间质量指标负责. - 8 7。4定期召开质量例会，及时组织不合格产品质量分析会。对质量事故及不合格品按“三不放过”的原则进行分析，及时向分管质量领导反馈质量信息. 7。5组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证原始资料的完整性、准确性和可追溯性。 8、质检员的职责与权限 8。1严格按技术标准和工艺文件的规定检验原料、半成品、成品,对产品的符合性做出判定，对因错、漏检造成的质量问题负责. 8.2对不合格品进行分类，并进行标识，及时填写不合格通知单、返工单及废品通知单，做好废品隔离工作. 8.3监督生产过程质量控制情况,严格执行检验制度,并做好检验标识，发现质量问题及时反馈。 8.4做好检验过程的原始记录，填写有关原始凭证卡，对检验数据负责。 8.5负责建立质量档案，保证质量分析、质量跟踪卡、不合格品审理单、废品通知单等质量记录的完整性，保证产品质量的可追溯性。 8.6对计量器具登记，定期送检及量值传递的准确性负责。 9、档案管理员的职责与权跟 9.1按照企业档案集中统一管理的原则，负责定期接收各部门的档案资料,对各类档案要分门别类装订成册，建帐建卡,做到库存排列整齐，标志明显，存取方便。 9.2负责提供档案的借阅和信息开发工作。对机密档案要根据密级，分别履行相应的审批和借阅手续。 9.3 负责对档案定期进行清理，并做好保密工作,做到帐、卷、卡、位相互一致。 9 - 9。4做好档案的防火、防潮、防晒、防腐、防虫，防盗、防尘工作。 10、仓储员的职责与权限 10.1严格按照有关标准要求，对进入原辅材料、产成品,做好入库验收、保管、储存工作。 10。2负责填写验收物品出入库清单。 10。3做好原材料入库建帐、登记、发放工作。 10。4对原材料、产成品做好防腐、防霉、防漏等工作,保持库内环境整洁卫生。 10 安康市硒源油脂集团有限公司企业标准 Q/AKXYJC01-2012 文件资料控制程序 受控状态 分 发 号 201206-15发布 2012-0701实施 安康市硒源油脂集团有限公司 发布 - 11 前 言 本标准根据GB,19002-2000idtISO9002:2000（质量体系生产、安装和服务的质量保证模式的有关要求，结合本公司实际情况编制而成。 本标准与其他10个程序文件和一个作业指导书一起构成本公司的产品质量管理制度。 本标准是本公司对质量体系、技术文件和资料进行控制的依据。 本标准2012年06月15日发布，2012年07月15日起所进行的与本标准有关的质量活动，均应符合本标准的规定。 本标准由办公室提出. 本标准主要拟制人:刘茂明 本标准审核批准人:肖堂林 更 改 记 录 更改标识 更改页码 更改处数 更改单号 更改人 更改日期 12 - 1、目的 为使与质量有关的文件和资料处于受控状态，各有关场所使用有效文件版本，确保质量体系有效持续进行。 2、适用范围 本程序适用于本公司质量体系、技术文件和资料的控制管理. 3、职责 3。1办公室负责质量文件的编制、审批、发放与管理。 3.2生产技术科负责技术文件的归口管理。 3.3各科室、车间负责本部门程序文件的组织编制与管理。 4、工作程序 4.1文件和资料的基本分类: 4.1。1文件和资料分两大类: 第一类:质量体系文件和资料 第二类:技术文件和资料 4.1.2质量体系文件分为： a)质量体系程序文件; b)作业指导书; c)质量记录。 4。1.3技术文件和资料分为： a）以生产为主的有关国家标准、操作规程、企业标准。 b）生产作业指导书. c)生产过程中的工艺技术文件、操作规程、原始数据与参考资料等。 d)技术档案以及技术质量管理记录等。 - 13 - 4。2质量体系文件和资料的编制与发放( 4.2.1质量体系文件的编制与审批: a)质量体系程序文件 以办公室为主，组织相关部门共同编制,由总经理组织专家审核通过后批准发布。 b)管理作业指导书 管理作业指导书包括各职能科室需要编制的与质量体系有关的管理指导性文件、业务通知和公文等,由各归口科室编制，公司领导或其授权人审批。 4。2。2质量体系文件和资料的发放. a）质量体系程序文件的发放由办公室按规定负责进行，文件进行统一编号、标识、登记、签收。 b)管理类作业指导书的发放，由编制职能部门负责与接收部门办理发放接收手续，并按要求填写发放表，进行编号、标识。 4。3技术文件和资料的编制、审批与发放. 4。3.1技术文件和资料的编制与审批 质检科组织相关部门编制企业标准、工艺文件，并由质检科负责人审核，报总经理批准。 4.3.2技术文件和资料的发放 质检科编制的企业标准、工艺文件的发放均填写文件发放表，并统一编号、标识后发放。 4。4文件和资料的使用控制 4.4.1建立文件和资料清单 - 14 本程序所指的文件和资料，采用建立文件受控清单的内容包括：文件名称、编号、分数、版次、修订等。相关部门分别建立各类文件、资料的现行有效清单，用于内部使用控制。 本程序所指文件和资料中的国家标准、行业标准、企业标准等，采用建立“最新标准清单”的内容包括:标准名称、标准代号、发布时间、发布单位、所代替旧标准名称等,并由质检科负责归口建立. 4。4。2采用文件和资料标记 所有受控文件、资料,由发放部门在发放时予以标记，即加盖深蓝色“受控文件”，图章标明分发编号，每分受控文件、资料有唯一编号,任何人不得以任何理由涂改，损坏文件、资料的标记。 4.4。3文件、资料的统一编号 受控文件、资料统一编号，依照本公司有关规定和要求进行。 4。5文件和资料的更改 4。5。1质量体系文件和资料的更改由程序文件的归口部门提出并填写“文件、资料更改申请单”,报办公室审核，并呈报总经理批准。 4.5.2技术文件和资料由更改申请部门填写“文件更改申请单”，经质检科审核，报总经理批准。 4.5.3文件和资料的更改尽可能由原编制文件部门和人员更改，若原编人员不能更改时，可安排相关专业人员，经充分了解所更改文件所需依据的背景情况后更改。 4。5.4更改的实施 4。5.4。1经审批更改的文件和资料，由归口部门填写“更改通知单”，按“受控文件”的发放办法,发至所有被更改文件和资料的持有部门，由这些部- 15 - 门的资料员按“文件、资料更改通知单"内容进行更改。 4。5.4.2更改的文件和资料归口部门要定期检定文件和资料更改的准确性。 4。5。4.3文件更改时应使用黑色碳素笔，在原件中用“-"形将被改的字划掉，填上更改的内容、更改标识，并加盖更改人印章.同时将“文件、资料更改通知单”,附在文件或资料的背后。 4.5。4.4对于具体内容的更改，其更改标识规定用带圈的小写英文字母表示，更改次数依字母顺序编排，如第一次用a，第二次用b，第三次用c，？?？以后按字母顺延，如第一次更改多处时,可在字母右下角加阿拉伯数字,加a1、b1、c1。 ？?4.5.5文件和资料的换页、改版 文件和资料经多处更改或需要进行较大幅度修改时,应进行文件和资料的换页、改版，新版的编制、审批按照本程序5。3条规定执行。 4.5。5。1当同一页具体内容更改次数达5次以上或大幅度改动字数达100字时，应进行换页。换页页码与原页码相同(若新页不够可续页),更改标识以“P”表示，同一页更换次数以角标“1、2、3”表示。例;“P，P，P”123分别表示第一次换页、第二次换页、第三次换页等。 4。5。5.2换版时,以“第一版"、“第二版、”“第三版”表示版序，修订状态以“0次修订”“1次修订”“2次修订”表示。 4。6文件和资料的作废 修订作废文件、资料，由发放部门按照文件、资料发放记录表的记录予以收回，并加盖“作废”字样印章，同时在文件、资料发放记录表注明“已收回"字样，对需要保留的部分作废文件、资料，由发放部门加盖“作废保留”印章，并在文件、资料发放记录表内注明，以防无用。 - 16 4。7文件、资料的销毁 注销、收回的作废失效文件，按本公司行政公文处理办法规定定期销毁。 5、相关文件 受控文件、资料编号统一规定 行政公文处理办法 6、质量记录 文件资料更改通知单 发文簿 收文簿 文件发放范围审批表 现行有效文件清单 最新执行标准清单 - 17 文件发放范围审批表 文件名称 文件编号 文件编 文件编制 单位领导 制单位 人/日期 /日期 序 单数 是否备 单 是否备 序号 数量 号 位 量 受控 注 位 受控 注 - 18 - 文件资料更改通知单 被更改文件名称 更改代号 更改保密 更改内容: 更改 更改 更改 页码 条件 标识 编制人 审核人 批准人 - 19 - 现行有效文件清单 序号 文件名称与编号 主管部门 版次 修订次 20 最新执行标准清单 序号 文件名称与编号 主管部门 版次 修订次 21 安康市硒源油脂集团有限公司企业标准 Q/AKXYJC002-2012 记录控制程序 受控状态 分 发 号 2012-0615发布 2012-07-01实施 安康市硒源油脂集团有限公司 发布 - 22 - 前 言 本标准根据GB,T19002-2000 idt IS09002:2000质量体系生产、安装和服务的质量保证模式的有关要求，结合本公司实际情况编制而成. 本标准与其它10个程序文件和一个作业指导书一起构成本公司的产品质量管理制度。 本标准是本公司对质量记录实施有效控制的依据。 本标准2012年06月15日发布，2012年07月01日起所进行的与本标准有关的质量活动,均应符合本标准的规定。 本标准由质检部提出. 本标准主要拟制人：陈 琳 本标准审核批准人:肖堂林 更 改 记 录 更改标识 更改页码 更改处数 更改单号 更改人 更改日期 - 23 1、目的 对质量记录的收集、标识、编目、归档保管和处理做出规定,提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据，必要时实现可追溯。并作为制定、实施纠正和预防措施的依据。 2、适用范围 该程序适用于本公司质量活动涉及的产品质量和质量体系规定的质量记录。 3、职责 3.1质检科职责 3。1.1本程序由质检科归口管理，负责生产质量有关的归口审核，更改与管理。 3.1。2负责质量检验中生产的质量记录及质量档案的收集、保存，归档和提供. 3。2办公室职责 3.2。1负责质量体系运行记录的归口审核、更改与管理。 3.2.2负责质量记录表式的统一编号. 3。2。3负责内部质量审核记录的收集，保存和提供。 3.3经营科职责：负责对采购的产品进行检验和试验，填写质量记录并收集保存. 3。4生产科职责：负责生产过程中的相关质量记录的填写保存和生产完工后文件按规定移交。 4、工作程序 4。1质量记录分类 - 24 - 4。1.1质量体系记录 是用于证明质量体系运行有效性的记录,如质量体系审核记录、文件会签表、文件更改通知单、文件修改记录表、发文薄等记录。 4.1。2生产质量有关记录 4.1。2.1生产原材料、半成品、产品出厂检验合格证、材料出厂的检验报告等相关验收记录、检验记录、紧急放行记录、顾客提供产品记录等. 4.1。2。2生产过程记录:生产中的各种记录，产品质量检查记录、验收和评定记录、可追溯性记录、例外放行记录、不合格品处置记录、检验设备标准记录等. 4。1。2.3生产技术管理工作记录、技术鉴定以及有关通知等记录。 4.1.2。4质量记录也可采用其他媒体形式，如软盘、光盘电子媒体等。 4。2质量记录表的设置、审批。 4.2.1质量记录表是依据国标、部标及上级的样表进行设置。 4。2。2生产质量记录设置、更改、撤销由各职能部门提出，经质检科审核，报总经理批准后正式实施. 4.2.3质量体系记录的设置、更改、撤销由各程序文件的归口职能部门提出,经办公室审核，总经理批准后实施. 4.2.4质量记录进行后进行适当标识，以便检索。 4。3质量记录标识及印制 4.3.1质量记录表示由各业务部门提供样表,报办公室统一编号。 4.3。2办公室编号后的样表统一印刷并发至各主管部门实施。 4.4质量记录填写 4.4。1质量记录填写应字迹清晰端正、真实、准确、及时。 25 4.4.2应按表格上的规定,由填写人签名。不得由他人代签，不进行的项目应划直杠，不应空白。 4.4.3质量记录应按规定份数填写,无明确规定的，由各部门据实确定. 4.4。4质量记录不允许用铅笔填写，也不许随意涂改。由于笔误需要更改时，应将原文有误处用“-”划去，并在附近空白处重新填写并加盖填写人印章或签名。 4。5质量记录的收集与保管 4。5。1除永久保管的质量记录外，一般质量记录由质量活动的实施单位负责收集、保管、保管期为3年。 4。5.2质量记录要有专人保管，管理人员要定期将质量记录进行收集，整理、装订,编目便于存取,并妥善保管，防止丢失和损失。 4。5.3质量记录做好防潮、防水、防虫、防鼠咬、防霉变等. 4。6质量记录的归档 4.6.1具有永久保存价值的质量记录，应由归档部门整理齐全、完整、成套,并填写清单，交办公室归档。 4。6。2生产完工后，作为完工文件的质量记录，由质检科统一归档。 4.6.3归档后的质量记录按有关规定执行. 4.7质量记录的借阅 4.7。1公司内部借阅质量记录时，需经质量记录保管部门负责人同意，办理借阅手续后方可借阅。 4。7.2当合同要求质量记录可提供给顾客或其代表，办理借阅手续后在商定期内查阅，如合同未规定，需经总经理审批后方可借阅。 4。7.3借阅人应爱护质量记录，不得涂改或复印，不得拆页或损坏。归还时，- 26 资料管理人员应查验，并做好登记. 4.8质量记录的处理、销毁 4.8。1质量记录保存期满后，经主管部门审核、总经理批准后进行销毁。 4.8。2需要延长保存期的质量记录和质量体系运行记录，经总经理批准，由各部门负责人签字，并在质量记录表页上加相应标识。 5、相关文件 6、质量记录 质量记录借阅登记表 质量记录清单 - 27 - 质量记录借阅登记表 借阅部门 借阅质量 借阅日期 归还日期 备注 及人员 记录 28 - 安康市硒源油脂集团有限公司企业标准 Q/AKXYJC0032012 采购控制程序 受控状态 分 发 号 2012-06-15发布 2012-07-01实施 安康市硒源油脂集团有限公司 发布 - 29 - 前 言 本标准根据GB,T190022000idtISO9002：2000质量体系生产、安装和服务的质量保证模式的有关要求，结合本公司实际情况编制而成。 本标准与其他10个程序文件和一个作业指导书一起构成本公司的产品质量管理制度。 本标准是本公司对采购全过程进行控制的依据。 本标准2012年06月15日发布，2012年07月01日起所进行的与本标准有关的质量活动,均应符合本标准的规定。 本标准由经营部提出。 本标准主要拟制人:陈 涛 本标准审核批准人:肖堂林 更 改 记 录 更改标识 更改页码 更改处数 更改单号 更改人 更改日期 30 - 1、目的 通过对采购全过程进行控制，以确保采购的物资合格适用,满足产品质量的要求。 2、适用范围 适用于本公司生产时,对外采购原材料、半成品和生产设备的采购控制。 3、职责 3。1经营科职责 3.1。1经营科是本程序的归口部门 3。1。2组织负责对采购产品的质量评价与控制,监督检查,选择审定以及物资采购工作. 3。1.3编制物资采购计划，保证生产物资供应。 3.2生产科、生产车间及时将物资供需情况反馈给经营科。 4、工作程序 4。1人员资格控制 物资采购计划的编制人员，物资采购人员必须具备相应的资格。 4。2对物资承包方的评价和选择 4.2。1由经营科组织质检科、财务科等职能部门对物资承包方进行评价，评价内容包括： 4。2.1.1生产厂家必须是合法经营者. 4。2.1.2对国家控制产品，必须有国家有关部门颁发的相关证件. 4。2。1.3质量保证能力,包括工艺控制、设备状态和技术人员配备及企业管理情况。 31 4。2.1。4供货能力，包括供货期保证能力、批量生产能力及运输能力. 4。2。1。5与本公司合同履行情况 4。2.1.6产品价格及售后服务情况 4.2.1。7产品信誉与实际使用情况的对比. 4。2。1.8是否获得质量体系的认证。 4.2。2经营科综合物资分承包方的评价资料，编制合格分承包方名单，经总经理审批,作为选择分承包方的依据. 4。2。3经营科根据生产需要及市场的变化，及时按上述程序对合格分承包方名单进行调整，以满足生产需要。 4.2。4合格分承包方名单不能覆盖时,可由生产科选择分承包方并初评后，报经营科，经营科经总经理审批后列入合格分承包方名单，方能组织采购。 4.3对物资承包方的控制 4.3.1经营科、生产科要不定期对合格承包方进行现场走访和检查，了解产品质量情况和质量动态。 4.3。2生产科要根据进货检验结果,合同履行情况和产品信誉等，建立承包方供货档案。 4.3.3经营科每年对合格承包方进行全面评价一次，评价的主要依据是历次进货验收记录、交货是否及时、提供的质量证明文件、采购合同等,并填写“分承包方年度考核表”，纳入分承包方档案.分承包方档案除以上内容外，还要记载到分承包方调查结果，第三方审核情况及是否获得质量认证证书等. 4.3.4对考核中达不到规定要求的承包方取消其合格承包方的资格经营科审- 32 - 批后从合格承包方名单中除名. 4。4采购资料 4.4.1生产需用材料计划由生产科编制，计划中应详细说明对采购材料的质量要求，经部门负责人审批后,提供给经营科。 4.4.2生产需用材料计划内容包括:物资需用量核算、品名、规格、型号、需用数量、质量要求、检验方法及要求、技术指标、入库时间，必要时附图说明。 4.4.3生产科根据生产需用材料计划，扣除库存和其他可用的资源，编制采购计划，报经营科. 4.4.4经营科汇总各项采购计划，并实施采购。 4.4。5确因生产急需的零星物资采购，必须经生产科负责人同意方可采购，而且采购后要及时向经营科报书面资料. 4。5采购的验证 4。5。1当需到货源处验证时，应在采购合同中明确，经供需双方认可后，实施该条款。 4.5。2当合同规定需方要求对承包方产品验证时，采购员应配合需方进行验证，但需方的验证不能作为验收的依据，供方应按检验控制程序的规定执行。 4。6本活动所产生的质量记录，由经营科和各相关部门分别汇总整理，并按记录控制程序的有关规定进行管理。 5、相关文件 进货验收和试验控制程序 质量记录控制程序 33 - 6、质量记录 合格分承包方名单 分承包方年度考核表 物资采购计划 分承包方评价表 产品需用量核算表 生产需用材料计划 - 34 - 合格分承包方名单 企业 分承包方名称 地 址 联系人 邮 编 电 话 产品范围 备注 性质 - 35 - 生产需用量核算表 年 月 日 第 页共 页 序 产品名称 产 品 单位定格物物资需备 号 及规格 总 量 资需用量 用量 注 编制: 审核： 36 - 生产需用材料计划 产品名称: 年 月 日 第 页共 页 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注 编制: 审核: 批准： - 37 物资采购计划 产品名称: 年 月 日 第 页 共 页 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 金额 备注 编制： 审核: 38 - 分承包方年度考核表 分承包方名称 时间 地址、邮编 电话 时间 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 供货 供 批次 货 质 供货 名称 量 业 型号 绩 规格 合格率 服务 态度 交货 时间 其 他 信誉 业 绩 价格 合理 其他 出现质量问题及处理情况: 考核意见 考核单位及人员 制表人： 审核: 审批： 时间: 时间: 时间： - 39 - 安康市硒源油脂集团有限公司企业标准 Q/AKXY-JC04-2012 生产过程控制程序 受控状态 分 发 号 2012-06-15发布 2012-0701实施 安康市硒源油脂集团有限公司 发布 - 40 前 言 本标准根据GB,190022000 idt 1S09002：2000质量体系生产、安装和服务的质量保证模式的有关要求，结合本公司实际情况编制而成. 本标准与其他10个程序文件和一个作业指导书一起构成本公司的产品质量管理制度。 本标准是本公司对生产管理过程进行控制的依据。 本标准于2012年06月15日发布，2012年07月01日起所进行的与本标准有关的质量活动，均应符合本标准的规定。 本标准由生产部提出。 本标准主要拟制人:郭企平 本标准审核批准人: 肖堂林 更 改 记 录 更改标识 更改页码 更改处数 更改单号 更改人 更改日期 - 41 1、目的 通过对公司生产的产品实施过程管理,使影响产品质量的各个因素的以有效控制，保证产品的质量能够满足国家标准、规范、规定的要求。 2、适用范围 适用于本公司产品的生产管理过程的控制. 3、职责 3。1生产科为本程序的归口管理部门，负责生产全过程的控制。 3。2质检科根据职责对关键质量控制点进行有效的监督、检查、检验和试验。 4、工作程序 4。1生产前的准备工作 4.1。1生产用原料、辅料的存放应符合安全卫生规定要求,避免来自空气、上壤、水中有毒物质的污染。 4.1.2超过保质期的原料、辅料不得投入生产。 4.1.3加工用水应符合国家生活饮用水卫生标准的要求. 4.1。4班前班后做好卫生清洁工作,质检科负责检查，并做好记录. 4.2工作过程控制 4.2.1生产科应严格按照工艺流程图及生产计划进行生产，解决生产中出现的技术问题。 4。2.2在生产过程中,坚持“不合格的原料不投入使用，生产质量不合格的半成品不转序,不合格的产品不交付验收的原则"。 4。2。3由生产管理人员按照规定要求填写生产日志，其内容主要包括：安全情况、生产内容、人员、设备配置情况、材料领用及使用情况、现场会议情况等，要保持生产日志的连续性和完整性。 42 4.2。4各工序操作人员所从事作业必须符合各工序作业控制标准要求，自觉接受质检科的监督.关键工序，操作人员应严格按照关键工序作业指导书规定进行。 4.3生产人员资格的控制 4。3。1生产管理人员、安全员、质监员必须持有岗位证书。 4。3.2关键工序的作业人员由生产科组织特殊工种培训,经考试合格取得上岗证后方可上岗。 4.3.3对不按关键工序作业指导书操作，违反操作规程的作业人员，质检科有权吊销其上岗证。 4。4生产设备的控制 4.4。1大型设备运作前必须经过维修、保养。 4。4。2当日生产前应检查设备、生产完毕后操作人员应清扫设备。 5、相关文件 预榨工艺流程图 浸出工艺流程图 炼油工艺流程图 各工序作业控制标准 关键工序作业指导书 检验控制程序 6、质量记录： - 43 - 安康市硒源油脂集团有限公司 预榨车间工艺流程 入榨水份 油料 0.3-0。4mm 饼 输 1。22。0 清 理 轧 胚 蒸炒锅 200A3榨油机 入榨水份 送至浸出车间 (菜籽） 125-130?C 毛油 流入 毛油暂存池 泵 入 滤 油 机 毛 油 池 - 44 - 安康市硒源油脂集团有限公司 浸出车间工艺流程 已注放适量盐水 冷凝器 冷凝器 冷凝器 溶剂 自由 溶剂 气体 气体 出口温度 气体 80-85?C 升运机 浸出温度50-55？C 60-65？C 饼 浸出器 毛油暂存罐 厂二蒸发器 厂一蒸发器 输送至 浸出毛油 浓度60% 浸出 出口 出口 冷凝器 冷凝器 后的 浓度 温度 含溶 9095 95100?C 粕 溶剂 溶剂气体 气体 烘干机 汽堤塔 总 出 上层温度6070？C 挥 口 出粕温度100？C 发 温 引爆试验合格 物 度 ？0.3 110115?C 粕（入库） 毛油池 - 45 - 安康市硒源油脂集团有限公司 炼油车间工艺流程 注放沸腾状 盐水罐 盐 水 脱臭温度140-170?C 油温升至60?C 有过热直接蒸汽 滤过后 泵 入 快搅60转/分 毛油暂存锅 水化锅 脱臭脱水锅 成品油库真空730mmHg以上 毛 油 慢搅30转/分 脱臭时间4小时以上 沉淀4小时以上 存 真空冷却 油 脚 泵入 回收毛油 油脚处理锅 油 脚 油脚池 - 46 - 安康市硒油脂集团有限公司企业标准 Q/AKXY-JC005-2012 生产设备控制程序 受控状态 分 发 号 201206-15发布 2