质量管理制度执行情况检查与考核表.doc

质量管理制度执行情况检查与考核表考核小组： 检查考核日期： 年 月 日序号质量管理制度名称检查或考核内容执行情况存在问题改进措施岗位责任人员1质量方针和目标管理制度5分是否制订质量方针及年度质量目标员工是否熟悉质量方针和年度目标企业负责人制订、理解质量方针是否从企业发展企业负责人、质量管理员是否向员工颁发宣传质量方针和目标质量方针是否在质量管理工作评审中进行评审2质量管理制度检查与考核制度5分检查与考评的职责是否清楚。检查与考核的程序、内容、方法是否清楚、明确检查与考核是否符合要求检查与考核是否有记录考核的结果是否进行适当的奖罚3质量体系文件管理制度2分是否有文件的编制、审核、批准、修订、作废、回收、保管程序检查质量体系文件的发放及登记，是否由质管员负责4记录与凭证管理制度3分记录与凭证的管理与收集是否由质管员负责记录填写是否符合规定检查现场是否符合要求5质量教育培训与考核管理制度3分教育培训内容是否符合规定要求教育培训记录是否符合要求是否每个员工都接受了教育培训检查考核方式：文件资料审查、询问、检查记录质量管理制度执行情况检查与考核表检查考核日期： 年 月 日序号质量管理制度名称检查或考核内容执行情况存在问题改进措施岗位责任人员6卫生和人员健康管理制度3分办公场所、经营场所、仓库卫生、个人卫生是否符合规定要求检查相应记录是否完善检查记录是否符合要求7质量信管理制度3分质量信息是否包括外部和内部信息质量信息是否由质管员负责收集质量信息是否按规定程序处理8药品购进管理制度7分是否审查供应商资格及质量信誉供应商的档案资料是否齐全、合法是否审查药品的合法性及质量信息采购员是否熟悉采购业务及程序检查是否签订质量保证协议书检查记录及其内容是否符合规定检查购进时的票、帐、物是否相符9首营品种管理制度6分是否知道何为首营品种检查首营品种的资料是否齐全并符合要求是否清楚审查步骤、程序、要点首营品种审查表是否符合规定要求是否清楚何时需要进行实地考察,考察的记录是否完善检查首营品种是否以批准后才进行采购检查考核方式：文件资料审查、询问、检查记录质量管理制度执行情况检查与考核表检查考核日期： 年 月 日序号质量管理制度名称检查或考核内容执行情况存在问题改进措施岗位责任人员10首营企业管理制度7分是否知道何为首营企业检查首营企业的资料是否齐全并符合要求是否清楚审查的步骤、程序、要点检查首营企业审批表是否符合规定要求是否清楚何时需要进行实地考察，考察的记录是否完善检查首营企业是否批准后才进行采购交易检查是否建立合格供应商名单11药品验收管理制度7分检查是否制订了药品质量验收程序验收员是否熟悉药品质量验收程序、步骤、内容检查首营品种首次购进是否有该批号的出厂药检报告要求验收员实际操作验收养护设备，检查其操作是否正确熟练检查每批药品是否进行了验收并有验收记录检查验收记录的内容是否符合要求验收记录是否按规定期限保存12药品储存管理制度4分保管员是否熟悉药品入库程序药品分类储存是否符合规定要求仓库的硬件是否符合要求药品的储存是否实施色标管理13药品养护管理制度5分养护员是否熟悉药品养护程序，相应记录是否符合要求检查仓库的温湿度是否符合规定要求检查仓库的设施设备是否符合规定要求是否建立重点养护品种目录及重点养护品种养护档案卡养护员是否每季度汇总、分析、上报药品养护情况和质量信息.检查考核方式：文件资料审查、询问、检查记录质量管理制度执行情况检查与考核表检查考核日期： 年 月 日序号质量管理制度名称检查或考核内容执行情况存在问题改进措施岗位责任人员14药品陈列管理制度4分是否熟悉药品的陈列方式及分类的依据是否熟悉药品陈列要求药品与非药品、处方与非处方药、内服药与外用药是否分柜陈列易串味药品与其他药品是否分开陈列15药品销售与处方管理制度5分一证一照及相关资格证明是否悬挂在店堂显著位置是否清楚哪些药品必须凭处方销售是否为消费者提供用药咨询和指导安全、合理、正确用药药品销售的相关记录否相符合要求是否清楚药品推销、宣传、广告的注意事项是否清楚如何做好药品的售后服务工作16药品处方调配管理制度5分是否清楚处方药的销售规定是否清楚处方药陈列的要求处方药的销售记录是否符合要求操作是否规范处方审核人员、调配人员的资质是否与规定相符17拆零药品管理制度6分是否清楚药品的拆零定义是否清楚拆零药品的要求药品的拆零记录是否符合要求操作是否规范是否设立拆零专柜是否配备必要的拆零工具检查考核方式：文件资料审查、询问、检查记录质量管理制度执行情况检查与考核表检查考核日期： 年 月 日序号质量管理制度名称检查或考核内容执行情况存在问题改进措施岗位责任人员18效期药品管理制度5分是否清楚何为近效期药品是否清楚近效期药品如何催销相关记录是否符合要求是否清楚失效期药品应如何处理是否清楚近效期药品如何养护19不合格药品管理制度8分是否清楚何为不合格药品是否制订了不合格药品的控制程序是否熟悉不合格药品的控制程序是否建立不合格药品台帐不合格药品销毁手续是否齐全不合格药品的相关记录是否符合要求不合格药品是否陈列、销售是否定期汇总、分析、报告不合格药品的情况20服务质量管理制度7分是否清楚服务的内容是否制订服务公约服务公约是否悬挂是否设立顾客意见簿是否公布监督电话顾客投诉是否由企业负责人处理营业员是否清楚如何处理顾客投诉检查考核方式:文件资料审查、询问、检查记录质量管理制度执行情况检查与考核表检查考核日期： 年 月 日序号质量管理制度名称检查或考核内容执行情况存在问题改进措施岗位责任人员21质量事故管理制度5分是否清楚质量事故的分类是否清楚质量事故的报告程序和时限是否清楚质量事故的处理程序是否清楚“三不放过”原则相关记录是否齐全，并符合要求22药品不良反应报告管理制度5分是否清楚何为药品不良反应质管员是否对药店不良反应进行监测管理是否清楚如何收集、记录、报告药品不良反应情况是否清楚药品不良反应报告程序相关记录是否齐全并符合要求 23处方药与非处方药分类管理制度5分营业场所处方药与非处方药是否按分类管理对顾客反映的药品质量问题，要认真对待地、详细记录、及时处理.遇重大药物不良反应要及时向药品监督管理部门报告药师应对患者购买非处方药提供用药指导或寻求医师治疗的建议单轨制药品必须设立专柜，要药师资格人员凭执业医师处方取药是否保留原处方或复印保存检查考核方式:文件资料审查、询问、检查记录6