高速公路管理养护材料管理办法.docx

高速公路管理养护材料管理办法高速公路管理有限公司 养护材料管理办法 第一章 总 则第一条 为规范高速公路管理有限公司（下称“公司”）养护材料管理工作，满足各路产维护站日常养护、安全生产需要，减少库存积压与浪费，降低生产成本，特制定本办法。 第二条 材料管理的范围含日常养护材料、应急材料等。 第三条 本办法所指的材料包括但不限于以下内容： 石料、沥青、汽柴油、矿粉、乳化沥青、交通安全设施（护拦板、立柱、标志牌、护网等）、热熔涂料、灌缝胶、融雪剂、绿化苗木等材料。 第二章 组织管理第四条工作职责（一）路产维护部负责规范材料管理工作，负责对材料管理工作进行监督考核，按照公司造价、招采相关制度办法履行相应的造价审核及招采监管工作；对于各站共同使用的材料，可以由路产维护部或指定牵头单位负责采购。 （二）稷山路产维护站负责公司路面、交安维修工程等与其业务相关的材料 采购、保管及使用，主要包括护栏、立柱、防眩板、隔离栅、刺丝、防落网等交安设施材料，路面灌封胶、贴缝带、冷补料等路面修复材料。负责本站日常养护、应急抢险、安全生产等材料的采购、保管及使用。 （三）其他路产维护站负责本站日常养护、应急抢险、安全生产等材料的采购、保管及使用。 第三章 材料的采购与验收第五条 采购计划编制各路产维护站根据年度养护计划每年统计全年的养护材料需求，编制年度、季度采购计划，年度材料采购计划（附表1）于上一年度的12月20日前上报路产维护部，季度材料采购计划（附表2）于每季度最后一个月20日前上报路产维护部。 第六条 遵循科学有效、公开、公平、公正的原则，按照分公司有关规定履行相应采购程序。 第七条 材料验收由采购单位组织，人数为不小于3人的单数，材料验收单具体见附表3。 第八条 材料验收含数量及质量验收。质量验收可采取现场检测、查看合格证或查看第三方检测报告进行，原则上融雪剂、护栏板等交通安全设施应委托具备资质的第三方进行检测。 第九条 经验收材料数量符合、质量合格的，办理入库单（附表4），填写出入库登记台账（附表5），进入结算 程序。结算按合同条款约定，履行相应的支付流程。材料验收不达标，按合同条款约定执行。 第十条 材料验收后，需将整个过程的资料按“一采一档”归档整理并存放材料采购单位。 第四章 材料保存及领用第十一条 坚持“谁采购、谁管理”的原则，各路产维护站负责本单位采购材料的保存管理及台账记录。 第十二条 库存物资要求摆放整齐，整洁条理，标识清楚，帐卡物相符。 第十三条 根据库存条件，对库存材料进行合理安排、妥善存放，同时要进行不定期检查。对保管有特殊要求的，按要求进行存放，发现包装破损、腐蚀、霉变的物资，要及时进行针对性的保养。 第十四条 对于集中采购的材料，由牵头采购单位负责管理，其他各站视养护需要可自采购部门（或单位）领用，领用单位填写材料领用单（附表5）和入库单（附表4），采购单位填写出库单（附表6）。 第五章 废旧材料管理第十五条 为实现“降本增效”，各维护站要加强废旧材料的回收及利用。 第十六条 废旧材料根据情况分为：可二次利用的和有回收市场的。可二次利用的材料，是指通过处理或维修，各项指标能满足要求的材料；有回收市场的材料，指无二 次使用价值，且集中大量的以废旧物形式可变现的材料。 第十七条 废旧材料由各维护站按照公司相关资产管理办法处理。 第六章 材料报废程序第十八条 报废材料是指由于受存储条件影响，导致材料变质或由于计划的变更，导致材料超期保存而造成材料变质，不能或不再适合用于养护工程的材料。 第十九条 材料报废需由材料管理单位说明原因，提出对报废材料的处理意见和请示报告书面申请，报公司审批后，予以处理和销帐，审批资料作为销帐凭证留存备查。 第七章 责任追究第二十条 材料采购过程中，应当依法履行职责，不得滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊。违反规定的，按分公司相关办法追究责任。 第二十一条 材料保管及使用中，因保管或使用不当造成浪费的，视情况轻重，按公司相关办法追究责任。 第八章 附则第二十二条 本办法由高速公路管理有限公司路产维护部负责解释和修订。 第二十三条 本办法自发布之日起执行。 附件： 附表1： 年养护材料采购计划附表2： 年 季度材料采购计划附表3：材料验收单附表4：入库单附表5：出入库登记台账附表6：材料领用单附表7：出库单 附表1 年养护材料采购计划 单位（部门）： 报送时间： 年 月 日序号材料名称规格/型号主要技术指标单位库存量计划采购数量备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：要在备注栏表明计划采购时间。 单位负责人; 分管副站长; 材料管理员： 附表2 年 季度养护材料采购计划 单位（部门）： 报送时间： 年 月 日序号材料名称规格/型号主要技术指标单位库存量计划采购数量备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：要在备注栏表明计划采购时间。 单位负责人; 分管副站长; 材料管理员： 附表3 材料验收单 供货单位： 到货时间： 材料名称规格型号单位采购量验收量 材料质量验收情况 单位负责人： 验收组成员： 经办人： 附表4 入 库 单 采购单位： 年 月 日品名规格型号单位数量单价（元） 金额 合 计 分管副站长： 材料管理员: 经办人: 附表5 出入库登记台账 序号2021年度材料名称规格/型号生产厂家/供货单位入库情况出库情况使用项目领用人剩余库存月日单位数量单价（元） 数量1 2 3 4 5 6 7 8 9 附表6 材料领用单 序号材料名称型号规格单位数量使用地点领用人经手人备注1 2 3 4 5 材料管理单位负责人： 领用单位负责人： 材料领用单 序号材料名称型号规格单位数量使用地点领用人经手人备注1 2 3 4 5 材料管理单位负责人： 领用单位负责人： 附表7 出 库 单 领用单位： 年 月 日品名规格型号单位数量单价（元） 金额 合 计 分管副站长： 材料管理员: 领用人: 8