合同审核流程与审核表.pdf

1 / 3文档可自由编辑企业合同审核流程为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下：1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（ 2）施工合同（ 3）分包合同（ 4）采购合同（ 5）租赁合同（ 6）内部承包合同（ 7）其他合同3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。4、合同评审程序拟定合同要点并交底公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（ 分公司将合同及评审意见报公司公司各部门评审） 主管副经理评审 公司法律顾问评审 公司整理评审意见 评审意见反馈 公司（分公司）修改合同合同洽谈 洽谈情况及时反馈公司 最终合同报公司签署意见主管副总经理审核 / 总经理审批。5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。2 / 3文档可自由编辑6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。7、 合同评审的基础资料根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、 项目基本情况说明； 分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72 小时内完成，加急合同评审时间不少于24 小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。合同审核表一、项目概况及合同要点（项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、支付条件、成本预期、项目前景等）二、审核意见分公司评审意见3 / 3文档可自由编辑（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）公司职能部门评审意见分管领导评审意见财务总监评审意见法律顾问评审意见总经理审批