2022年2022年关于二期和三期工程建设项目的整改报告 .pdf

海大保 2008 35 号海南大田国家级自然保护区管理局关于二期和三期工程建设项目资金的整改报告省林业局：根据省林业局关于对自然保护区建设项目进行专项审计的通知（琼林2008138 号）和省林业局审计组对大田保护区二期和三期工程建设项目审计报告的整改要求，我局已就有关问题做好如下整改。（一）、三期工程项目整改：1、不符合批复的可研性研究报告和初步作业设计的项目（1） 、对委托国营保梅林场修建坡鹿蓄水池1 座，结算造价 3.9 万元的工程项目，已补签委托合同并申请地方配套资金资金另行解决。（2） 、坡鹿调查与监测费用10 万元和建设单位管理费名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 9.9 万元，已申请地方配套资金另行解决。2、部分设备购置未按规定办理政府采购手续的项目（1） 、购置巡逻车1 辆，已补办政府采购手续。（2） 、与海南好思达网络科技有限公司签订的红外线可视监测设备购置项目，已补办理政府采购手续，目前设备已到位安装。3、不符合会计基础工作的项目（1） 、 购置巡逻车付款凭证的发票已补签领导和经办人的签名。（2） 、坡鹿蓄水池项目结算付款凭证已附原始发票。（3） 、坡鹿种群数量调查与监测项目费用10 万元已附原始凭证。（二）、二期工程项目整改：1、关于会计核算、项目竣工财务决算以及审计报告不一致问题三者不一致的主要原因是当时没有申请到地方配套资金，怕影响二期工程项目的验收，所以在审计时增加了一些配套资金，把基本户的部分财政基本建设拨款和单位自筹及工程垫付的资金作为二期工程的配套资金，进行审计验收。2、关于项目竣工财务决算的编制不规范、不完整问题，我们已经进行整改。3、项目建筑工程，包括围栏、了望台、道路等都已有完整的工程验收具体档案资料，但综合楼尚未最后决算，档案名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 资料没有收集完整。二 OO 八年十月八日主题词：三期工程二期工程整改报告海南大田国家级自然保护区管理局 2008年 10 月 8 日印发（共 4 份）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -