批号可追溯性控制程序中英文版.pdf
Management regulation 管理规范Number文件编号 : PD-C3-04Department 部门 : 生产部Subject 文件名称 : Lot traceability control 批号可追溯性控制Revision版本 : 1.0 Effective Date生效日期 :2015-02-26 Page 1 of 2 批准：审核：作成：Change History 变更记录Revision 版本Effective Date 生效日期Originator 编写人Reasons for Change 修改原因1.0 Purpose目的规范物料从来料-半成品 -成品 -出货，各工序之间零件可追溯可控制。2.0 Scope范围从进料到出货全过程。3.0 Definitions定义无4.0 Responsibility权责4.1 物流部：原材料到料后送检质量部检验；根据客户定单编制生产计划并提供相关的物料及发货。4.2 质量部：收到物流部的报检单后，负责进料检验；对生产过程中零件质量进行过程监控。4.3 生产部：根据物流部编制的生产计划安排相关的生产活动。5.0 Procedure程序5.1 物流部收到原料后，填写报检单送到质量检验员处。质量检验员收到报检单后，根据检验作业指导书安排检验，检验完成后将检验结果返还物流部，原料不合格,整拖贴红标签;合格 ,在原料标签盖合格章、报检单签字盖章后 ,送还仓库并。物流部根据检验结果转存零件。5.2 物流部根据客户的预试产量，编制厂内生产计划并提供相应的原材料。5.3 物流部在提供原材料时，如原材料包装可直接上线使用的，则不需要进行二次倒箱中转。如原材料包装太大，则需要将零件从大箱转入小箱内，并每个周装箱需要标签标识批次和件号（FN-QA-79物料流转卡）以便可追溯。5.4 生产部根据生产计划安排生产，在生产过程中有半成品产生，则生产负责对半成品的管理并用白标签标识。5.5 质量部对所有成品合格零件挂绿色合格标签，并盖检验合格章。5.6 生产过程有未满栈板成品产生，生产标识未满栈板成品,并标识数量和生产日期后入库.质量负责盖检验合格章。5.7 成品零件如需要GP12 检验，检验完成后在客户标签或绿标签上盖GP12 检验章。5.8 物流部根据客户要求，安排检验合格的成品零件出货。Management regulation 管理规范Number 文件编号 : PD-C3-04 Department 部门 : 生产部Subject 文件名称 : Lot traceability control 批号可追溯性控制Revision 版本 : 1.0 Effective Date生效日期 :2015-02-26 Page 2 of 2 Flow Chart流程图YesYesNOSemi-Products-white Tag 半成品 -白标签Finish parts 成品Yes Partial Pallet 未满栈板NONOID of Qty&MF6 date数量和生产日期标识GP-12 inspstamp green tag。GP12 绿标签上盖检验合格章Shipping 出货1.Production Responsible for the semi-products managementand label with white tag 生产负责对半成品的管理并用白标签标识。2.Qualified Stamping of green tag or customer Label of finish parts质量对成品合格零件挂绿色合格标签，并盖检验合格章3.Production mark qty and MF date of partial pallet, put to warehouse after inspector on qualified stamp 生产标识未满栈板成品 ,并标识数量和生产日期后入库 .质量负责盖检验合格章。GP12 qualified stamp Logistics is responsible for shipping plan and arrange the shipment Raw Materials receiving 外购原材料IncomingInspection 进料检查Red tag 红色标签NG Green Stamp 检验合格章No Tag of eachcontainer of part#&Lot# 每个周转箱都需要放标签注明件号和批号Production Line 生产线生产OK Warehouse receiving material and fill in application sheet to inspector 仓库收货并填写送检单给质量检验员1.Inspector perform incoming inspection according to inspection work instruction 检验员收到报检单后，按检验作业指导书进行检验。2.Red tag of unqualified material, qualified stamp of ok material each box, sign off application form and return to warehouse. 原料不合格 ,整拖贴红标签 ;合格,在原料标签盖合格章、报检单签字盖章后 ,送还仓库1.move to material to warehouse 将检验合格零件转移至仓库。2. Logistics distributed material according to the production plan to production line, need tag of part#&lot# if parts need transfer to line container, 物流根据生产计划发料 , 如需要更换周转箱 ,每个周装箱需要标签标识批次和件号Transfertoline container 倒箱到周转箱Products 产品Full Pallet 满栈板Qualified Stamping of green tag or customer Label 绿色标签 +合格章 /客户标签 +合格章GP-12 检查YesYes
