2产品实现过程控制程序.pdf

产 品生 产实现 过程控 制程序1 目的对生产过程实施管理控制， 确保产品质量符合设计、 标准和规范要求，使顾客满意。2 适用范围本程序适用于公司认证范围内的产品生产过程控制。3 职责3.1 生产部是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。3.2 生产车间负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。4 工作程序4.1 生产过程管理流程图（见下页）4.2 生产准备4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。生产过程管理流程图4.2.2 材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照文件控制程序进行实施。4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规范、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。4.2.5 按生产设计要求，执行设备管理办法，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行工具管理规定。执行模具管理办法，保证模具的精度，满足生产需要。4.2.6 物流部依照采购控制程序的规定组织原材料、成品和半成品的采购。4.2.7 材料检验4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、 成品和半成品进行进货检生产准备图纸会审设计技术交底生产通知单编制实施性生产组织设计生产过程控制产品完工验收特殊过程控制标识和可追溯性控制产品的防护产品资料验收报告监视测量验，确保产品使用材料合格。4.2.7.1 质量部根据合同特点按 监测装置控制程序 配置和控制检测设备，满足生产监测的需要。4.2.8 综合部根据培训程序定期对员工进行教育和培训，确保员工队伍的素质满足生产的要求， 并建立员工培训登记表按规定使各类人员持证上岗。4.3 生产过程控制4.3.1 生产过程严格遵守生产管理制度。生产车间必须制定一名资料员，对生产图纸进行保管和分发， 保证生产所用技术资料文本的有效性。并认真执行文件控制程序和记录控制程序。4.3.2 根据单位工程的特点、技术含量、生产难度，在作业指导书满足不了要求时，相关技术部门应负责组织对生产车间进行技术交底，保证产品质量符合设计要求，并做好记录。4.3.3 产品质量的检查控制应填写各种检查证及情况表。签字完备，并妥善保管，产品完工后列入相应文件。4.3.4 生产过程中的检测控制除符合标准规范要求外，要制定严格的检测制度。质量部必须设有专业技术人员负责检测工作，并做好检验记录，检测记录清晰、不涂改，签字完备。检验过程中发现的不合格产品按不合格品控制程序处理。坚持履行复核制度。生产过程检验及完工检测等都应记录详细，并按文件控制程序和记录控制程序管理。检测仪器设专人保管和使用， 按照监测装置控制程序执行。检测设备台帐及设备的分布状态情况由公司掌握和统一调配使用。4.3.5 生产过程中的检验控制工作应做到如下控制：4.3.5.1 坚持“三检”，即自检、互检和过程检验，合同完工后由生产车间报送终检，并填写产品完工报交单。4.3.5.2 确保检验过程中所用计量器具的准确性。4.3.5.3 工作人员认真填写工序质量跟踪卡。4.3.5.4 详细做好检验记录，并确保检验记录的正确性。4.3.6 对外协产品加工的质量控制， 依据外协配套设备质量管理办法进行检验（如电缆、喷塑等），并做好详细记录。4.3.7 生产过程中对出现的不合格、 不合格品按不合格品控制程序和纠正措施控制程序执行，同时执行预防措施控制程序。4.4 生产车间关键过程的控制4.4.1 关键过程主要包括：点焊工序（小型零部件的焊接固定）和装配（柜体组装、元器件装配）。4.4.2 关键过程控制的主要措施4.4.2.1 对生产图纸进行会审， 收集有关信息和资料， 制定加工方法、方案，编制专项作业指导书。4.4.2.2 按照设备管理办法和监测装置控制程序配备满足生产需要的设备和监视、测量的装置；4.4.2.3 对设备和人员的资格进行鉴定， 必要时对操作人员进行专门培训；4.4.2.4 质量部对特殊过程进行连续监控，最后根据检验大纲等填写有关记录。质量部对各种记录、包括检查记录、验收记录等负责收集整理保存。4.4.2.5 人员能力、工艺文件、设备以及加工过程发生变化时应对加工方法、方案再次确认。4.5 标识和可追溯性通过对生产过程中使用的原材料、半成品、危险品、生产设备和加工序标示，防止不同类型、 不同规格、不同批次的产品误用、 混用、防止不合格工序转序， 确保在必要时实现产品的可追溯性，保证产品质量满足设计要求。 加工过程的标识和可追溯性通过相关监视和测量记录来实现。4.5.1 产品标识的范围包括：材料（包括顾客提供的元器件）、半成品、成品、危险品、待检产品和操作工序的人员签字、合同号、单位名称、产品型号及规格。4.5.2 产品的标识方法材料（包括顾客提供的元器件）、半成品、成品、危险品、待检产品的标识方法按照采购控制程序的规定执行。4.5.3 材料（包括顾客提供的元器件）、半成品、成品、危险品、待检产品等的收发、使用和验证应有详细的记录，实现可追溯性。4.5.4 生产设备的标识和可追溯性执行设备管理办法。4.5.5 生产工序的标识和可追溯性主要是填写工序质量跟踪卡、原材料检验报告、生产日志、设计变更通知单、各类检验记录，采用新技术、新材料、新工艺、新设备的各种技术、试验、资料和记录。其中有可追溯性要求的主要材料各种记录应反映其对应关系，满足可追溯性要求。4.6 顾客财产对顾客提供使用或构成产品一部分的顾客财产的防护按照采购控制程序和设备管理管理办法的规定执行。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时， 应及时报告顾客， 并做好详细记录。4.7 产品防护4.7.1 进入生产车间的原材料、半成品、设备的防护按采购控制程序和设备管理办法执行。4.7.2 储存防护按照采购控制程序和设备管理办法的规定执行。4.7.3 生产中对成品、 半成品防护有特殊要求时， 应在作业指导书中明确防护项目和防护措施，做好生产记录。4.8 产品验收4.8.1 产品验收应具备的条件4.8.1.1 合同全部完工，经过质量部检验确认产品已达到交付的条件。4.8.1.2 进货检验和过程检验全部完成，设备调试完成， 并满足规定要求。4.8.2 产品验收的实施4.8.2.1 根据生产车间的 产品完工报交单 ， 由质量部按设计标准、合同要求对产品进行验收。4.8.2.2 根据国家电力行业颁布的电气产品验收标准、设计文件、变更设计文件、 生产合同及生产中形成的协议、纪要等有法律效力的文件，检查产品是否达到顾客的满意。4.8.2.3 产品检验应做全面的检验记录， 检验记录应达到：内容齐全，文字材料图纸与实物一致，签字盖章完备，符合法律手续，文字美观大方、字体工整、书写整洁，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置准确。并达到接收、管理、使用单位的满意。4.8.2.4 检查安装设备调试记录，必要时进行运转检查。4.8.2.5 产品验收完毕后，由质量部出具合格证，将产品包装后，交仓储部入成品库。4.8.2.6 在送货交接中，对甲方提出的不满意项，应按甲方的要求，定人限期整改，必要时再确认，直至达到甲方满意为止。对已交付但甲方尚未正式验收的工程，由营销部继续防护，并指定专人负责。4.8.2.7 顾客验收后，与甲方办理交付手续，并写出验收报告，验收报告的主要内容有：产品型号、规格、数量、产品外观、内在质量等5 相关文件或引用文件5.1 中华人民共和国安全生产法5.2 文件控制程序5.3 记录控制程序5.4 采购控制程序5.5 监测设备控制程序5.6 不合格品控制程序5.7 纠正措施控制程序5.8 预防措施控制程序5.9 培训程序5.10外协配套设备质量管理办法5.11生产管理制度5.12设备管理办法5.13检验大纲5.14模具管理办法。6 记录6.1 工序质量跟踪卡6.2 车间产品完工报交单6.3 模具验证书6.4 模具入库单6.5 模具借用登记表6.6 模具报废单6.7 外协加工详单（电镀）6.8 外协加工详单（喷塑）生 产 通 知 单年月日合 同 号订货单位产品名称及规格台量交 货 期要求设计施工完工期完工期备注部门负责人：制单人：车 间 产 品 完 工 报 交 单工作令： _ 订货单位： _ 合同号： _ 报交车间： _ 小组： _ 序号产品编号产品名称、规格完工数量不变价现行价备品备件外附件装箱质量检验结果质检员自提检验日期开单人：年月日编号： _ 鲁源车间外协加工详单( 电镀 ) 电镀厂：总重量 (kg) ：送货日期：订货单位：合同号：名称成形尺寸 (mm) 重量 (kg) 件数 (件) 合计 (kg) 发货人：收货人：件数：重量：质检人：合格：扣分：日期：年月日鲁源车间外协加工详单( 喷塑 ) 喷涂厂：总面积 ( ) ：送货日期：订货单位：合同号：名称成形尺寸 (mm) 面积 ( ) 件数 (件) 合计 ( ) 发货人：收货人：件数：面积：质检人：合格：扣分：日期：年月日