采购管理程序(含流程).pdf
文件编号： QG/ATECH 012RL01-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 1 页/共 5 页有限公司程序文件采购管理程序文件编号： QG/ATECH 012WZ01-2006 文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者1 1.0 2004.04.20 全文编写2 2.0 2005.05.26 全文修订3 3.0 2006.06.01 全文修订版式、部门调整等编写：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号： QG/ATECH 012RL01-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 2 页/共 5 页1目的对供应商及产品采购的过程进行有效控制，确保采购的产品质量满足公司的要求。2范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备, 包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等之采购均适用之。3. 术语和定义产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念） ，它可以单独存在或与其中几种类别的组合。本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备易损件。采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。4. 职责4.1 采购部负责供方的开发（ 新产品零部件开发的供应商、第二供应商的开发、其它新产品开发的情形 ）4.2 采购部负责供方的定点与零部件（含手工、工装、小批量）采购。4.3 采购部负责供方的管理，编制合格供应商名录。4.4 采购部负责对非生产材料进行采购。4.3 物流部负责对已经认可的零部件的批量采购；负责对供方的供货准时率(包括附加运费情况 )进行监控。4.4 质保部负责对已形成批量供货的供方供货质量进行监控，并负责对供方进行评审及评价。4.5 质保部负责对用于产品生产的原材料、,外协加工件采购的进货验证，相关申请部门负责对辅助性物资、有关生产性设施的进货验证。4.7 人事行政部负责对有关基础性设施（包括：办公、后勤用品）的采购过程的控制。4.8 维修管理部负责对与生产线相关的设备及其配件、辅材的采购和验收。4.9 特殊情况下由总经理指定人员进行采购。文件编号： QG/ATECH 012RL01-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 3 页/共 5 页5. 内容5.1 供方的开发5.1.1 确定潜在供方：5.1.1.1 项目开发小组策划项目的开发过程，依据该项目产品的结构特点，提出零部件的内、外部加工方案，经项目经理的批准，编制开发零件清单。5.1.1.2 采购部采购工程师根据“零件清单”组织项目、质保、产品工程师依据该方案对外部加工的每一种制件（包括原材料）确定潜在的供应商（12 家） ，由采购工程师编制“供应商开发计划”，以此作为选择供应商的切入点；或在日常采购管理中根据需要（成本、质量、技术等方面的要求）增加已批量产品的供应商，采购部采购工程师根据情况编制“开发零件清单” 确定潜在供应商，并形成“供应商开发计划”5.1.2 供方的选择和评价5.1.2.1 选择、评价和重新评价供方的准则：机械件 : a） 供方的产品及其服务在行业和顾客中的口碑；b） 供方向公司提供符合要求的产品及其服务的能力不影响我公司满足顾客需求、法律法规要求和企业利益；c） 供方能稳定地提供符合要求的产品和服务；d） 对顾客批准的货源，不能免除组织保证采购和外协加工产品质量的责任；e） 以符合 ISO/TS 16949:2002 为目标实施质量管理体系开发，除非顾客另有规定，供方必须通过第三方认证机构的ISO 9001:2000 认证。电子元器件 : a)根据工程部提供的电子元件的物料名称、品牌，通过各种途径（包括客户推荐、组织内部各部门人员介绍、网站搜寻、行业内同类零部件供方打探等）在全球搜寻合适的直接供应商或代理商；b)可以在现有的合格供方名录中，寻找可以代理该品牌的代理商；c)如果没有符合新项目中新元件的现有供应商，则重新寻找该品牌的代理商，该代理商必须提供代理证书，或者是其他的相关证明；d)供方能稳定地提供符合要求的产品和技术支持和服务。e)如果是电子元件的生产商，则同于机械件的开发过程。5.1.2.2 评价和选择供方文件编号： QG/ATECH 012RL01-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 4 页/共 5 页5.1.2.2.1 采购部根据选择供方的准则选择供方，根据评价供方的准则汇同质保、技术等部门对供方进行评价，将B 级以上的供方登录在潜在供方名录中。顾客指定的供应商将免予供应商资格的认可。5.2 供方认可5.2.1 首件样件的组织和认可机械件的组织和认可， 采购部按照项目进度计划要求供应商提交相关资料及样件, 交由项目组对供应商提供的首件进行验证并确认，如样件或文件不符合要求由采购部负责通知供应商进行整改并重新提交；如提交的样件和资料均符合要求，由项目组负责对零部件进行首件认可并出具报告。电子元件, 如对整个产品进行的首件认可, 则视同零件首件认可。如果是电子元件的生产商，组织和认可同于机械件。5.2.2 首批样件的组织和认可。采购部按照项目进度计划要求供应商提交相关资料及首批样件，提交质保部组织相关部门对供应商提供的首批样件进行验证并确认，进行首批试装，如试装结论不合格，由采购部负责通知供应商进行整改并重新提交；如试装结论合格，出具首批试装报告。电子元件的首批认可，与产品的首批认可同步。如果是电子元件的生产商，组织认可同于机械件。5.2.3. 质保部汇同采购部对供应商进行达产能力的评审，对通过评审的供应商，采购部填写供方批准报告交管理者代表批准。采购部能够与供应商签定正式的采购合同。供方批准报告应包括如下内容：a) 供方企业信息，如名称、执照号、地址、电话、联系人、提供产品和服务的种类；b) 产品认可、过程能力认可及按要求提供的相关文件；c) 供货能力（交货期保证） ；d) 质量管理体系状态；f)业绩（口碑）、质量状况、服务情况；g)电子元气件的品牌代理证书或代理证明。5.2.4 采购部将公司批准的合格供方登记在合格供方名录中，合格供方名录应能提供5.2.3 a) 所述的供方信息，公司优先在合格供方名录中选择供方。5.2.4 批量产品的采购和验证5.2.4.1批量产品的采购5.2.4.1.1物流部根据销售计划和生产计划以及库存情况编制“物料需求计划”（物料需求计划上需注明需采购物资的名称、规格/ 型号、数量及交付日期，并需考虑关键、重要和在国内文件编号： QG/ATECH 012RL01-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 5 页/共 5 页难以采购的安全库存及采购作业的先行期），报部门主管审查批准并向合格供应商进行采购，物流部对供方的供货准时率( 包括附加运费情况 )等进行监控。5.2.4.2 批量产品的验收对所购原辅材料和贸易产品， 由物流部根据订单和送货单核对产送货单核对产品的品名、零件号、数量和交货期后，填写进料报验入库单质保部检验员对采购的产品进行进货验证，仓库管理员负责清点，办理入库。发现不合格，及时按不合格品控制程序的有关规定进行处置。5.2.5 批量产品的监控质保部负责对供方产品进行进货验证并对供方业绩进行监控，每月根据供方的供货产品质量、交付异常情况等，编制供方供货状况月份统计表并作为对供方评定和复审的依据。质保部按数据分析管理程序的要求对供方供货状况进行统计分析，并制定年度供方审核计划, 每年根据年度供方审核计划表汇同采购部对供方进行复评，必要时，有关部门人员协助复评。质保部填写供方绩效监控表 、 供方绩效考核汇总表 ，汇同采购部评价是否可以继续将其作为合格供方。5.3 非生产采购和验收5.3.1 采购人员收到经过批准的采购申请单后，按非生产材料采购流程进行采购。5.3.2 采购产品的质量要求应在采购订单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或质量部应附上相关的采购产品的质量标准/ 要求。5.3.3 采购产品的验收由 相关需求部门申请人进行进货验证。6.相关文件6.1 QG/ATECH 008SS01 2006 基础设施管理程序6.2 QG/ATECH 015ZL03 2006 数据分析管理程序6.3 QG/ATECH 019ZL07 2006 产品的监视和测量管理程序6.4 QG/ATECH 020ZL08 2006 不合格品控制程序
