SONYGP管理评审作业程序.pdf

修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发布2018/12/29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-005管制印章GP 管理评审作业标准版 本A.0日 期2018/12/29文件类别 程序书 作业指引第 1 页共 3 页管制文件GP 管理评审作业标准1. 目的 本文件目的在确保 GP 环境品质体系能经由适当周期的管理与审查作业；检讨与评估所实施的GP 环境 品质体系，以确保其持续的适切性与有效性。2. 范围 2.1 公司对GP 环境品质系统的定期与非定期评估、检讨与结论建议以及改善跟催事宜；3. 职责 3.1 GP管理者代表负责制订 GP 管理评审计划 , 收集评审输入资料 , 并对评审的输出进行跟踪改进； 3.2 各部门负责本部门 GP 管理评审相关资料的提供及纠正预防措施的实施. 3.3 总经理负责主持管理评审会议, 并对评审的结论进行决议.4. 定义 无5. 程序 5.1 GP管理评审频率 5.1.1 GP管理审查由总经理主持，其成员包括GP 管理代表、部门经理以及受审查活动的部门责任人. 每年在内审之后进行一次管理评审活动, 但在下列情况下 , 总经理可临时召开管理评审会议: 5.1.1.1 重大与GP 体系有关客诉事件发生. 5.1.1.2 公司组织架构发生重大变异. 5.1.1.3 重大生产工艺流程变更（可能导致污染产生）. 5.1.1.4 SONY公司SS00259 环境限定物质发生变动时（可能导致污染产生）. 5.2 GP管理评审的输入 除ISO9001 ：2008质量管理体系管理评审程序中的输入内容外，下列内容必须评审： 5.2.1 内容品质 / 环境品质系统稽查所发现的待决事项。 5.2.2 所有内容品质 / 环境品质系统稽查，所建议应纠正与预防措施的执行成效。 5.2.3 品质部报告之重大品质 / 环境品质问题与客户抱怨事项。 5.2.4 所有现行作业、品质 / 环境文件的适用性与修订要求。 5.2.5 纠正与预防措施执行状况。 5.2.6 上次管理审查决议事项的执行成效检讨与评估。文件名称文 号GP-S-005管制印章GP 管理评审作业标准版 本A.0日 期2018/12/29文件类别 程序书 作业指引第 2 页共 3 页 5.2.7 各部门品质/ 环境目标达成检讨与订定明年努力的目标值。 5.2.8 针对内外环境变化对资源的需求建议。 5.2.9 环境手册、环境政策持续的适切性。 5.3 GP管理评审的实施 5.3.1 GP管理者代表制定评审计划 , 并将计划提前一周发给各部门主管及参会人员. 5.3.2 接到评审计划的人员应于一周内准备与本部门有关的评审资料. 5.3.3 管理评审会议由总经理主持, 会议对需评审的内容逐项进行, 总经理必须对每一项评审结论进 行最终决议 . 由管理者代表将评审的内容汇总成GP 管理评审报告. 5.4 管理审查结果的报告与处理 5.4.1 检讨与评估结果的发现、结论与建议事项应做成报告，经总经理签署后，发行并通知责任部 门采取纠正或预防措施。 5.4.2 GP管理代表根据审查会议达成的状况, 制成GP 管理审查报告，若有纠正要求时，依品质/ 环境品质系统开立纠正预防措施单，并由GP 管理代表跟催其执行与成效。 5.4.3 管理审查的结果如涉及品质/ 环境品质系统、环境手册或作业程序的变更时，应予以详细记载在 报告中。管理代表与验证所有要求变更均已被正确执行时，在管理审查报告上签署结案。 5.4.4 本次管理评审的纠正预防措施单将会成为下次管理评审的输入. 5.4.5 管理审查报告保存于文控中心。管理审查报告至少保存五年。6. 流程图 6.1 参照管理评审程序 , 文件编号 :RP-004中管理评审流程图执行;7. 记录 7.1 会议签到表 7.2 _会议记录 7.3异常改善通知单 8. 附件 无9. 参考文件 9.1 GP 文件与记录管理作业标准 GP-S-001文件名称文 号GP-S-005管制印章GP 管理评审作业标准版 本A.0日 期2018/12/29文件类别 程序书 作业指引第 3 页共 3 页