商业计划书和可行性报告吕　农业开发多种经营入库申请表.doc

山东省农业综合开发多种经营项目入库申请表项目名称年产6000吨奶粉生产建设项目项目号项目属性扩建改建重建迁建新建申请金额630万元项目申报单位济南佳宝乳业有限公司项目建设单位有关情况名称济南佳宝乳业有限公司法人代表李 瑜开户银行济南市农行七里山分理处信用等级AAA经营单位（企业）经营状况产值缴税金额利润资产负债率5.32亿元1459万元1716万元60.7年末固定资产净值年末自有流动资金净值年末银行贷款余额3.64亿元2.92亿元1.7亿元项目背景分析随着生活水平的提高，乳品消费需求不断增长，消费者的消费观念和消费习惯也在发生巨大变化。消费者对婴幼儿配方奶粉产品的营养性要求越来越高，价格因素不再是开发中高档奶粉的主要障碍。过去，国产品牌由于消费能力等顾虑而忽略了中高档奶粉这一巨大市场，结果进口品牌长驱直入，几乎垄断我国中高档奶粉市场。在液态奶和奶粉的市场竞争中，因液态奶在营养、新鲜和口感等方面的优势，不断挤压奶粉市场。未来普通消费者将以饮用液态奶为主，奶粉市场将向以婴幼儿、孕妇等特殊人群为目标消费市场的方向发展。婴幼儿配方奶粉目前约占配方奶粉市场的25%，今后其市场份额将不断扩大，开发不同档次的婴幼儿配方奶粉将是未来奶粉市场的趋势。目前我国婴幼儿奶粉生产厂家众多，行业门槛仍较低。产品大多为低档奶粉，同质化严重，添加成分集中在微量元素和复合维生素等物质。开发中高档婴幼儿配方奶粉可促进产品的升级换代，改善企业的产品结构，更好地细分消费市场以满足不同消费者的消费需求。同时提高企业科技开发能力和应用能力，为企业未来的产品开发打下良好基础。 效益分析本项目建成后，正常年的销售收入为17436万元，生产期平均年利润522万元，经济效益较好。本项目投产运营后，将同时强化奶源基地建设带动农民新增养殖奶牛2万头，带动1000余专业养殖户，为奶农增加收入500多万元；还将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近2000人，围绕项目开展相关工作，对缓解社会就业压力将产生明显的作用；每年可转化粮食10万吨，利用20万吨农作物秸杆过腹还田，增加有机肥，改良土壤，减少污染，改善生态环境，社会效益和环境效益十分突出。项目实施计划项目建设期为17个月，自2005年5月至2006年9月，2005年5月开始土建工程，2006年5月购进安装设备，2006年9月试生产，工程建设全部完成。项目资金筹措项目总投资2000万元，其中申请中央财政资金315万元(无偿79万元，有偿236万元)，地方财政配套金315万元(省财政资金220万元，市财政95万元)，企业自筹1370万元。专家论证意见该项目符合“当前国家重点鼓励发展的产业”的政策，符合奶业生产发展实际，项目设计科学合理，设备先进、技术成熟，对行业发展特别是山东乳业发展起到龙头带动作用;所设计的产品符合当前市场消费的需求，市场定位准确，结构合理，科技含量及附加值高，对提高国民身体素质十分必要;每年可创1.7亿元产值，增加利润522万元，经济效益较好;可带动农民新增养殖奶牛2万头，直接或间接增中农民收入上亿元，增加就业岗位近2000人，每年可转化粮食10万吨，20万吨农作物秸植过腹还田，减少污染，改善生态环境，社会效益和环境效益十分突出。专家委员会认为，该项目可推荐实施。建议在该项目基础上，进一步优化婴幼儿奶粉的营养配方、丰富细化产品结构，生产出可满足不同年龄段婴幼儿营养需求的系列产品及其他功能性奶粉产品。 组长签字： 主管部门意见开发部门（盖章）：财政部门（盖章）：年月日