商业计划书和可行性报告安徽省农村饮水源质量特征及对策研究.doc

财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 安徽省农村饮水源质量特征及对策研究 资 金 类 别 人畜引水 项 目 属 性 新 建 项 目 登 记 表 项 目 申 报 单 位 安徽省水文局 省 级 申 报 部 门 安徽省水利厅 申 报 日期 和文号 2002年8月2日 省级财政 预算代码 一、项目申报书1.项 目 名 称安徽省农村饮用水源质量特征及对策研究2.项目 登记号3.专项资金名称人畜引水4.项 目 属 性扩建 改建 重建 迁建 追加预算 新建5.申 请 金 额25万元6.项目申报单位7.项 目 单 位名 称：安徽省水文局法人代表：徐业平开户银行：银行帐号：8.项 目 理 由（500字以内）安徽省水资源生成条件时空公布不均、富集与存贮条件区域差异较大，农村饮水点多面广量分散，日趋加大的人类活动强度进一步加重了水资源承载负担。据初步统计，全省5000余万农村居民中有近50%饮水水源水质和优质水量得不到保证，其中1400万人饮水水源具有原生质量缺陷，约800万人饮水水源受到次生污染，近200万人无水量可靠质量稳定的饮水水源。在尚未发生饮水困难的另一半人口中，绝大多数对饮水水源质量状况也不甚了解，这给广大农村人民群众身体健康带来了严重的隐患。开展该项研究，可全面了解、掌握农村饮用水水源质量特征和水资源分布情况，在原生水质缺陷区，改善水质或寻找优质水源；在次生污染区，阻断污染源，实施有效的水原保护；在缺水区，依据水资源生成与富存规律，解决优质水源的寻找方法。进而为更进一步改善农村饮水水源提供科学依据。实施该项目，需投资30万元添置仪器设备，50万元用于水质样品测试分析，70万元用于水源量质现状分布规律及对策研究，共计投资150万元。投资来源一是与其它项目协作，二是与我局正常业务协调。三是申请科研补助。该项研究直接关系广大人民群众身体健康，各级政府和有关部门高度重视，为确保研究项目顺利实施，需省财政给予投入科研补助22万元。二、项目可行性研究报告1.项目概要开展该项研究，为我省广大农村提供量稳质优的饮用水源提供强有力的科学支撑，这不仅直接关系到广大农民群众的正常生活和身体健康，而且也关系到区域经济发展和社会稳定，同时将进一步推动全社会关心水、珍惜水、保护水环境。该项研究包括水质原生缺陷区饮用水源质量特征和水资源分布规律、寻找优质水源及改善饮用水质方法研究；水质次生污染区饮用水源质量特征和污染途径及其治理方法研究；缺水地区饮用水源质量特征和水资源分布规律、开采方法及保护措施研究。2.背景分析我省村镇供水主要受自然条件与经济发展水平控制，临近河湖，取地表径流；平原地区，依赖民井取潜水或上层滞水；山区群众，依靠基岩原生裂隙及风化裂隙水；在一些丘陵岗地，有相当一部分依靠小型还塘坝的蓄水。受自然条件与取水条件共同影响，目前淮北平原黄泛区及河间地块，淮河南岸大片区域饮水高氟；在皖南山区、大别山区饮水缺碘，在淮 北重要城市周部山区及江南部分山丘地，饮水水源缺乏，且许多地区还因水土流失等造成有限的饮水水源还得不到有效保护，这些使得我省近一半农村人口饮水因质或因量而发生困难，给人民群众的正常生活和身体健康带来严重影响。该项研究的实施，既是合理开发水资源，保护水环境所急需，也是落实江总书记“三个代表”的一个具体表现。项目可行性研究报告3.需求分析市场需求 为各级政府更进一步改善农村居民饮用水条件决策提供科学依据。社会需求实施该项目，为广大农村寻找、保证量优质高饮水水源供科学支撑，为人民群众正常生活、身体健康提供保障，对经济发展和社会稳定具有积极意义。生态改善饮水与每个人员个体密切相关，该项研究，对进一步提高群众惜水意识，积极开展实施水环境保护具有推动意义经济发展4.条件分析资源条件安徽省水文局是全省唯一常年性同时开展水资源和水环境测评价工人和的生产与科研相结合的单位，拥有大量的该项目所需的设施、设备、积累了丰富的相关基础资料，并有一支敬业的高水平专业技术队伍。单位现有教授级高级工程师2人，高级工程师61人，工程师205人。原材料条件效能运输 全省效能非常便捷，为实施本项目提供了良好的效能条件。经营管理能力及技术情况本单位在水资源水环境研究的理论和应用研究方面积累了较丰富的经验，擅长于水资源、水环境系统的分析评价与决策分析研究。多年来共获得各级政府和部门科技进步奖43研究领域涉及到水文水资源和水环境的诸多方面。项目可行性研究报告5.方案设计目标全面了解我省农村饮水资源分布特征与质量现状规律，通过改善水质和优质水源的合理开发与保护，为更进一步改善农村饮用水质量决策提供科学依据。实施地点和范围全省农村（包括乡镇）实施内容通过对农村（乡镇）饮用水水源普查，用地质统计学方法取代表性水源地，并进行实地实时的水质、水量动态监测、掌握现状饮水资源分布与质量两头规律，结合降水时空分布特征，流域地表水资源量、质分布规律及区域水文地质条件，研究水资源量、质生成与变化规律，按自然条件与农村人饮特点相结合，研究改良水质和优质水源选择及水资源合理开发与保护等方法措施。项目可行性研究报告5.方案设计实施计划本项目计划用两年半时间完成、年度计划如下：1、 监测点勘查和基本资料收集 2003年1月2003年6月，完成监测点查布设和基本资料的收集； 2003年7月2004年6月，完成水质水量及有勘察资料的收集整理和初步分析；2、 课题分析研究2004年7月2004年12月，完成水质水量的分布特征及对决策的人武部分析研究工作，并完成研究报告的编制。3、2005年1月2005年6月，成果鉴定与推广应用。支持环节为确保本项目能够顺利进行，对有关调查、勘测及不质分析实验人员，在技术上进行统一，取得各市水行政主管部门的支撑和关心，与各市有关专家进行充分交流，以获得最大程度的支持和帮助。在实现技术上采取实地调查研究、资料分析与理论依据以及其他辅助技术相结合，并形成技术集成。组织落实本项目由安徽省水利厅组织安徽省水文局有关科研人员实施。省水文局负责落实相关人员组成。参加本项目的主要研究人员初定为8人，其中高级工程师6人（博士1人），工程师2人。项目可行性研究报告6.效益分析投资估算项目总投资25万元，前期工作费1万元，资料费2万元，研究经费18万元，研究报告与科技成果管理费3万元，不可预见费1万元。社会效益本项目实施后，对全省广大农村居民的身体健康和生命安全起作重要作用，并对保障社会稳定中起到良好的作用。经济效益实施本项目后，保障了农村居民的饮水安全，广大人民群众身体健康与社会正常秩序和稳定，其经济效益是潜在、间接、巨大的。生态环境效益本项目实施后可提高农村居民节水和保护水资源的意识，进而使广大农村人民更积极参与生态环境保护，使区域生态环境得到更为自觉的保护与改善。项目可行性研究报告单位：万元7.项目资金筹措预算筹措渠道金 额一、财政投入251.申请中央财政补助2.省级财政投入253.市地财政投入4.县级财政投入二、项目单位投入三、银行贷款四、其他资金投入预算投资总额2501行=02+03+04+05；06=07+08+09+10注：1、请申请单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报；2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报；3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整二、项目可行性研究报告单位：万元序号项目或费用名称单位数量单价合价备 注一前期工作费351.0调研与课题拟定,项目建议书、可研报告及研究计划的编制二资料费2.0资料的收集及其相关的差旅费等三研究经费18.0软件研发类项目4.01硬件设备购置如系统的计算机硬件配置等2软件开发4.0软件购置0.5购买原程序等模型与系统开发研制2.0协作与咨询费1.0技术培训0.5科学试验类项目10.01试验基地建设年0.5万/年试验基地工程建设与维护设备购置制作材料费，能源费，仪器设备折旧工人工资人30元/天包括物理模型试验厅、农水水文试验基地的工人工资等试验场地征用补偿包括青苗及农作物减产补偿临时设施费用 2试验经费13.0技术人员工资基地与野外试验费9.0人力经费元/人年3万/年4.0包括技术人员工资、差旅费等软科学研究类项目1.0 1人力经费 协作与咨询费1.0四研究报告与科技成果管理费3.0 1报告编写印制1.0 2科研成果管理费2.0项目验收、评审、成果查新、申报、登记、鉴定等费用五不可预见费351.0合计25.0三、项目评审论证报告综合评估及结论评估选择项目评估选择条件评估值ABC 单位资质证明是否合法有效？ABCA 项目立项依据是否充分？ABCA 当前是否为项目建设的有利时机？ABCA 社会效益如何？ABCA 经济效益分析？ABCB 生态效益分析？ABCA 项目产品的竞争分析是否充分合理？ABC无 建设条件、生产条件是否具备、是否优越？ABC无 方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？ABCA 技术是否先进、实用？ABCB 项目筹次方案是否合理？ABCA 项目资金预算是否合理、可行、科学？ABCA 项目投资风险考虑是否充分？ABC无 是否有制度创新？ABC无 是否应该支持该项目？ABCA评审责任评审机构（盖章）：评审专家成员（签字）：评审机构及评审成员对评审结论负责。四、评审立项预算表项目名称： 单位：万元项目预算明细预算金额评审预算金额备 注合 计五、项目竣工验收情况表1.验收结论2.验收责任竣工验收单位（盖章）： 竣工验收责任人（签字）：审计单位（盖章）： 审计单位责任人（签字）：竣工验收成员（签名）：竣工验收、审计执行机构及成员对结论负责。