2021-2022年收藏的精品资料设备内审表.doc
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2021-2022年收藏的精品资料设备内审表.doc
部门 存档编号 日期01-04-29共1页 第1页内部质量审核查检表依据文件标准被稽核部门生产部主任稽核员稽核员被稽核部门主管注意事项各稽核员须对本表之稽核项目进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。No稽核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本2.有无制定并执行设备维护计划？3.有无制定设备保养方式的权责部门？4.设备日常点检是否确实执行？5.有无订立相关设备操作规程？6.设备维修记录是否充分建立？7.设备操作状况是否明确标识？8.9.10.表格编号：FM820202 Rev01
