物流企业速递快运快递运输管理操作运营流程 宅急送 运营管理处罚条例P27.doc

宅急送网络管理手册运营管理处罚条例Operations Regulations on Administrative Penalties北京宅急送快递股份有限公司I前言运营是公司发展的基础，是经营工作的核心，运营质量的好差，决定公司的品牌。宅急送的运营质量经过了十几年的努力，虽说在逐步提升，但与同行比仍有较大差距，离客户要求也有很大距离。突出的问题是管理粗放、操作随意、标准不清、执行不严。为全面规范运营操作，不断提升运营质量，改善目前操作现状，总公司组织制定运营管理处罚条例，将对运营多个操作岗位进行约束，并区分情况进行处罚,运营管理处罚条例作为运营法规，将有力推动宅急送运营标准化、规范化的操作流程的建立，养成良好的作业习惯。期望各级认真学习，搞好教育，落实到人，从而打造公司信誉和品牌。总公司人资部、运营部、保障部 二一年三月二十二日 运营管理处罚条例目 录第一篇 总则1第二篇 处罚标准2第三篇 基础操作4一、受理环节4二、取件环节5三、交货环节7四、信息环节8五、包装环节8六、分拣环节11七、出港环节11八、进港环节12九、派送环节15十、异常环节15第四篇 基础政策17一、虚假19二、车辆、设备19三、网络20四、安全23 运营管理处罚条例第一篇 总则第一条 为进一步规范整体运营操作，提高整体运营操作水平，实现运营合理化、规范化、标准化、科学化操作，做到违规操作处罚有法可依、有章可循，特制订本处罚条例。第二条 制定运营管理处罚条例是操作管理及质量控制中的一种手段，是对各操作环节工作质量的评定、是提高工作效率、改善操作质量的重要措施。第三条 运营管理处罚条例是宅急送运营体系的基本处罚条例，是各项操作环节违规处罚的依据，各分（支）公司、基地要严格按照此条例执行。第四条 上述运营管理处罚条例自下发之日起执行，解释权归总公司运营部、保障部、人资部。第二篇 处罚标准等级1次2次3次4次说明1级10元100元降薪承担全部责任及损失并予以开除一般差错2级50元降薪承担全部责任及损失并予以开除重要差错3级100元承担全部责任及损失并予以开除重大事故4级承担全部责任及损失并予以开除特大事故备注：上述处罚标准是按照处罚等级及每一级别违规次数进行判定，违规次数累计周期为一年，超过周期将重新累计。本处罚条例内所有处罚项目均以此处罚标准为准，此处罚标准不包含造成的重大损失及相关责任的处罚，如出现重特大事故及差错后，责任人除按照此条例进行处罚外仍要承担相关责任及损失。以下基础操作及基础政策处罚栏内“单位”内容均为每项单次处罚标准。第三篇 基础操作一、受理环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1受理零散超服务区域业务（即：超范围）票2受理零散超限货物（单边超过3m或重量超过300kg或体积超过3m³）件3受理时限与标准产品时限不符 票4受理禁运品给予责任单位500元经济处罚5受理无运输证明的限运品给予责任单位500元经济处罚二、取件环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1因取件人员个人原因遭受客户投诉次2上门取件时衣装不整、用语不规范次3工作单使用错误次4工作单丢失张5未执行开箱验货票6未填写目的城市区号票7未正确勾选快普选项票8未正确勾选周六日选项票9禁航货物未勾选禁航标志票10未准确填写代收及到付货款票11运费或保险费用计算错误票12向客户收取额外费用占为己有票13工作单“必要的签名”栏内，一项未准确填写项14工作单“特殊处理”栏内，未准确勾选票15重量信息不符票16未将寄件人联留置寄件人处票17财务联随货同行票18工作单粘贴错误票19发票丢失张20未勾选结算选项票21客户贵品包装质量达不到规定标准件22客户普通货物包装达不到运输标准件23贵品保险未上票24拆票受理票25倒卖公司货物票三、交货环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1货物破损且未进行异常处理票2货物丢失票3货物交接错误 票4无书面签字交接次5应收款项未在当日上交票6财务联未在当日上交票7财务联丢失票8所开发票超过现结金额次9营业所（厅、点）车辆未按要求停靠平台次10串点班车到达后未到调度处打卡次11调度未按实际到达时间在ERP系统内生成到达时间次12人为造成串点班车始发或到达晚点次13贵品货物未单独交接次14伪造签名次四、信息环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1工作单号录入错误项2产品类型选择错误项3产品时限选择错误项4未录入取货时间项5取货人工号录入错误项6配载要求选择错误项7地址录入错误项8电话或手机录入错误项9到达地录入错误项10结算方式录入错误项11结算款项录入错误项12计费重量录入错误项13实际件数录入错误项14节假日勾选录入错误项15重要提示录入不一致项16包装信息未录入项五、包装环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1裸货无包装件2单件贵品货物超过20KG未按要求进行打带 件3宅急送包装，但未使用宅急送专用胶带件4贵重物品、精密仪器、易碎物品无防震包装件5贵品货物未在箱体结合处使用封口贴件6贵品贴粘贴错误 件7包装材料丢失或破损次8未按要求及货物规格使用包装材料票9标签或其它单据粘贴错误票10使用旧包装箱未清除或抹掉旧包装上的残旧标记 件11包装前发现单据信息与实际货物信息不符未及时反馈票12包装后发现货物与实际单据信息不符，未开箱核实货物数量及调整票六、分拣环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1野蛮装卸次2装卸车辆时间超时次3分拣操作不当，导致货物破损票4出入库信息缺失 票5货物分拣错误 票6未按规定进行货物码放 票7发现禁运品及危险品货物未采取相应措施，未上报票8未按批次对货物进行分拨 票9小件贵品未按规定进行合包操作次10未进行贵、普分区操作次11未按要求和标准设置贵品库次12超出分拣线承载重量的货物上分拣线次13无任何原因，拒绝执行业务操作次14在库房内随意吐痰、乱扔垃圾等次15未经请示脱离本岗次16在库房内吸烟或将易燃、易爆物品带入操作场地次七、出港环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1贵品货物未单独制单及交接次2节点货物未使用隔离措施区分次3分批走货、落货件4未按规定路由走货 票5改变路由且无异常录入及上报次6未审核擅自更改路由次7分单错误票8合包错误票9发货错误票10配载信息错误、缺失、迟发、漏发票11航空落货且异常未及时录入次12航空运单制定错误张13航空运单丢失张14未按出港批次执行操作次15操作因素导致物流班车始发晚点次16未经许可，私自调整物流班车节点次17未经许可，私自停开或调整班车车型次18未按出港批次执行操作 票19贵品违规发零担次八、进港环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1操作因素导致航空货物未及时提取次2提货时未清点货物导致丢失、交接不清次3异常未及时反馈及录入票4未按进港批次执行操作 票5配载信息接收延误次6配载信息接收错误次7分单错误票8航空、班车、零担、铁路等提货发现丢失、破损未开据单据证明次9未在监控设备下或2名以上人员同时进行拆包操作次10串点班车未按设定路线及时间运行次11未按规定时间生成物流、串点班车时间次12串点班车未按设定时间发车、到达次九、派送环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1未按物流清单交接货物 次2货物破损票3货物丢失票4因派件人员个人因素导致客户投诉票5签收联丢失张6发票丢失张7原单丢失张8未按规定时限派送货物票9派送时异常不及时反馈票10派送签收后，未在批次时间内反馈签收票11未按异常处理要求执行票12未按要求返回单据 票13未按应收金额将款项收回和上交票14未及时录入签收信息 票15代客户录入签收票16未记录代收人身份证件号码票17未正确引导客户填写签收信息（描述）票18签收联未及时上交票19工作单“必要的签名”栏内，一项未准确填写票20返货指令已下，仍执行派送票21未签收货物无二次入库票十、异常环节序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1异常信息上报、填写、录入错误票2异常信息上报、录入、反馈、处理超时票3COD返货签收录入超时票4COD返货指令发送超时票5COD返货操作超时票6COD返货未按普件路由操作票7非COD货物强返操作超时票第四篇 基础政策一、虚假序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1虚假工作单信息票2虚假异常信息票3虚假重量信息票4虚假签收信息票5虚假出入库信息票6诈骗保险谋取利益票7虚报公里数次8虚假返单信息票二、车辆、设备序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1车辆、设备基础信息和保养信息未及时录入的或录入不正确 条2设备维修费用未按规定及时录入次3未按规定建立和保管大型设备技术档案次4未保存好大型设备相关审核凭证，造成维修、审核等费用超标次5违规操作造成设备损坏次6丢失设备配件（计算机、PDA等）件7PDA产生与业务无关的额外通讯费用次8未及时录入PDA维修及保养费用次9违规操作设备，造成事故次10未按规定保养，造成设备损坏或损耗超标次11每月车辆系统录入不完善次12不执行司机油耗修理费考核次13车容车貌不合格次14单位月度违章率超过10%次15闯红灯次16超速50%次17酒后驾车、非司机驾车次18驾驶室内抽烟次19违章清除率100%次20车务手续办理及时率100%台三、网络序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1合作网络可操作COD业务，但未开通网上银行次2合作网络月派送费用在500元以上但未使用ERP2系统次3新建网点未上报次4网点新建上报资料不全次5网络资料审核错误次6合作网络合同签署或相关资料不真实次7上报服务区域与实际操作能力不符次8合作网络协议签署中乙方法人（公司名称）不书写或书写不清晰次9合作网络协议签署中乙方负责服务区域不书写或书写不清晰次10合作网络协议签署中乙方负责服务项目不书写或书写不清晰次11私下更改合作网络协议条款次12合作网络协议有效起止日期有误次13私发调整或发布服务区域广播消息次四、安全序号违规项目处罚等级单位1级 2级 3级4级1操作不当导致安防设备损坏次2人为恶意破坏安防设备次3聚众闹事、打架斗殴次4泄露客户信息次5盗取公司货物次6货物遗失后，未按正常程序申报，与客户私下自行解决次21