2022年财政绩效目标管理工作总结.docx

精选word文档 下载可编辑财政绩效目标管理工作总结按照党的十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的工作要求，根据省财政厅关于开展20XX年财政绩效评价工作的通知、市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见文件精神，现将 2020 年度部门绩效目标管理工作开展情况报告如下：一、高度重视，精心安排 高度重视绩效管理工作，在接到文件通知后，按照文件要求，及时召开了专题工作会议，领会文件的精神实质，目标要求和政策规定。同时，明确绩效管理职能，制定本部门绩效管理办法。二、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 坚持量入为出，勤俭理财的原则，规范基本支出预算编制，保障部门正常运转需要，严格项目支出预算管理，提高预算编制精细化程度。按照县财政局预算编制的要求，按时报送部门预算到行财股审核批复。（二）执行管理情况 严格执行财政国库支付的相关规定，公用经费按月申报，均衡使用，专项经费按性质专款专用（三）整体绩效情况 编写全县项目绩效目标表，按时完成部门自评。全县环保事业发展保持较好水平，全面完成市、县环保目标任务并取得较好成绩，全年无重大环境污染事件发生，确保了辖区环境安全。进一步加快环保能力建设步伐，增加购置环境监测设备，严格控制“三公”经费支出，健全厉行节约长效机制。四、评价结论 （一）评价结论。按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2020 年部门预算执行遵循了厉行节约的原则，按时按量使用资金，做到了专款专用；计划制定、资金拨付均按有关部门批复执行，资金使用严格审核，确保了支付合规合法。（二）存在问题 绩效评价结果尚未得到充分利用。评价方法、手段单一，影响评价效率和评价结果。绩效评价结果与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接。（三）改进建议。进一步拓展绩效评价方法和手段，加快中、省、市资金补助项目实施进度，协调县财政落实项目配套资金，加大对环保能力建设和监测执法运行经费保障。同事推荐的，蛮实用的！附1-1：财政支出绩效目标申报表 （年度）填报单位（盖章）财政支出绩效目标申报表财政支出绩效目标申报表填报人：单位负责人：填报日期：附1-2：财政支出绩效目标申报表填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报财政支出绩效目标申报表项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报20XX年部门预算，填写“20XX年”2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。（二）项目基本情况。 1填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。2项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“”中划“”。 4主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6项目实施单位：填写项目用款单位。 7项目负责人：填写项目用款单位负责人。8联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。9项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。10项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。11单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。12项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。13项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标。项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。2效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。3服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。4实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。（五）年度绩效指标。是对项目年度绩效目标的细化和量化。 具体内容填写参照“长期绩效指标”。（六）其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。（七）其他：1填报人：填写具体填报人员姓名。 2单位负责人：单位负责人签字。 3填报日期：填写申报的具体时间。优点很多。