公司过程管理程序.doc

公司过程管理程序1、 目的通对对工序中影响质量的各种因素进行有效控制，确保最终产品质量满足要求。2、 适用范围适用于本公司生产过程中各工序的产品质量、设备、排放污水及出口业务的全过程控制。3、 职责3.1、市场部负责制定、下达、更改生产计划单。3.2、总调度根据市场部下达的生产计划单，编制生产作业调度单.3.3、各车间主任、工艺技术员、班组长共同对本程序在本单位的正确有效运行负责。工艺技术员主要负责过程工艺文件的制订和控制，车间主任、班组长主要负责过程状态的控制。3.4、设备科负责各生产过程设备的维修、更换，保证其有效运行。3.5、供应后勤科负责组织有关部门对与质量体系有关人员进行培训、考核，满足控制的需要。3.6、生产部经理负责对重要设备配备、大修理计划的批准和报废批准。3.7、生产部污水站负责对生产排放污水的化验、纯净的达标。3.8、财务部负责订舱、集装箱、装船、报关核销、单证复审、投保、结汇等手续的办理。4、 管理程序4.1、生产部依据市场部下达的生产计划单编制生产作业调度单，并进行组织生产传递到车间及相关部门。4.2、各车间依据生产作业调度单和技术科提供的工艺、作业指导书及相关确认样组织生产。4.3、车间依据生产作业调度单填写生产工艺流程卡随元宝车逐项流动并填写相关记录，直至成品车间。4.4、过程中使用的各类文件和资料的控制4.4.1、在下列因素发生变动的情况下，由技术科主任、各车间主任分别在本部门范围内视需要决定和组织相关人员实施过程标准控制的全部或部分程序，验证过程文件资料对下述变动的适应性。 a）生产计划变动 b）目标管理指标变动 c）产品规范的更改 d）发生生产、质量、设备事故4.5、人员控制：4.5.1、新工人和调换工种的操作人员，经培训后才能上岗。4.5.2、关键设备、关键工序的操作人员，检验和试验人员、业务人员、单证人员经过培训，合格后上岗。4.5.3、各车间工艺技术员负责验证本工序生产及产品的质量情况，并负责向主管领导汇报。4.5.4、各车间主任、班组长负责验证本工序人员配备、岗位划分标准对上述变动的适应性。4.6、各车间凭生产计划领取原材料。4.7、生产设备和测量设备的控制：4.7.1、设备的选型、购置4.7.1.1、设备的选型由设备科负责，报副总经理审批后购置。4.7.1.2、购置设备的验收按设备管理制度进行，生产部会同设备科使用部门共同开箱验收，有关资料的归档按文件管理程序执行。4.7.1.3、设备要安装在与其性能相一致、适宜的工作环境。4.7.1.4、设备安装调试结束后，设备科应会同使用部门进行验证，在设备的精度得到确认后，才能办理移交手续，并填写好设备验收移交记录。4.7.2、设备的使用和维护4.7.2.1、操作者在独立使用重要设备和主要设备前，须做好对操作人员的培训工作。4.7.2.2、操作者严格按操作工设备操作及维护要求操作、维护保养。4.7.3、设备检修4.7.3.l、每月检查并统计设备完好率，设备的标识用完好、待修、封存字样标识。4.7.3.2、设备发生故障时，车间应通知设备科维修，设备科应及时到达现场抢修。修理完毕后，填写设备故障维修记录，经设备员验证合格后才能投入使用。4.7.3.3、本公司不能大修的设备，由生产部提供设备年度大修计划、报副总经理批准后，由生产部与修理方签订合同方可进行大修。修理完毕后，由设备科与使用部门共同验收，并填写设备大修竣工验收记录。4.7.4、设备更新与报废凡超过规定使用年限，无法修复或无修复改造价值，设备性能达不到工艺最低要求的设备，由生产部提出申请，经鉴定后报副总经理批准后报废。4.7.5、生产设备的使用a 生产过程中使用的设备应处于完好状态；b 设备操作人员要严格执行操作规程，每大修工作完毕后对设备进行擦拭、保养。4.7.6、测量设备、器具的控制。生产过程各工序和检验过程中所使用的计量设备、器具，由操作者、检验人员保管、维护，定期送检。4.8、环境的控制4.8.1、车间要整洁，照明设施齐全，使生产设备和检验、测量及试验设备处于与其性能和精度要求一致、适宜的工作环境之中，满足工作的需要。4.8.2、排放污水的控制生产部化验室依据污水综合排放标准，对每天排放的污水进行化验、测试纯净，并填写相关记录。4.9 、工序质量控制4.9.1、车间应按生产作业调度单、有关工艺、作业指导书，组织生产，实施工序质量控制。4.9.2、车间应按定置管理的要求，把设备按规定的地点放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按标识和可追溯性控制程序进行标识。4.9.3、我公司属纺织品生产企业，由检测企划部负责对过程状态进行巡检、抽检，对过程原始记录、质量报告等采取一定的统计技术进行整理分析，对过程的运行状态进行控制。4.9.4过程操作工人、班组长负责对本过程进行操作控制，并做好记录，填写工序跟踪卡，同进负责紧急故障的处理。4.10出口订船、装箱、报关4.10.1成品交付前，财务部填写进出口货物代理报关委托书、中华人民共和国海关出口货物报关单、进出口收汇核销单、装箱单交货代员报关。财务部填写进出口货物代理报关委托书转交给货物代理由货代负责联系订船，并将进出口货物代理报关委托书反馈给财务部，决定发货时间，组织装箱。4.11结汇退税4.11.l按照公司有关规定，财务部接到提单后，应及时到银行办理结汇手续并及时到有关部门办理出口核销。4.11.2财务部对按期收汇情况应分别进行统计，定期核对，计算按期收汇率。发现逾期不能收汇的，由财务部负责与银行联系及由业务员向客户催款。4.11.3对逾期三个月以上的国外帐款，由财务部每季度进行一次汇总，并报告公司副总经理，召开专题会议查找原因，制定措施，并责承主管业务员进行催收。对催收无效、造成损失的，按公司“责任事故处理权限及处罚规定”办理。4.12投诉和理赔索赔的处理对顾客提出的投诉和理赔，由市场部查清原因，分清责任，采取相应措施。属于公司责任的，既要讲究信誉，及时处理，又要作好工作，减少损失；属于分供方责任的，要规定由分供方承担理赔；属于顾客责任的，要作好解释工作；进口质量有问题的，要及时办理对外索赔；对顾客投诉和理赔、索赔，要填写“顾客投诉索赔报告单”或“对外索赔报告单”，并按规定进行审批。顾客投诉索赔报告单要报公司副总经理一份，由财务部统计顾客投诉索赔率。4.13在生产过程中，如需紧急转序的产品，按产品的监视和测量管理程序执行。4.14在生产过程中，如发现不合格品，按不合格品管理程序处理。4.15检测室对生产过程中和排放污水过程中的质量应实施有效的控制，发现问题及时协调和处理。在生产过程中及出口业务订单有关报关手续的收集、保管、归档所形成的质量记录，由各相关部门保管，一年后交公司企划部存档.5、相关文件5.1、产品的监视和测量管理程序 QEM/MZD-211-20035.2、监视和测量装置管理程序 QEM/MZD-216-20035.3、不合格品管理程序 QEM/MZD-219-20035.4、文件管理程序 QEM/MZD-202-20035.5、标识和可追溯性管理程序 QEM/MZD-213-20035.6、设备管理制度5.7、操作工设备操作及维护要求5.8、资源管理程序 QEM/MZD206-20035.9、顾客财产管理程序 QEM/MZD214-20035.10、搬运、储存、包装、防护和交付管理程序QEM/MZD215-20036、相关记录6.1、设备台帐6.2、设备大修竣工验收记录6.3、设备验收移交记录6.4、生产计划单6.5、设备故障维修记录6.6、生产工艺流程卡6.7、进出口货物代理报关委托书6.8、中华人民共和国海关出口货物报关单6.9、付出口收汇核销单6.10、装箱单6.11、生产作业调度单1、 附录表1：生产工艺流程表1:生产工艺流程常规灯芯绒工艺流程：翻缝 退浆 前刷毛 烧毛 煮炼漂白（氧漂或氯漂） 染色 后刷毛 拉幅 成品弹力灯芯绒工艺流程：翻缝 酶退浆 前刷毛 烧毛 氧漂 染色 干轧硅油柔软 后刷毛 成品常规纱卡工艺流程：翻缝 冷轧打卷 碱氧退卷 烧毛 煮漂（氧漂或氯漂） 丝光（如磨毛需在丝光后磨毛） 染色 柔软 （拉幅） 预缩 成品弹力纱卡工艺流程：1翻缝 冷轧打卷 碱氧退卷 烧毛 氧漂 丝光 （定型） 染色 柔软、预缩 成品 2翻缝 热水打卷 退卷(退浆机) 烧毛 煮炼氧漂 丝光 烧毛 轻氧漂 柔软 预缩 成品注：纱卡类随规格不一，品种变化、工艺变化很大。