公司纠正和预防措施管理程序.doc

公司纠正和预防措施管理程序1、 目的为消除实际或潜在的品质、环境异常，应采取纠正及预防，并视问题之重大性及担负的责任作适当处理。对现有的程序做不断的改进，以期整个管理体系的运行达到最佳状态2、 适用范围2.1、适用于质量体系中的用户反馈、过程控制、检验和测量、体系运行及一切潜在的品质异常问题。2.2、适用于环境体系中的环境污染、环境治理问题及一切潜在的环境异常问题。3、 职责3.1、显著性的品质异常，指现已发生明确的异常。3.1.1、提出：各相关责任部门。3.1.2、显著性品质异常的矫正措施：相关部门实施；企划部监督和验证。3.2、潜伏性品质异常，指尚未发生，有异常发生的趋势和迹象。3.2.1、提出：各责任部门或资料收集部门。3.2.2、分析与纠正预防措施的实施：相关部门实施；企划部监督和验证。4、 管理程序4.1、质量体系纠正措施。4.1.1、企划部对下列情况提出采取纠正措施，并负责组织有关部门处理。4.1.1.1、用户质量投诉（包括公司内部各环节）。4.1.1.2、用户批量退货，质检部对突出的质量问题，填写质量/环境信息表报生产部与市场部协商解决。4.1.2、车间负责对下列情况采取纠正措施。4.1.2.1、在巡检中，同一问题重复出现两次。4.1.2.2、工序检验出现不合格批。4.1.2.3、自检、巡检中出现的不合格批。4.1.2.4、成品检验中出现不合格批次。当车间难以处置时，或是重大质量问题时，由车间填写质量/环境信息表和报生产部，由生产部组织有关部门采取纠正措施。4.2、环境体系纠正措施。4.2.1、各责任部门对下列情况提出纠正措施，并负责组织有关部门处理。4.2.1.1、因操作不当或设备损坏而导致气体、液体的泄漏，造成环境污染。4.2.1.2、化学品、化学试剂的存放或使用不当，造成环境污染。4.2.1.3、废气、废水、噪音、废弃物及能源活动没有达到控制标准。4.2.1.4、日常检测发现不合格事项。4.2.1.5、内部环境系统检查发现问题时。4.2.1.6、未完成环境目标、指标的要求。4.2.1.7、环境管理活动不符有关环保法规时。各责任部门对突出的环境问题，填写质量/环境信息表报质检部处理。4.3、企划部根据具体内容落实相应的责任部门，并填发纠正和预防措施通知单。4.4、责任部门在接到纠正和预防措施通知单后，组织有关人员分析原因，并提出改善对策及预防措施，同时确定具体负责人和计划完成日期。4.5、企划部监督责任部门实施改善措施，并确认其实施结果的有效性。如果没有达到规定要求，需要责任部门重新研究改善对策并加以实施。4.6、预防措施4.6.1、各部门发掘潜伏性品质和环境异常后，应制定相关预防措施，提交企划部、生产部作研讨、分析及核定。4.6.2、企划部定期收集有关预防措施的信息，生产部对信息有效性加以确认，并由管理评审会议评审。4.7、因纠正或预防措施实施引起的文件或标准变更，依文件管理程序执行。4.8、相关记录保存依记录管理程序执行。5、 相关文件5.1、内部审核程序 QEM/MZD-220-20035.2、文件管理程序 QEM/MZD-202-20035.3、记录管理程序 QEM/MZD-203-20036相关记录6.1、质量/环境信息表6.2、纠正和预防措施通知单