ISO评价标准.doc

程 序 文 件过程能力监视、测量序号过程过程能力预期目标和要求过程能力监视、测量项目和结果评价1质量方针、质量目标的管理1 规划未来，制定行为准则，提出挑战性目标；质量目标要求2 激励员工为实现组织目标努力贡献1 内外审核和管理评审对质量方针、目标适宜性的评价；2 质量目标在各职能和层次上展开落实的检查评价；3 组织及其内部各职能和层次上是实现质量目标的考核评定。质量方针和目标：企业的宗旨和方向，对顾客的承诺是员工行为的准则。质量目标应是经过努力能达到的，具有挑战性的目标，是具体可测的。如何测量目标和方针：第一种方法：管理评审会，评审其适宜性；内审，在审核报告中进行评价；每个部门收集数据，分析是否客观。第二种方法：自己对自己的目标进行评价，是否恰当，是否实现了。第三种方法：年终时，公司应对部门的目标实现情况进行考核。2职责、权限和沟通管理1 机构适宜、职责明确、界面清楚、工作协调2 管理高效能、高效率1 最高领导层职责、权限及履行承诺的检查评价；2 各职能部门及基层组织履行职责及实施效果的检查评价；3 内部沟通的及时性，工作协调性主动性和效率的考核评价；4 对有关信息的敏感性，处理饥饿决问题的及时性和效果统计分析。内部沟通在形式、内容方式上形成惯例。职责权限和互相之间的沟通目的是提高工作效率，应是渐进的、日常的，各部门领导应对本部门的职责权限及与其他部门的接口发言。注：公司级的会议要有记录本，以便利欲对领导布置任务的跟踪寻找持续改进点3.对顾客意见反馈的处理2、3相结合更能体现部门之间职责权限划分及内部沟通的好处3管理评审1 按计划的时间间隔，定期评价体系的适宜性，充分性、有效性。2 改进决策要求1 管理评审对持续“三性”的评价和体系运行实际效果的检查；2 检查改进决策及实施效果，评价持续改进的能力1 管理评审必须对上次管理评审会上的纠正预防措施实施结果进行测量进行总结评价2 管理评审会上对体系文件的三性做出评价3 必须提出下一阶段的持续改进，如对目标是否需要调整、下一年度需要改进的地方提出纠正预防措施，形成文件实施等4资源保障支持过程1 人员能力适应岗位需要；2 设备设施，检测装置的配置和能力满足要求；3 工作环境适应需要。1 人员岗位能力考核评定；2 培训教育效果评定；3 设备设施满足率及完好率的统计；4 检测装置周检率、合格率的统计；5 工作条件满足要求的检查评定。资源管理：持续改进，对其测量1 一定要测量对培训以后人员培训效果怎样（之一）2 对于设备维护和保养的记录（资源监测点之二）3 一定要保持和测量所有器具的周检率（之三）4 对于各工作环境要测量，包括仓库（组要靠部门领导）5质量策划1 目标明确、过程清楚、措施有力；2 适宜监测、效果评价；3 对体系过程活动起到指导作用。1 审查体系文件，评价体系策划；2 检查质量计划及实施效果，评价实现过程策划；3 检查设计开发计划，评价设计开发策划；4 检查资源建设规划、计划及实施，评价资源策划；5 检查改进目标措施及实施效果，评价改进策划。6顾客过程1 深刻理解、准确识别顾客要求；2 确定和满足顾客要求；3 不断增强顾客满意。顾客满意度指标。1 合同履约率，一次交付成功率；2 对顾客要求变更的反应和处理能力；3 顾客信息的收集、管理、分析、反馈的及时性和效果；4 测量顾客满意程度，统计顾客投诉率。顾客，测量顾客满意度，包括产品质量（符合要求使用性能），维护维修的方便性，是否能按期交货（履约率），（一次交货成功率100%）还要反映对顾客反馈处理是否及时、是否热情、周到。关键一点：数据的收集，从内部：服务纪录、交货统计、或跨部门；从外部：顾客电话、传真、抱怨。7设计开发过程1 设计满足顾客要求，水平高、成本低具有市场竞争力；2 能为采购、生产、服务提供所需信息。1 设计质量问题和缺陷的统计分析；2 样品试制试验结果满足要求的评价；3 与同类产品比较，技术谁拼，费效比，市场占有率评价；4 新技术、新工艺采用及效果效益统计分析。资料收集、以往设计经验新产品设计成功以后，要将设计的整个过程资料收集，总结，寻找持续改进审核中，一定要对评审中所列的问题查到底，一定要对设计策划中提到的问题查到底。新产品开发完产品后，市场占有率，效率如何，对给公司带来的效益进行统计分析，监视和测量。8采购过程1 采购产品（包括外协外包）满足要求；2 价格合理；3 供货及时。1 进货检验合格率统计分析（包括外协外包产品验收）；2 产品实现过程中采购产品质量问题的统计分析；3 供货及时性和应变能力评价；4 采购的经济性、数量、价格统计和库存量、周转率统计。1 必须对进货检验的合格率进行统计分析（包括外协外包产品），并将信息提供对合格供方评价的资料；2 对于在生产过程中发现的问题必须100%的进行统计（无论大小），新信息的传递，一定要畅通；3 对于合格供方是否能按时供货，是否影响生产作为年终对供方考核的依据（用数据说话）4 对仓库的库存量进行测量（合理/安全库存量）9生产过程1 持续稳定地提供合格产品；2 工艺稳定，一次交验合格率指标；3 批次状态清楚，可追溯性强；4 设备完好率指标。1 一次交验合格率，或综合合格率统计分析；2 工序能力指数（cp值）评定（过程审核）；3 工艺过程稳定性统计和质量损失统计；4 过程参数记录的统计；5 批次状态和可追溯性评价。生产过程有输入、输出，必须增值1 必须对产品的交付（交验）合格率进行数据收集、分析、统计；2 过程参数的测量记录，确定生产过程那些参数需要测量、监控，对工艺参数制定是否合理做到反馈；3 如果是大批量生产单位，须对cpk><1.37工序能力指数进行测量，并且反馈给营销部，作为合同评审的一个依据；4 对过程的质量顺时进行统计、分析（纠正，寻找持续改进）；5 过程当中对于可追溯性要求的要记录（SMT首检要记录，首件板要标识），标识要有可追溯性，并对其监视和测量。10服务过程1 宾至如归，顾客满意；2 顾客对组织的忠诚和信任。1 服务规范和服务态度的日常检查评定；2 顾客意见的统计分析；3 回头客率和顾客的持续保持性评价。11监视和测量1 监视装置和监测能力满足检测项目要求；2 检测结果的可信性。1 监测装置的受控率、周检率和合格率统计；精度满足需求，备案；2 被监测项目的监测率及可信性评价；3 对检测装置偏离后的控制评价。过程的监视和测量时经常性的，使各部门领导的事情，不是内审员的事情，日常的渐进的；内审员首先要明确这个部门的过程是什么？与其他部门的接口关系。查公司的8.2.3时，要先查各部门的8.2.3，然后再从以下方面查：1 查质量方针，2 查全部内审资料，是否覆盖了全部要求和部门，纠正措施是否实施和验证；3 交付的产品一次交验合格率是否达到了目标要求；4 查培训记录是否完成了目标，效果；5 所得到的信息是否按职责权限进行及时传递。12特殊过程1 产品质量持续稳定满足要求；2 过程记录完整准确。1 过程参数连续记录符合要求的统计分析；2 设备确认和人员资格鉴定的地评价；3 工艺规范的适应性稳定性评价；4 工作环境满足要求的检查评价。13内部审核过程1 客观正确评价体系的符合性、有效性；2 发现存在问题采取纠正措施保持体系持续有效运行；3 以最高管理层决策提供依据。1 对内审的机构职责及审核员素质的考核评价；2 对内审效果包括审核发现、纠正措施效果评价；3 对审核策划、审核方案及审核记录文件、报告的评价。内审过程很重要，管代或内审组长一定要对内审进行监视和测量1 文件是否齐全（解决有、无问题）；2 查的范围是否全；3 对发现的问题，明显不符合标准的，必虚开不符合项4 对不符合报告的原因分析是否到位（例如：工人粗心大意，设备陈旧，净度降低），原因分析不到位，基本上不能解决问题；5 所有的质量记录是否齐全，是否适用。14产品监视测量过程1 按计划安排准确验证产品要求是否得到满足；错漏检率指标；2 保持产品合格凭证和记录防止放行不合格品1 对产品检验试验资源（包括人员、检验、试验设备）的检查评价；2 错漏检率的统计；3 检验试验记录、凭证的检查评价。1 对用来产品监视的资源进行测量（人员、设备、文件）包括用于产品检验的器具进行监视和测量；2 整个产品（特别是最终检验）是否按所有的规定要求完成了检验；3 按国标、行标规定需定期做型式试验的要查。（内审员熟悉行业、企标）15质量信息管理和数据分析1 有效地建立并实施了质量信息管理系统和信息分析制度；2 能通过信息和数据分析评价产品符合性过程有效性和寻求持续改进。1 质量信息管理系统的建立和实施的检查评价；2 对内外质量及市场信息的敏感性和反应及时性检查评价；3 利用质量信息和数据分析提供证据和改进决策的检查评价。1 各部门对数据收集分析不明确（不知道收集什么，分析什么，从那收集），建议制定一个公司的统计分析表2 对所有信息传递的及时性要进行监视（通过内审，部门自查）；3 运用数据分析统计，寻求改进。16持续改进过程1 管理者和员工具有改进意识，不断追求不断进取；2 通过持续改进产品质量和过程有效性，不断增强顾客及其他相关方满意。1 渐进式和突破式的改进项目及效果的统计分析；2 纠正措施与预防措施的实施及效果的统计分析；3 顾客及其他相关方满意程度的监视测量结果。1 必须是日常的，渐进的（各部门领导对本部门监视和测量）；2 必须要对纠正措施的实施进行跟踪管理；3 顾客满意度的持续改进（八项原则之一）；公司所有的持续改进都必须以顾客为中心，满足顾客要求。页脚内容9