(最新)东莞爱兰特糖果有限公司绩效考核指标库(DOC+32页).doc
(最新）东莞爱兰特糖果有限公司绩效考核指标库(DOC 32页）仓储部 年月度绩效KPI 权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 (%) 帐物卡 物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表20 财务部/计划部 以实际稽核不一致次数计 1 一致性 数据应保持一致 该期间的出库总金额与该期间的平均库存（期初库存值期末库存值）/平均库存值库存周转率 20 财务部 2 金额的比值 ×100% 包含物料适温、干燥、清洁状态;物料是否按照仓库管理规定和原辅已开封物料查后是否密封；物料物料防护 15 稽查小组 料控制程序仓储管理作业指导书进行以实际稽查次数计 是否清洁；物料被盗;物料变质；3 与标识 必要的防护和正确的标识 防虫灭鼠；合格与不合格的标识；原料与辅料是否分开； 包含品名、规格、颜色、数量、入库差错率 15 财务部 指入库单开错内容或重开或漏开的次数 (差错批次/总入库批数）×100% 编号、单价、订购单号等写错及4 重单、漏单 未严格按物料需求总表发料、无单发料、作业标准参照仓储管理作业指发料差错率 15 稽查小组/投诉 未经审核发料、超单发料或是未按先进先(差错批次/总发料批次）×100% 导书第5.3。10项 5 出原则发料视为违规发料 指因仓储部原因造成少装、多装、错装的 出货差错率 15 营销中心 (错装次数/总装柜批次）×100 6 事件 说明： (1） 帐物卡一致性：物流部定出各种物料的误差范围值,误差范围内的为一致，超出则为不一致,由财务部根据仓储部提供的物料库存明细表或是材料帐簿进行抽查盘点,抽查物料品种不少于20种，每月由财务部主管将结果汇总交总经理室；计划部物控根据仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物料申购，但因库存报表数量不准,导致影响生产或导致停产，每月由计划部主管汇总结果交总经理室； (2） 库存周转率/物料防护与标识/发料差错率:由总经理室安排人员进行每月抽查，抽查物料品种不少于20种，每月由稽查小组汇总交总经理室;部门投诉经查属实也计入； (3） 入库差错率:财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室； (4） 发料差错率：第5项由财务部主管每月提报总经理室；仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情况给到计划部，并采取退货/代销/清仓的方式进行处理; （5） 出货差错率：由营销中心国外及国内业务部主管根据客诉情况进行整理汇总提交总经理室; (6） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分. 仓储部 年 月度KPI绩效考核表 权重目标实目标达成率 实编号 指标名称 备注 (） 值 际 得 目标达成得分 达分成 数 1以2次 3次 4次 5次 帐物卡一致,31 20 下 性 次 25 10 20 10 0 2 库存周转率 20 0-45-9次 10次 11-1516次 物料防护与,103 15 次 次 以上 标识 次 22 18 15 10 0 99。599.5%99 99%-998.5 4 入库差错率 15 99% 以上 995 8.5 98 25 20 15 10 5 99.599。5%99 99998。5 5 发料差错率 15 99% 以上 995 8.5% -98 25 20 15 10 5 100 99%-996%以连续二个月100%得 6 出货错误率 15 100 7 下 18分,三个月21分 15 8 0 1>、总经理有权于合计得分之基础上 ？ 5分； 合计制表 审核 批准 2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分； 得分 3、该部门的绩效考核得分 ？ 100等于该部门的绩效考核系数； 说 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金; 明 核准得分 年 月仓储部KPI绩效改善表 指标名称 目实差异分析 编号 权重改善措施 效果确认 标值 际值 Difference KPI (） Measures of Improvement Effect Check Items Analysis Name TaFrget act 帐物卡 ，1 20 一致性 3次 2 库存周转率 20 物料防护 ,3 15 与标识 10次 994 入库差错率 15 % 995 发料差错率 15 % 106 出货差错率 15 0 说明： 1。 优先顺序按权重大小降序排列; 2。 绩效差异分析与改善措施依实际情况可另附专项报告； 3。 填表人一般为部门主管; 批准人： 审核： 填表： 计划部 年月度绩效KPI指标 权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 (） 生产交 营销中心/制造因生产计划排定错误原因导致影响产品出货柜车比预定时间提前到厂除外;20 按实际发生次数计 1 期延误 部 货 L/C改期算延误 分为产生损失金额和未产生金额物料需求总因物控原因物料需求总表制订错误、少算二种;未产生金额按次数计;金额20 仓储部/制造部 按实际发生不准确次数计 2 表差错率 或多算物料 在500元以内的按次数计，超过500元的按金额计。 让步使用/特采使用/挑选使用包来料不良率 15 品质部 到厂后经检验不合格而需要退货的材料 (来料不良批次/总来料批次)×100% 3 含在内 以订单份数计;下单交期需按供物料交期 （满足生管排程的交货批数/要求交货总货商生产周期；国外料需要报关15 品质部 按照生管排程日期物料到厂 4 达成率 批数)×100 的除外;量少需要工厂自取的除外. 物料订购 1-(订错物料金额/订购物料总金额)× 15 仓储部/财务部 将物料订错、订重、多订而导致经济损失 5 差错率 100% 每种物料保证至少2家合格供应指供应商品质、交期等达到公司规定的即合格供应商 15 财务部 (合格供应商/总供应商）×100 商；特殊或唯一材料之供应商除6 为合格供应商 外； 说明: （1） 生产交期延误:营销中心各业务部、制造部将交期延误原因是因为生产计划排程错误/漏排/客人要求更改但未及时修改或通知造成延误交期的情况整理汇总交总经理室； (2） 物料需求总表准确率：由制造部和仓储部汇总交总经理室; (3） 来料不良率：由品质部每月整理原材料检验报告以及每日来料登记表汇总交总经理室; （4） 物料交期达成率:由品质部根据每日来料登记表进行整理汇总交总经理室; (5） 物料订购差错率：由仓储部/财务部根据物料需求总表，物料订购单以及送货单发现有重订/错订/多订而导致经济损失的情况进行汇总统计交总经理室； (6) 合格供应商:由财务部进行汇总交总经理室； (7) 每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月考核分2分； 计划部 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 权重目标际 得 编号 指标名称 备注 目标达成得分 () 值 达分成 数 0 1 2 3 4 生产交期延1 1次 误 35 30 25 10 5 500以500 501-110012001以 500内 （5000 2000 上 物料需求 2 20 元 (5次次） (6(7(7次 总表差错率 5次 以下） 次) 次) 以上） 25 20 15 10 5 100 97%996% 90990%以 3 来料不良率 10 96 9 5 下 15 12 10 6 0 100 98997 96%-993以 物料交期达9% 4 下 4 15 97% 成率 25 20 15 10 5 0次 1-2次 3次 45次 6次以 物料订购准5 15 3次 上 确性 25 20 15 10 0 10096%992 91%888%以 6 合格供应商 5 92 -97 3 8 下 10 7 5 2 0 1、总经理有权于合计得分之基础上 ？ 5分; 合计制表 审核 批准 2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 得分 3>、该部门的绩效考核得分 ？ 100等于该部门的绩效考核系数; 说 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金; 明 核准得分 品质部 年月度绩效KPI指标 权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 (） 因品质部误判或检验不准确而引起的批量 客户批 20 计划部/营销中心 产品(材料)不良而导致客人退货或索赔按实际发生费用计 1 退金额 或召回产生的费用 来料检验 IQC或是检验员对于来料批量不良未验出 15 仓储部/计划部 1-（错验次数/总来料批次）×100% 2 准确率 构成事实的 首件检验及时在收到首件后1.5H进行检验 15 生产部 首件检验的时效性以及首件检验的准确性 按实际发生次数计 3 性和准确性 入库前未通知品管检验的除成品检 经品质部检验合格的成品，客人验货不通15 营销中心 1-（不准确次数/总验货产品批次）×100% 外;整批不良,改判特采的除4 验准确率 过即为不准确 外; 有无对客诉内容进行追溯落实情况,并将客诉追溯率 15 营销中心 按实际发生次数计 5 结果反馈总经理室进行汇总 计量仪器 制造部/仓储部/稽管理不到位，造成部门内的仪器损坏或遗10 按实际发生次数计 6 的有效性 查小组 失；或是现场计量不准，有效期外使用等 稽查小组 质量体系运 品质部在无按照体系要求进行10 外审机构 经过认证的质量体系是否按规定执行 按实际发生次数计 7 行有效性 审查 投 诉 说明: （1) 客户批退金额:由营销中心根据客户批退实际发生情况整理汇总交总经理室; (2) 来料检验的准确率：由仓储部、计划部根据制造部门反馈的情况进行整理汇总交总经理室; (3） 首件检验及时性和准确性：由生产部各部主管每月整理汇交总经理室; （4） 成品检验准确率：由营销中心各部主管每月整理汇总交总经理室;(有无客户验货记录) （5） 客诉追溯率：由营销中心根据客户投诉记录表确认品质事故有无每件进行责任落实和改善追踪情况进行汇总交总经理室; (6) 计量仪器的有效性;由制造部、仓储部将量规仪器的准确使用程度进行汇总交总经理室; （7） 质量体系运行有效性：由总经理室安排人员每月对工厂质量体系的运行进行稽核,或在平时工作中发现的未按体系要求的情况记录，外审机构在进行工厂评审时发现的不符合项均记入此项，由稽查小组负责提供数据交总经理室； (8) 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分. 品质部 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 目编指权际 得 备标目标达成得分 号 标名称 重() 达分注 值 成 数 012连续二 客户0次 次 次 个月为0得221 20 批退金额 次 210 分，三个月或以0 0 上得23分 01234 来料1次 次 次 次 次 2 检验准确15 次 2115 0 率 0 5 0 01234 首件1次 次 次 次 次 3 检验及 15 次 2115 0 时性和准确性 0 5 0 01234 成品1次 次 次 次 次 4 检验准确15 次 2115 0 率 0 5 0 012连续二 客诉0次 次 次 个月为0得225 15 追溯率 次 115 分，三个月或以5 0 上得23分 01234 计量1次 次 次 次 次 6 仪器的有10 次 118 6 4 效性 2 0 质量01234 体系 1次 次 次 次 次 7 10 运行次 118 6 4 有效性 2 0 1>、总经理有权于合计得分之基础上 ？ 5分； 合制审批 计得表 核 准 2、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩分 效考核得分； 说 3、该部门的绩效考核得分 ? 100等于该部门 明 的绩效考核系数； 核4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效准得奖金； 分 生产部（上光部) 年月度绩效KPI指标 权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 （%) 制品不良率 20 品质部 因生产原因而导致产品品质不良 （不合格总数/当月生产总数）×100% 1 经研发部确认物料需求表确实物料损耗率 20 计划部 超订单物料总需求的领料视为损耗 补料总数/标准定额数量 2 不够的除外。 生产实际完成产量与计划部月目标产量的 产量达成率 20 计划部 (当月实际产量/当月目标产量）×100% 3 比值 未能按营销中心出货日期要求完成生产或客人要求提前出货，但营销中交期达成率 15 营销中心 货柜车到厂后仍未生产完成视为交期延心未通知计划部或计划部未确4 1-(延误交期批次/总订单批次）×100 误。 认除外。 人力资源部 劳动生产力 15 每吨产品需要耗费的人员 当月总产量/当月工人平均人数 5 计划部 安全事故 10 行政部 人员伤亡事故以及消防 按实际次数计 借调人员计入用人部门 6 说明: （1) 制程不良率:由品质部根据制程检验报告以及客户投诉处理记录整理汇总交总经理室; （2) 物料损耗率:由计划部整理汇总交总经理室; （3） 产量达成率：由计划部根据每月生产统计报表与部门月目标产量进行统计，整理汇总提交总经理室; （4） 交期达成率：由营销中心整理汇总交总经理室; (5） 劳动生产力：由计划部根据人力资源部计算出每月的平均人数，以及计划部统计出生产部每月的生产产量,整理汇总交总经理室； (6) 安全事故:由行政部根据工伤实际发生情况以及消防检查结果进行汇总整理交总经理室； (7) 每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月考核分2分。 生产部（上光部) 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 指标名权目际 得 编号 备注 目标达成得分 称 重（) 标值 达分成 数 0。10%00.1200.120.1300。14%0 制品不良0.1。9 .10 .12% .13 1 20 率 2% 2223 2022 20 1620 1216 0。0300.0400。050.0500.07%0 物料损耗0.0.04 。05 % .06% .06 2 20 率 5% 2522 2220 2015 1015 20 10097% 97%95 95 95-92 92%以下 产量达成3 20 95 率 25，23 23,20 20 20，15 15,10 101%-100% 100-99 99% 9998% 98%-97 交期达成4 15 99% 率 20，17 17,15 15 15,12 12，8 劳动生产50T以上55 5550 50 5045 45-40 5 15 2017 1715 1512 128 力 /人 15 0次 1次 2次 连续二个月为0得12分,三个月或 6 安全事故 10 0次 10 5 0 以上13分。 1>、总经理有权于合计得分之基础上 ？ 5分； 合计制表 审核 批准 2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 得分 3、该部门的绩效考核得分 ？ 100等于该部门的绩效考核系数； 说 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金; 明 核准得分 生产部(成型部) 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 指标名权目际 得 编号 备注 目标达成得分 称 重（） 标值 达分成 数 0。10%00。12%00。120.1300.14%0 制品不良0.1。9 .10 。12 。13% 1 20 率 2% 2223 2022 20 1620 1216 0。03%00。0400。050.0500。07%0 物料损耗0.0.04% .05 .06% 。06 2 20 率 5 2522 2220 2015 1015 20 产量达成100%-97% 9795% 95% 9592 92%以下 3 20 95% 率 25,23 23，20 20 20,15 15，10 101-100% 10099% 99 9998 9897% 交期达成4 15 99 率 20，17 17,15 15 15，12 12，8 以上55 55-50 50 50-45 4540 劳动生产50T5 15 2017 1715 1512 128 力 /人 15 0次 1次 2次 连续二个月为0得12分,三个月或 6 安全事故 10 0次 以上13分。 10 5 0 1、总经理有权于合计得分之基础上 ? 5分; 合计制表 审核 批准 2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分; 得分 3>、该部门的绩效考核得分 ? 100等于该部门的绩效考核系数; 说 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金； 明 核准得分 生产部(压片部) 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 指标名权目际 得 编号 备注 目标达成得分 称 重() 标值 达分成 数 0。10%00.12%00.120.13%00.140 制品不良0.1。9 .10 。12% 。13 1 20 率 2 2223 2022 20 1620 1216 0.03%00。0400.050。05%00。070 物料损耗0。0.04 。05% % 。06 。06 2 20 率 5 2522 2220 2015 1015 20 10097 97%95% 95% 95-92% 92%以下 产量达成3 20 95 率 25，23 23，20 20 20,15 15,10 交期达成101100% 100%99 99 99-98 98%97% 4 15 99 率 20，17 17，15 15 15,12 12,8 劳动生产50T以上55 5550 50 5045 4540 5 15 2017 1715 1512 128 力 /人 15 0次 1次 2次 连续二个月为0得12分，三个月或 6 安全事故 10 0次 以上13分。 10 5 0 1>、总经理有权于合计得分之基础上 ? 5分； 合计制表 审核 批准 2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分； 得分 3>、该部门的绩效考核得分 ？ 100等于该部门的绩效考核系数; 说 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金; 明 核准得分 生产部（包装部） 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 指标名权目际 得 编号 备注 目标达成得分 称 重(%） 标值 达分成 数 0。10%00.1200。120.13%00.14%0 制品不良0。1。9% .10% % 。12 。13% 1 20 率 2% 2223 2022 20 1620 1216 0.03%00。04%00。050.0500.07%0 物料损耗0。0.04% 。05 。06 .06 2 20 率 5 2522 2220 2015 1015 20 产量达成10097 97%-95% 95 95%-92 92%以下 3 20 95 率 25,23 23,20 20 20,15 15，10 101%-100% 100%-99 99 99%98% 98-97% 交期达成4 15 99% 率 20，17 17,15 15 15，12 12,8 以上55 55-50 50 5045 4540 劳动生产50T5 15 2017 1715 1512 128 力 /人 15 0次 1次 2次 连续二个月为0得12分，三个月或 6 安全事故 10 0次 10 5 0 以上13分。 1>、总经理有权于合计得分之基础上 ? 5分; 合计制表 审核 批准 说 2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分； 得分 明 3>、该部门的绩效考核得分 ？ 100等于该部门的绩效考核系数； 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金； 核准得分 年月度绩效KPI指标 工程部权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 （) 设备因故障停歇的时间与设备开动总台时 设备故障率 25 生产部 (设备故障停歇时间/设备开动总台时)×100% 1 的比值 品质部 设备质量事故率 25 设备原因导致出现品质问题则为设备不良 按实际发生批次计 2 生产部 每吨产品所花费的设备维修费用指的是直接材单位产品的设备财务部 料成本与参与20 设备维修费用/产品生产量 3 维修费用 计划部 维修的人工成本 零配件加 因加工失误导致的重购材料金额占需加工10 仓储部 (重购金额/加工零件总金额）×100 4 工不良率 零配件总金额的百分比. 所有维修事项维修及时性 10 各部门 是否在事先商定好的期限内维修完成 按实际不及时次数计 必须填写工5 程维修单 工具设备管理 10 财务部 每件维修工具是否建有台帐并责任到人 按实际发生项次计 6 年度指标/订2009 年 维 修 费 用 维修成本下降率 财务部 维修费用与上一年相比下降的比率 单增长率是以7 1， ×100 2008年维修费用×(1+2009年订单增长率) 金额来计算 说明: (1） 设备故障率:由生产部统计每月开机总时数以及坏机总时数，由主管汇总交总经理室; (2) 设备质量事故率：由品质部和生产部主管整理每月因为生产设备原因导致出现的品质问题整理汇总交总经理室; (3） 单位产品的设备维修费用：由财务部根据计划部提供的产品总吨数，并统计每月维修费用，汇总交总经理室； (4) 零配件加工不良率:仓储部负责零配件管理的仓管员汇总交仓储部主管，由主管提交总经理室; (5） 维修及时性：各需求部门根据实际情况进行统计，由主管提交总经理室； （6) 工具设备管理:由财务部根据工程部申请的工具记录进行抽查盘点; （7） 维修成本下降率：为年度考核目标,由财务部整理汇总交总经理室； (8） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。 工程部 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 权目际 得 编号 指标名称 备注 目标达成得分 重(） 标值 达分成 数 1 设备故障率 25 0次 连续二个月为0，得1次 2次 设备质量事22分，连续三个月或以上25 15 5 2 25 0次 故率 为25分。 6080 80100 100100-12120-14 单位产品的100元/吨 0 0 3 20 设备维修费用 元/吨 30-25 2520 20 20-15 1510 零配件加 3%以下 3%5% 5% 5-7% 7以上 4 10 5% 工不良率 2015 1510 10 10-5 50 0次 1次 2次 3次 4次 5 维修及时性 10 1次 12 10 8 6 0 工具设备管6 10 1次 理 每下降2加2分，最多加10分 该项为维修成本下+107 加 降率 % 分项目 1>、总经理有权于合计得分之基础上 ? 5分； 合计制表 审核 批准 2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分; 得分 3>、该部门的绩效考核得分 ? 100等于该部门的绩效考核系数; 说 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金； 明 核准得分 总务部 年月度绩效KPI指标 权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 () 财务部 生产部门用电除外，人均用电量 15 除生产用电外，本期每人平均用电量 (总用电量-生产用电量）/本期平均人数 1 人力资源部 包括发电量 生产部门水除外，前财务部 人均用水量 15 除生产用水外,本期每人平均用水量 （本期用水总量生产用水量）/本期平均人数 提是必须保证正常供2 人力资源部 水 事先有通知的检修除正常供气 15 生产部 生产部因为供气造成生产非正常停歇 按实际发生次数计 3 外 稽查小组 无消防安全隐患，全年必须组织人员消防安全 15 外部检查 至少二次消防演习，包括锅炉规范化以实际情况计 发生火灾事故该项为0 4 投诉 操作 稽查小组 固定资产均有效纳入管理，做到帐实固定资产做到责任到固定资产管理 10 按实际发生次数计 5 财务部 相符 人 食堂满意度 10 总务部 员工对食堂的满意度程度 按调查满意度百分比计 6 财务部 出车必须有单，车辆是否按规定出车；车辆安全事故;违车辆管理 10 稽查小组 按实际发生次数计 应由司机每周至少进7 章次数；清洁状况；费用控制 投诉 行三次清洁并记录. 总务部制订卫生规范，由稽查小组每 环境卫生 10 稽查小组 按实际次数计 8 月检查，宿舍卫生有否进行检查评比 说明： （1） 人均用电量：由财务部根据人力资源部提供的人员数据，计算出人均用电量,汇总由主管提交总经理室； (2) 人均用水量:由财务部根据人力资源部提供的人员数据，计算出人均用水量，汇总由主管提交总经理室； (3） 正常供气:由各部主管、经理根据实际情况，每月进行汇总交总经理室; (4) 消防安全:由总经理室安排人员对消防隐患进行检查，或是平时投诉记录经查属实以及外部机构对工厂进行消防安全检查提出的整改项; （5） 固定资产管理：由财务部每月对公司固定资产进行抽盘，总务部均对资产进行有效管理，包括记录以及责任落实，汇总交总经理室; （6） 食堂满意度:由总务部每月进行一次满意度调查，根据满意度调查结果进行汇总； (7) 车辆管理:由财务部核查车辆油耜情况，稽查小组每月对出车记录，包括违章记录以及安全事故记录进行核查； （8) 环境卫生：由总务制订卫生清扫规范,总经理安排人员进行稽查，查看宿舍卫生检查记录，每月汇总整理交总经理室. (9） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。 总务部 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 权目际 得 编号 指标名称 备注 目标达成得分 重（） 标值 达分成 数 1 人均用电量 15 2 人均用水量 15 0次 1次 2次 连续二个月或以上得 3 供气正常 15 0次 15 10 5 16分 0 1次 2次 3次 4次 4 消防安全 15 1次 18 15 12 6 0 0 1项 2项 3项 4项 固定资产管5 10 1项 12 10 8 6 4 理 95-909085 85 85-8080%以 % 下 6 食堂满意度 10 85% 14 12 10 8 6 0 1次 2次 3次 4次 7 车辆管理 10 1次 12 10 8 6 4 0 1次 2次 3次 4次以 上 8 环境卫生 10 2次 14 12 10 6 2 1、总经理有权于合计得分之基础上 ？ 5分; 合计制表 审核 批准 2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分； 得分 3、该部门的绩效考核得分 ？ 100等于该部门的绩效考核系数; 说 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金; 明 核准得分 人力资源部 年月度绩效KPI指标 权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 (%） 稽查小组 根据招聘申请，是否在规定时间内将每月22号以后的申请人员需求达成率 20 （未招聘人数/总需求人数)×100% 1 各部门 人员招聘到位 计入下月考核 稽查小组 培训计划达成率 20 是否按照培训计划进行培训实施 （实际完成培训项目/计划培训项目)×100 2 各部门 如有考勤错误需要补人事考勤准确性 20 财务部 考勤统计的错误人数与总人数的比率 （错误人次/总人数）×100 发工资需填写考勤3 异常处理单 员工劳动合同签订、变更、续订和终 劳动合同管理 15 稽查小组 按未签订劳动合同人数计 4 止的及时性 是否在规定时间内组织完成绩效考核每月10日前将绩效绩效考核及时性 15 财务部 按不及时天数计 5 并提供绩效奖金发放方案到财务部 奖金方案给到财务部 已离职人员仍继续在福利保险管理 10 财务部 员工社会保险办理的及时性 未停保人数/应停保人数 6 办理社保 说明: （1) 人员需求达成率:由稽查小组根据人力资源部提供的人员增补申请单以及本期入职人数进行统计，汇总交总经理室; (2） 培训计划达成率:由稽查小组根据人力资源部提供的年度及临时培训计划以及培训签到记录进行统计汇总交总经理室; （3) 人事考勤准确性:由财务主管根据每月工资补算更改情况进行汇总交总经理室; （4） 劳动合同管理：由稽查小组根据合同签订名册或实地调查或员工反馈情况进行统计交总经理室； （5) 绩效考核及时性:由财务部根据绩效奖金方案给到情况进行统计交总经理室； （6) 福利保险管理:由财务部根据人力资源部提供的社会保险参保名单与在职人数进行稽查，汇总交总经理室； (7） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月考核分2分。 人力资源部 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 编权目际 得 备指标名称 目标达成得分 号 重（） 标值 达分注 成 数 100%-9898% 989797%-96 96以下 1 人员需求达成率 20 98 24 20 2016 1612 8 100%9999.5% 99。5%99%98 98%以下 2 培训计划达成率 20 99 。5% 99 24 20 16 12 8 100 99。9 99.8% 99.7% 99。6 99。8 3 人事考勤准确性 20 24 22 20 15 10 % 0 1人 2人 3人 4人 4 劳动合同管理 15 0 15 12 10 6 4 准时 延迟1延迟2延迟3延迟4 天 天 天 天 5 绩效考核及时性 15 0 15 12 10 6 2 0-0。2 0.2 0。2%0。500.8%-1 0。5% .8% 6 福利保险管理 10 0.5% 12-10 10 108 84 42 1、总经理有权于合计得分之基础上 ？ 5分； 合计得制表 审核 批准 2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分； 分 3、该部门的绩效考核得分 ? 100等于该部门的绩效考核系数； 说 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金； 明 核准得分 财务部 年月度绩效KPI指标 权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 （%) 根据厂商的清款单、入库单、订购单 总经理室 应付账款准确性 15 来核对应付货款;厂商未清款的部分(错误批次/应付款总批次)×100 1 稽查小组 不予计算,但财务部要有相关记录； 应收账款是否在合同规定的时间内收 应收账款及时性 15 总经理室 按不及时次数计 2 回款项 因税务筹划不合理而给公司造成的损 税务筹划成效 15 总经理室 按实际发生金额计 3 失 公司实际发生费用与预算费用控制达 预算费用控制率 15 总经理室 （超预算金额/预算金额）×100% 4 标情况 稽查小组 会计在处理账务的过程中出现的账务 账务处理错误件数 10 按错误次数计 5 总经理室 错误次数 会计、税务报表准确性是否在规定期限内完成财务报表和税10 总经理室 按未及时次数计 6 和及时性 务报表 采购付款计划必须是采购计划会计完成率 10 计划部 根据采购付款计划期限完成付款情况 （未付款批次/需付款批次）×100% 合理的,付款计划由工7 厂事先确定 工资核算准确率 10 人力资源部 工资核算的准确性 (错误人次/应付工资人数)×100% 工资修正申请单 8 说明： （1) 应付账款准确性：由总经理室安排人员对请款单、订购单、入库单、对账单进行稽核,将结果汇总交总经理室; （2) 税务筹划成效：由总经理室根据税务筹划不合理而发生的金额进行汇总； (3) 会计、税务报表准确性和及时性：会计、税务报表是否在规定的期限内完成并上交; ） (4应收账款及时性:由总经理室安排人员对应收账款回收情况进行稽查汇总; ) 账务处理错误件数:由总经理室提供; （5（6） 预算费用控制率:由总经理室提供； (7） 采购计划会计完成率：计划部根据事先确定的付款计划以及实际完成计划进行汇总交总经理室; (8） 工资核算准确率:由人力资源部根据工资修正申请单进行汇总交总经理室; （9) 每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月考核分2分。 财务部 年 月目标绩效考核表 实实目标达成率 编权目际 得 指标名称 备注 目标达成得分 号 重（） 标值 达分成 数 100% 99。9999。59998.连续二 1 应付账款准确性 15 100% 9.5 99 5 个月以上得 15 1510 10-5 5-0 18分 0 1次2次 2次 2次3次 3次-4次 2 应收账款及时性 15 2次 2017 1517 15 1510 10-5 500以内 500 500-11000-202000以 500000 00 上 3 税务筹划成效 15 元 18 15 12 8 4 4 预算费用控制率 15 0次 1次 2次 连续二个月或以上得 账务处理错误件5 10 0次 12分 10 5 0 数 准时 延迟1延迟延迟3延迟46 会计、税务报表准10 准时 天 2天 天 天 确性和及时性 1009979595 95-9393以 采购计划会计完7% 下 7 10 98% 成率 15 12 10 8 5 1以下 11.51。5 1。522以上 1。5 % 8 工资核算准确率 10 % 15 12 10 8 6 1、总经理有权于合计得分之基础上 ？ 5分； 合计制表 审核 批准 2>、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分； 得分 3>、该部门的绩效考核得分 ？ 100等于该部门的绩效考核系数； 说 4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金； 明 核准得分 信息部 年月度绩效KPI指标 权重 编号 指标名称 数据来源 指标定义 计算公式 备注 （) 数据及时完整、准确备份，没有发生数据 数据安全性 30 各部门 按实际发生次数计 1 丢失；各部门数据权限设定； IT部对公司计划的IT项目是否能够及时 I
