供应商实地考察表-套表.doc
上海克莉丝汀食品有限公司 表单编号：KLST-R-076/00-001供应商实地考察表供应商名称:供应商地址:供应原料(辅料）品牌及名称：考察时间:年月日考察人:生 产 企 业 概 况企业经营资质情况A 营业执照:年检时间： 是否覆盖所经营的产品请提供营业执照复印件并加盖企业公章B 生产许可证：证书编号: 有效期至：许可范围请提供生产许可证复印件并加盖企业公章 生产许可证:证书编号： 有效期至：许可范围请提供生产许可证复印件并加盖企业公章企业提供产品信息A 提供给克莉丝汀产品清单：(可另附页)产品名称规格/型号产品类型执行标准质量等级日产量（4H) 产品检验合格证明情况：1） 型式检验报告份,检验时间:(附产品型式检验报告）;2） 产品出厂检验报告样本份,附产品出厂检验报告样本；3)请提供产品执行标准复印件(当产品执行标准为企业标准或地方标准时)。企 业质 保 体系架 构 情 况A 质量保证部门名称： 总人数:B负责出厂检验的人数： 检验范围： 1. 入厂检验 有无 2. 生产过程检验 有无 3。 出厂检验 有无D实验室成品检验常规检测项目包括:E 本企业于年月通过ISO00质量管理体系认证 本企业于年月通过ISO22000食品安全管理体系认证 本企业于年月通过HACCP质量体系认证 本企业于年月通过ISO101环境管理体系认证 其他认证：质 量 控 制 情 况一)虫害防治及异物控制情况(10分)A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司:虫害鼠害防治部门 虫害鼠害防治服务公司B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）： 有 无 是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理(包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期)： 有 无D 是否对所有进厂原料采取异物控制措施: 有 无E 是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制： 有 无 结论：二)仓库管理情况（10分)A是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等)进行贮存：有 无B 是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理(包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存): 有 无C是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料： 有 无D是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放： 有 无E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行 有 无结论:三）品质管理部门管控情况（30分)原料管理:A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序： 有 无 是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准要求并及时更新： 有 无C 对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度: 有 无D 是否对每批原辅料进行进货检验： 有 无 是否对供应商进行实地考察: 有 无过程管理：A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定 有 无B是否按照标准进行过程检验 有 无 C对过程不合格是否按照规定执行 有 无产品出厂检验：A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。 有 无B。是否按照规定对出厂产品进行检验。 有 无C。对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。 有 无化验室管理：A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验 有 无B。检验人员资质是否符合要求 有 无 .是否有检验指导性文件作为检验依据 有 无D。实验室所用计量器具是否经过检定,是否有效. 有 无质量管理:是否有书面的不合格品处理程序。 有 无B 实际的不合格品处理执行吗？ 有 无 是否有书面的产品追溯系统说明 有 无D 实际产品追溯系统可以实现吗? 有 无 结论：四)食品添加剂情况（20分）A 是否有食品添加剂管理程序: 有 无B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作: 有 无C 配料间是否按照程序进行管理: 有 无 生产过程中是否按照规定进行管理: 有 无 是否有专人对食品添加剂的加入进行核查: 有 无结论：五)生产现场食品安全卫生情况(2分)A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定 有 无B生产现场卫生状况是否能够保持 有 无 C生产现场是否有书面的生产控制标准 有 无D生产现场操作是否符合(特别是关键工序) 有 无E生产过程是否有过程标识进行区分 有 无结论:六）综合管理情况（10分)对员工健康是否建立制度 有 无B是否按照制度对员工的健康状况进行管理 有 无C对于员工的培训是否有制度进行规定 有 无是否按照规定进行员工培训 有 无对于各岗位是否明确岗位职责并培训 有 无结论:问题点及追踪表序号问题描述及整改建议(考察人填写)预定完成日期(供应商填写）追踪结果描述(考察人填写）考察人: 供应商确认:考察结论总体评价优 优良 良 中 差后续处置 1是否继续列为合格供应商：是 否 。 其他处置措施:考察人会签附表：产 品 清 单序号产品名称 规格净含量产品类型产品执行标准备注- 9 - 记录格式生效日期：2013年02月16日
