质检管理制度.docx

湖南惠天然冶金材料有限公司 电话:(86-731)57577607;传真FAX(86-731)57577610 地址: 湖南省湘潭县易俗河吴家巷工业园质量管理制度为确保进厂原材料、产品生产过程及出厂质量稳定受控，规范过程管理,特制定本制度.适用范围：所有进厂原料、半成品、成品、出厂产品。管理职责：质管员：负责进厂原料的取样，负责所有原料、半成品、成品的制样检验。物管员：负责进厂原料的卸车、数量验收，负责原料、半成品、成品的倒运、库存管理、取样、发货管理。一、 进厂原料验收管理制度（一）、进厂原材料验收要求1、质保书及货物清单原则上随货同行。2、收货验收时间上午8：00-下午5：30，未经总经理同意,其他时间不验收。3、每天同一供应商的同一货物作为一个批次,单独堆放并标识明确，未判定前不允许使用。（二)数量验收1、吨袋包装的锰片按25的比例随机抽样过磅,包装损坏的必须单独过磅验收，抽样过磅有异议（差异超过千分之二）的全部分袋过磅。2、非吨袋包装的全部过磅验收重量。3、合同约定计件验收的点数验收.（三）、外观质量验收1、按合同约定进行外观质量及粒度验收.2、吨袋包装的锰片先检查包装是否完好，按5%比例开袋验收表面外观质量,包装损坏及外观验收不合格的单独堆放，单独取样分析.(四）取样1、原则上按国家标准取样，袋装原料用专用插管取样，按25比例随机抽袋取样，每袋中层或下层取样.取样过程中发现有外观异常的单独堆放。 2、使用专用样品盆装样,样品盆使用前必须清理干净，装样后确保不受污染和雨水打湿。（五）、制样分析1、每批次取样混匀后按四分法选取样品，按国家标准制样分析。2、取样后20小时内完成制样及化验分析，需外委检验的原则上在48小时内完成。3、每批次留保留样,保留样标识明确，必须保存7天以上。（六）金属锰片原料管理规定1、金属锰片用专用插管取样，每袋中层或下层各取一下。2、取样过程中发现有外观异常的单独堆放,标识明确，单独做样。3、正常情况下分析Mn、C、S三项指标。滴定法检测锰，其中Mn高于99。4为合格.Mn低于99。4%，加分析Si、Fe指标,用减量法计算Mn含量(P按0。01%，Se按0。02%计算，Mn减量法计算公式=100%-C、S、P、Fe、Si、Se含量）,Mn含量大于99。7%为合格。4、不合格锰片，与供应商达成处理意见，让步接收的,修改原料配方后单独使用。(七）分析结果管理规定1、建立质量管理台账，分析结果及时登记记录，台账保存时间2年以上.2、检验结果出来后1小时内通知总经理及生产部长。（八)其他有质量异议需取公样的，与供应商共同取样送第三方检验。二、 生产过程质量管理1、 质管员、物管员参与生产工艺流程的制定，有权随时对照生产工艺检查生产过程，发现不符合要求的10分种内汇报总经理和生产部长。2、 质管员、物管员参与原料配方调整的制定。调整配方后的第一批产品立即对成品取样分析，2小时内出Mn、C、S结果，4小时内出水分结果。3、 每班次做一个综合成品分析，取样由班长负责，每小时在成品装袋前取一块，交接班时交质检员做综合分析。4、 制样与分析按国家标准，取样后原则上12小时内出分析结果。5、 产品批次号细则：每班生产产品为一批次，由装袋人员在装袋过程中用记号笔在包装袋上标识。5位批次号编号规则:1位数字+1位字母+2位数字+1位字母第一位数字：5代表95锰，7代表97锰。第二位字母：月份代码，A代表1月，B代表2月，C代表3月，D代表4月，E代表5月，F代表6月,G代表7月，H代表8月,I代表9月，J代表10月，K代表11月,L代表12月.第三、四位数字代表生产日期.第五位字母代表生产班次：A代表早班(08),B代表白班（816）,C代表中班（16-24)。举例：7月20日早班95锰产品，批号为5G20A三、 出厂质量管理(一） 成品库存管理1、 每班次产品单独堆放，标识明确。2、 白班当班装袋人员对前一天白班、中班的产品进行锁口封装.（二）成品检验 1、白班封袋前,物管员对前一天的产品分班次取综合样送检，检验结果作为发货依据。 （三）产品出厂管理 1、物管员建立成品收发存台账，对所有收发存成品及质量状况记录存档，保存1年以上. 2、出口产品在装车前由物管员进行钢丝锁铅封，建立铅封号档案。