2022年自评报告 .pdf

自评/ 考核汇总表1 负责人与责任（ 100） （自评 / 考核得分：）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1 负责人企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制5 主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持5 企业应实施安全标准化管理5 实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则5 2 方针目标制定文件化的安全生产方针和目标2 安全生产方针和目标得到所有做作业人员的贯彻落实，公众易于获得2 签订各级组织的安全目标责任书2 各级组织制定安全工作规划式计划，经保证安全生产方针和目标的有效完成2 对目标的完成情况进行考核2 3 机构设置建立安全生产委员会或领导小组5 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络5 企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力5 企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书5 4 职责明确各级管理人员及做作业人员的安全职责10 明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责10 建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩10 5 安全生产投入建立安全投入保障制度，确定提取标准5 建立安全费用台账5 安全费用专项用于安全生产5 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费5 2 风险管理（ 100） （自评 / 考核得分：）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.2.1 范围与评价方法建立评价组织2 明确风险评价目的2 确定评价范围2 选择科学合理的评价方法2 确定评价准则2 4.2.2 风险评价依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价20 记录重大风险，确定风险控制措施10 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4.2.3 控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施10 考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.2.4 风险控制根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施10 对确定为重大隐患的项目，应建立档案5 将评价结果对从业人员进行宣传、培训5 4.2.5 风险信息更新应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患4 定期评审或检查风险控制结果4 当发生事故或变更时，应及时进行风险评价2 4.2.6 重大危险源建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源4 重大危险源就登记建档，进行定期检测，评估、监控4 制定应急预案，告知做作业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施4 将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案4 构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改4 4.3 法律法规与管理制度（ 100） （自评 / 考核得分：）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.3.1 法律法规建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度4 明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求4 定期进行更新4 及时对从业人员进行宣传和培训4 及时传达给相关方4 4.3.2 符合性评价定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价10 消除违法现象和行为5 4.3.3 安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度15 发放到有关的工作岗位10 4.3.4 安全操作规程根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程15 发放到有关的工作岗位10 4.3.5 修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。15 4.4 安全培训教育（ 100） （自评 / 考核得分：）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.4.1 管理人员培训教育企业主要负责人和安全生产管理人员，应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职8 考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.4.1 管理人员培训教育其他管理人员（包括职能部门负责人，基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职8培训内容滞本规范要求44.4.2 从业人员培训教育对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗作业8 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审4 对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地市区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业5 新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作3 4.4.3 新做作业人员培训教育对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育10 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求10 4.4.4其 他 人员培训教育对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作4 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育2 对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行入现场前安全培训教育4 4.4.5 日常安全教育开展班组安全活动6 班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字4 企业各级管理人员应定期参加班组安全活动4 企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求6 4.4.6 培训教育管理定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划2 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录2 记录计划变更情况2 安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价2 企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证2 4.5 生产设施（ 100） （自评 / 考核得分：）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.5.1 生产设施建设生产设施建设应满足国家“三同时”规定5 企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理10 生产设施建设中的变更应严格严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理5 积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发5 4.5.2 生产设施管理制订生产设施安全制度3 建立生产设施台帐3 各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原5 根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求6 建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗8 制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录5 4.5.3 关键装置及重点部位制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制4 承包人对所负责的关键装置、重点部位有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动4 安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布4 建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检4 制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练4 4.5.4 检维修建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时3 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 机和频次制定检维修计划2 在进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险5 对检维修作业现场进行安全管理5 考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.5.5 拆除和报废建立生产设施安全拆除和报废制度4 对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案3 凡拆除的容器、 设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废3 4.6 作业安全（ 100） （自评 / 考核得分：）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.6.1 作业证对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业许可证管理，履行严格的审批手续25 4.6.2 警示标志在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和千知牌3 产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度2 在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容3 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志5 4.6.3 直接作业环节对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员11 对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求2 制订和履行严格的危险化学品储存、出入库管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生12 4.6.4 承包商与供应商1. 严格执行承包商管理制度，对供应商预审、选用、开工前准备、作业过程、表现评价、续用等过程进行管理，建立名录和档案，签定安全协议书。15 4.6.5 变更1. 严格执行变更管理制度，履行变更申请、 变更审批、变更实施和变更验收等程序。15 2. 对变更过程中产生的风险进行分析和控制。5 4.7 产品安全与危害告知（ 100） （自评 / 考核得分：）4.7.1 危险化对产品、原料、中间产品进行普查，建立化学品档案。15 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 学品档案4.7.2 化学品分类按照国家有关规定，对所有产品进行分类并汇入危险化学品档案。10 4.7.3 化学品安全技术説明书和安全标签采购危险化学品，应索取危险化学品安全技术説明书和安全标签。5 4.7.4 化学事故应急咨询电话设立 24 小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。10 4.7.5 危险化学品登记按照有关规定对危险化学品进行登记。30 4.7.6 危害告知以有效的方式对危害化学品名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -