隐患排查治理制度.docx

路桥建设集团有限公司事故隐患排查治理制度（试行）1 总则1.1 目的为贯彻落实国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见、深圳市安委办深圳市企业双重预防机制建设通则（试行）文件要求，加强生产安全事故隐患排查治理工作,落实生产安全事故隐患排查治理责任,防止和减少事故发生,保障人民群众生命财产安全,根据中华人民共和国安全生产法等有关法律、法规规定,结合集团公司行业实际,制定本制度。1.2 依据GB/T 33000-2016企业安全生产标准化基本规范GB6441-1986企业伤亡事故分类AQ 8001-2007 安全评价通则JGJ 59建筑施工安全检查标准JGJ/T 77施工企业安全生产评价标准安全生产事故隐患排查治理暂行规定1.3 定义隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.4 范围本制度适用于集团公司内从事生产安全管理活动中安全隐患的排查治理实施。不论管理模式，工程规模、类型、地点，均适用于本制度。除应符合本制度外，尚应符合国家现行有关标准的规定。2 基本要求2.1 总体要求1）推动全面分析、预想、排查、研判、管控各类安全风险点，建立起有效的隐患排查治理机制，持续提升企业本质安全水平，从根本上防范各类重大事故发生。2）建立以风险为核心的隐患分级排查的安全管控模式，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制安全风险特别是重大安全风险的目的。2.2 目标建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，做到隐患自查自改自报常态化，及时发现、及时消除，确保隐患得到治理，实现安全生产。2.3 原则按照“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”、“一岗双责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查事故隐患。事故隐患的排查要和日常检查、专项检查、联合检查、定期检查、抽查巡查及危险源辨识、评价、控制措施确定等工作相结合。3 组织机构及职责3.1 组织机构1）建立公司层面及项目部层面的安全事故隐患排查治理组织领导小组，负责隐患排查治理的研究、统筹、协调、指导工作。2）集团本部及各分、子公司应建立以单位主要负责人为组长的生产安全事故隐患排查治理领导小组，成员应包括分管安全经理、分管生产经理、分管经营经理、技术负责人，以及工程、维修、安全、设备、材料、人力、财务、合约等机构负责人。日常办事机构设在各单位安全生产管理部门。3）项目部应成立以项目经理为组长的生产安全事故隐患排查治理工作小组，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。4）各单位主要负责人是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,并应当履行下列职责：组织制定事故隐患排查治理的各项工作制度；保证事故隐患排查治理投入的有效实施；定期组织全面的事故隐患排查；督促检查事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。其他负责人对各自职责范围内的事故隐患排查治理工作负责。5）各级安全管理部门以及安全生产管理人员应当履行下列职责:组织或者参与拟订本单位事故隐患排查治理工作制度、标准清单等并督促执行；组织或者参与本单位事故隐患排查治理教育和培训，如实记录教育和培训情况；指导、督促和检查各业务部门（项目）排查和治理事故隐患；组织实施重大事故隐患治理项目的立项审核、评估认定、登记建档、督导督办和验收确认；查处未按照规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的有关业务部门（项目）及其责任人员。其他各岗位从业人员应当根据岗位职责，对事故隐患进行经常性检查，发现事故隐患的，应当按照中华人民共和国安全生产法有关规定进行处理或者报告。3.2 各级机构职责3.2.1 集团本部及各分、子公司1）全面负责公司生产安全事故隐患排查治理体系的制定与运行，确保隐患排查治理体系的运行有效；2）明确涉及各部门、各岗位的安全职责与责任；3）负责本制度的组织实施、指导和监督检查；4）在公司主要负责人或分管负责人的领导下，开展安全事故隐患排查治理的各项工作；5）负责对项目部隐患排查治理小组的工作进行监督检查；6）负责编制生产安全事故隐患排查治理清单；7）负责定期组织人员对安全隐患排查工作的开展，负责对重大事故隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向上级单位及部门汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作；8）负责对重大事故隐患进行挂牌督办，掌握重大事故隐患的分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。3.2.2 项目部1）全面负责项目部的安全事故隐患排查治理体系的制定与运行，确保项目隐患排查治理体系的运行有效；2）明确项目部各部门、班组、作业人员的安全职责与责任 ；3）确保项目部、班组、作业人员全员参与隐患排查治理 ；4）负责对施工作业班组的隐患排查治理工作进行监督检查；5）负责编制项目生产安全事故隐患排查治理清单；6）对项目部隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治理； 7）负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作； 8）对项目部隐患排查治理中发现的重大事故隐患及时上报，并对公司挂牌督办的重大事故隐患进行治理。3.2.3 施工班组1）全面落实安全事故隐患排查治理体系的运行，确保项目隐患排查治理体系的运行有效；2）明确本班组各岗位的安全职责与责任，确保本班组、岗位人员全员参与隐患排查治理 ；3）掌握本班组涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识； 4）组织本班组人员随时对作业进行隐患排查，发现的重大事故隐患及一般事故隐患及时上报。5）负责对公司、项目部排查出的隐患落实整改。3.2.4 施工作业人员1）施工作业人员应全员参与隐患排查活动的实施，确保隐患排查活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、作业活动风险得到全面控制。2）施工作业人员应随时对作业进行隐患排查，发现的事故隐患及时上报；3）施工作业人员根据隐患排查的治理方案，进行隐患排查治理。4 隐患分级与分类4.1 隐患分级按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。 1）一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。通常情况下，施工现场三、四级风险等级对应的隐患可认定为一般事故隐患。2）重大事故隐患重大事故隐患,是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。通常情况下，施工现场一、二级风险等级对应的隐患可认定为重大事故隐患。3）风险等级应根据风险分级管控制度的风险评价结果进行风险等级分级。4）以下情况可直接判定为重大事故隐患 ：未办理安全监督手续或未取得施工许可证进行施工；未编制或未按照施工组织设计、专项施工方案施工； 危险性较大的分部分项工程存在的隐患；采用国家明令淘汰、禁止使用施工工艺、机械设备；市级以上建设主管部门认定的。4.2 隐患分类为方便事故隐患管理，本制度将施工生产安全事故隐患划分为两大类：基础管理类隐患和施工现场类隐患。4.2.1 基础管理类隐患基础管理类隐患是基础管理方面存在的隐患。基础管理主要包括以下内容：1）企业证照：营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工许可证、安全监督手续等；2）人员资格：企业管理人员安全生产任职资格、特种作业人员安全生产从业资格；3）管理措施：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业健康管理、安全施工组织设计、专项方案、安全技术交底等；4.2.2 施工现场类隐患施工现场类隐患主要是针对文明施工、脚手架、基坑工程、模板工程、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具等方面存在的问题和缺陷等。5 隐患排查治理程序事故隐患排查治理的基本程序包含事故隐患排查项目清单、隐患排查方法、隐患排查治理实施、下发隐患整改通知单、编制重大事故隐患治理方案、事故隐患整改效果验证、隐患整改治理档案等七个方面。5.1 隐患排查清单各分、子公司应按照风险管控清单、风险级别，编制相对应的隐患排查清单。（参照附件1）1）隐患排查清单应包含但不限表格所涉及的有关资质资格、管理制度、分部分项工程、设备设施和作业中等存在的问题或缺陷等。2）隐患排查清单应包含但不限于排查项目、排查要素、依据标准、排查方法、排查部门及责任人、排查周期等要素。3）隐患排查项目清单由集团公司、分/子公司、项目部、施工班组及岗位作业人员四个层级负责对隐患进行照单排查。5.2 隐患排查方法隐患排查需要与日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式： 日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查、事故类比隐患排查、季节性隐患排查、各级负责人履职检查、重大活动及节假日前隐患排查等。5.2.1 日常隐患排查指项目部、施工作业班组、施工作业员工的交接班检查和班中巡回检查，以及安全管理人员和特殊工艺、专用设备、机电等专业技术人员的日常性检查。 5.2.2 综合隐患排查指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。 5.2.3 专项隐患排查针对电气设备、起重机械、消防设施、危险易燃易爆物品、危险性较大分分部分项工程等作业的危险源进行检查，专项隐患排查要制定工作方案，明确排查的要求。 5.2.4 事故类比性排查事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。5.2.5 季节性隐患排查指根据各季节特点开展的隐患排查，主要包括：1）春季以防风、防触电、高处坠落、临边防护、开工复查为重点； 2）夏季以防雷、防风、防洪、防暑降温、高处坠落、临边防护为重点； 3）秋季以防火、高处坠落、临边防护为重点；4）冬季以防火、防冻、防风、高处坠落为重点。 5.2.6 重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。5.2.6 各级领导履职排查指各级领导按照岗位责任制的要求组织的检查。专职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查，并形成记录。 5.3 隐患排查实施1）隐患排查组织级别应包括集团公司、分子公司、项目部、施工作业班组及岗位四个级别。各级安全管理部门均应编制年度安全生产隐患排查计划、月度事故隐患统计分析报告及隐患汇总、整理、公告，并督查事故隐患排查治理的落实情况。 2）事故隐患排查周期分为：岗位、班组实行日排查；项目部实行周排查；分、子公司及各系统部门实行月排查；集团公司实行季度排查。岗位隐患排查：主要排查治理本岗位现场隐患。职工在上岗前，对照岗位风险告知牌内容要求，进行岗位隐患排查治理，并如实向当班安全负责人或班组长汇报本岗位和相关岗位的安全状况，经当班安全负责人或班组长确认无危险后方可作业。班组隐患排查：主要排查治理本班组生产作业现场隐患。生产作业前由当班安全负责人、班组长和安全员对班组所辖范围内的安全状况进行“全覆盖”排查，并如实填写现场设置的隐患牌板，告知现场作业人员，对排查出的隐患立即治理，坚决做到不安全不生产。项目隐患排查：项目主要排查治理本项目作业区域内的隐患。项目部每周（其中带班领导每天）对照隐患排查清单内容要求，对项目施工区域内的隐患进行“全覆盖”排查，隐患情况逐条告知现场作业人员，每周将隐患排查情况反馈至所属公司安全部门。同时，由项目安全管理人员收集整理后，形成项目隐患排查治理台帐，安排专人负责。项目负责人对排查出的隐患组织人员，进行落实治理。分子公司及系统隐患排查：主要排查治理本单位存在的隐患及分管系统内的隐患。各单位及系统负责人要根据实际情况，每月至少组织一次单位内（系统）的“全覆盖”隐患排查，建立隐患排查治理台帐。集团隐患排查：主要排查治理集团内存在的隐患。集团安委会每季度组织组织一次由安全生产管理人员、工程技术人员和其他系统员工参加的“全覆盖”隐患排查，由安委办建立单位的隐患排查治理台帐，分类登记、编号建档，实行闭合管理。3）发现隐患一般采用逐级报告的方法，即施工作业人员上报施工班组，施工班组上报项目部，项目部再根据隐患危险程度报分子公司或集团安全管理部门。隐患报告一般采用书面或OA流程形式。4）隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、特殊时间段、恶劣天气前后、危险性较大的分部分项工程等出现的风险，可针对其特点安排专项排查。 5.4 隐患整改通知单1）在隐患排查中发现隐患，应及时下发隐患整改通知单。2）隐患整改通知单应包含检查人、受检项目、检查时间、隐患部位、存在的问题、整改要求、整改时限、受检项目负责人签字等内容，必要时应附影像资料。5.5 重大隐患整改方案1）属于重大事故隐患的，应制定重大事故隐患治理方案，方案内容应包括：整改的目标和要求；采取的方法和措施；资金和物资的落实；负责整改的人员；整改的时限要求；安全措施和应急预案等内容。同时应下达重大事故隐患督办通知书（附件2），由集团安委办负责督办。2）一般事故隐患通常由施工作业班组或施工作业人员根据隐患整改通知单的要求负责整改；3）重大事故隐患通常由项目部根据审核通过的重大事故隐患治理方案组织整改，各级安全管理部门负责监督。4）在重大事故隐患整改过程中，隐患责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用。5.6 隐患整改效果验证1）隐患整改具体流程：下发隐患整改通知单责任部门隐患整改隐患整改效果复查确认完成后签字。2）一般事故隐患整改效果验证一般事故隐患整改完成后，由安全管理人员进行一般事故隐患整改效果验证，并将验证整改情况记录在隐患排查治理台账。 3）重大事故隐患整改效果验证项目部隐患整改完成后，组织安全管理部门及相关部门、项目部人员、施工作业班组长进行验收，验收合格后进行签字确认后，向安委会提交销号申请，并将整改情况记录在隐患排查治理台账。5.7 隐患排查治理档案1）各级单位均应建立健全隐患排查治理档案，档案应包括隐患排查治理体系相关制度、隐患排查清单、隐患整改通知单、重大事故隐患治理方案、重大隐患挂牌督办通知书、隐患排查治理台账、重大隐患登记及整改销号审批表等。2）隐患排查治理管理台账应包括隐患地点及隐患内容、隐患级别、检查人、检查时间、整改意见、限定整改时间、整改负责人、复查时间、整改情况、复查人等。3）重大隐患管理台帐应包括单位、编号、分类分级、隐患内容、治理措施、治理资金、治理责任人、牵头部门、督办部门、发现日期、治理时限、实际完成治理日期、验收日期、验收人员、验收意见、复查日期、复查人员、复查意见、是否销号等。4）重大隐患排查治理档案实行“一案一档”管理，保存期至少2年。存档的主要内容、材料、资料应符合上级部门要求。重大隐患按照规定上报负有安全生产监督管理职责的部门。5）隐患排查治理相关记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。6 隐患排查治理保障措施6.1 会议管理1）各分、子公司及直管项目部每月组织召开事故隐患排查治理会议，集团安委会每季度组织召开隐患排查治理会议。2）隐患排查会议主要对重大隐患、共性隐患、反复隐患、新增隐患要“追根溯源”，从技术设计、规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施、现场管理、操作行为等方面进行系统分析并研究制定改进措施，并对下一部隐患排查治理、安全生产管理工作提出针对性、可操作性的意见及建议，形成事故隐患统计分析报告。3）各分、子公司及直管项目部月度事故隐患统计分析报告，经主要负责人审核签字后，报集团安委办。6.2 治理督办1）各级安全管理部门针对：上级有关安全监察督查、安全绩效考核、安全评价、安全生产标准化评比、重点安全检查、专项（专业、专家）安全检查等查出的各类隐患和问题，要按照“五定”的原则进行落实治理，并纳入隐患排查治理台帐。2）各单位应建立隐患排查治理台账，根据台帐隐患内容跟踪治理，必须按照“谁验收、谁复查、谁签字、谁负责”的原则逐项整改销号。6.3 资金保障为确保事故隐患排查治理工作资金有保障，应依据安全生产法第十八条、第二十条对生产经营单位保障安全生产投入、按照规定提取和使用安全生产费用的规定。严格按照集团公司安全生产费用投入工作指引执行和落实。6.4 培训教育采取多种形式宣传事故隐患排查治理工作制度和工作要求，将事故隐患排查治理能力建设纳入职工日常培训范围，并根据不同岗位开展针对性培训，提高全体从业人员的事故隐患排查能力，并定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。6.5 公示监督1）各单位每月5日前将月度事故隐患排查治理情况在单位OA系统内进行公示，向全体从业人员通报事故隐患排查及治理情况。2）任何单位和个人发现重大隐患和严重不安全行为，均有权向工会、安全管理部和有关业务部门报告。3）受理部门接到报告后，应当及时组织核实。7 隐患排查治理考核办法各单位行政负责人为本单位安全隐患排查治理工作第一责任人,各单位要安排专人负责开展本项工作。集团公司安委办依照本制度每季度对各单位工作开展情况进行考核。 7.1 奖励细则1）对认真贯彻执行国家安全生产方针和安全生产有关法律法规、条例及本制度，并使本单位长期保持安全生产或扭转安全生产被动局面成绩显著的单位，在安全生产季度考核中加总分3分，结合集团奖惩办法对其进行奖励。 2）对检查过程中能及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者，在集团公司范围内进行通报表扬，并一次性奖励2000元。3）对防止事故扩大、抢险有功者，在集团公司范围内进行通报表扬，一次性奖励2000元。7.2 处罚细则1）单位负责人、项目负责人和班组长不按要求组织检查、履行职责，忽视安全生产造成事故者，应承担安全责任，并接受上级部门的追查和处罚。2）对重大隐患、严重不安全行为存在应查未查、应改未改、应停产未停产、应追究未追究的，以及情节严重、影响恶劣、造成严重后果的，必须严格进行责任追究。3）因存在隐患较多、工程质量低劣、现场管理混乱被上级责令停产作业的，对责任单位主要负责人、分管负责人分别罚款500元。同时，对相关责任人予以通报批评。4）因存在较大隐患被上级责令限期治理及不良行为公示的，对责任单位主要负责人、分管负责人分别罚款500元，对直接责任者、主要责任者罚款400元；未按期整改或整改不合格的，加倍罚款。同时，对相关责任人予以通报批评。5）各级单位未落实安全生产事故隐患排查制度，或执行不符合规定的，对责任单位主要负责人、分管负责人分别罚款500元。6）对查出的各类隐患因治理不及时或不到位导致发生事故的，或对重大、较大隐患隐瞒不报的，或伪造安全生产事故隐患情况记录者，对负有责任的相关责任人员依法从重处理。7）对违反本制度规定，屡教不改的，加倍处罚并继续整改。视情节严重予以相关行政处分。7.3 出现下列隐患情况的，不予追究、不予处罚或减半处罚。1）检查人员在安全检查中发现的重大隐患，基层单位自检或日常检查已发现，正在按照“五定”原则落实治理，且已按规定进行责任追究，并纳入本单位各项考核之中，在集团各项考核时应予不扣分、不通报、不处罚、不追究。2）在集团各级各类安全检查中，生产经营单位参检人员认真、主动检查，汇报、填写的现场问题或隐患内容与集团检查人员所查问题或隐患一致的，减半处罚。8 附则本规定与上级规定相抵触的，以上级规定为准。附件1：隐患排查治理清单（样表）附件2：重大事故隐患督办通知书附件3：隐患排查治理流程图附件4：重大隐患登记及整改销号审批表附件1隐患排查治理清单（样表）序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查部门备注附件2安全重大隐患治理督办通知书 （单位）：根据集团隐患排查治理制度的相关规定，现决定对重大隐患： 。由公司进行督办，请整改责任单位认真制定隐患整改方案和整改措施，积极整改落实；务必于 年 月 日前完成整改工作。整改配合单位要积极配合，督办部室要加强监督检查；隐患所在单位在隐患整改期间，要加强管控工作，确保隐患可控、在控。隐患整改责任单位： 整改责任人： 隐患整改配合单位： 配合责任人： 隐患整改督办单位： 督办责任人： 深圳市路桥建设集团有限公司年 月 日附件3 隐患排查治理流程图附件4重大隐患登记及整改销号审批表隐患编号： 单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改 情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见