2013年环境管理体系评审报告.doc

纳图兹家具（中国）有限公司环境管理体系评审报告 评审目的为评价厂环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使厂环境管理体系运行状况得到持续改进。评审范围厂产品设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。评审依据1、GB/T240012004标准；2、管理手册、程序文件及相关管理制度3、适用的与环境、法律法规和相关标准4、厂相关作业文件标准评审时间2013年3月16日地 点会议室参加人员生产经理及各部门主管管理评审报告管理评审报告一、2013年内部审核结果2013年3月5日至3月6日，厂对环境管理体系进行了内审，共发现不合格项22项，其中一般不符合项21项，严重不符合项1项。在本次管理评审会议前，内审中不符合项已整改20项，未完成2项：一般不符合项1项及严重不符合项1项，具体如下：二、合规性评价结果通过对识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司生产、经营活动本符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：1、 固体废弃物严格按照国家危险废弃物名录分类、收集，统一处置，符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法。2、 公司生产工艺无工业废水产生，排放污水均为生活废水，废水执行标准为DB31/445-2009污水排入城镇下水道水质标准。符合与否需等获得污水检测报告。3、 燃气热水器废气排放各项指标均符合锅炉大气污染物排放标准，生产中涂胶废气及粉尘排放符合大气污染物综合排放标准。4、 厂界噪声排放经过噪声工厂改造工程，能够达到工业企业厂界环境噪声排放标准类标准。三、外部相关方1、 公司EHS：对公司EHS监督检查，对部门主管及班组长进行培训；2、 公司保安：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查；3、 环保检测单位对厂界环境、排污进行监测、检查；4、 对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；5、 对供货方和委托方进行严格资质审核。四、组织绩效评价1. 体系文件控制符合要求；2. 记录控制基本符合；3. 公司建立了明确的目标、指标，完成情况较好； 公司今年内未发生过环境污染、火灾事故，废水全部纳管排放，废气检测结果合格，厂界噪声经工程改造后也能够达到国家规定标准。4. 法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在未完全按照法律法规执行的状况：未能按照要求完成环境三同时竣工验收；5. 应急准备和响应符合要求，5月26日实施了逃生演练，但存在未对化学品泄露应急预案进行演练的情况，应该在今后进行改进；6. 按期对厂环境监测，对环境控制得较好，未发生污染事故及投诉事件。五、目标和指标的实现程度截止5月15日，公司环境目标：公司今年内未发生过环境污染、火灾事故，废水全部纳管排放，废气检测结果合格，厂界噪声经工程改造后也能够达到国家规定标准。各部门目标、指标也均达到要求。六、纠正和预防措施每季度召开厂安委会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。厂安全环保部每周进行安全环保检查，专业部室组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。七、改进建议及重点事项1、各部门负责人和广大职工对贯彻环境管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。主要体现如下：（1）、法律法规的获取、识别和学习有待强化。（2）、能力、意识和培训方面有待改善。各单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够。经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。2、加强对固体废弃物分类收集和处置。生产过程中存在将垃圾混装、危险废弃物随意丢弃的现象。3.对遗留的危险废弃物问题，与合同期内按照要求进行处置。管理评审结论通过对公司环境管理体系运行情况评审，厂管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。环境因素覆盖厂所有产品、活动及服务行为。厂污染物排放、节能降耗基本受控，至今未发生相关方投诉及抱怨，未发生环境污染事故，经营活动基本符合国家法律法规要求。评审结论：公司环境管理体系运行基本适宜、充分、有效，能够指导公司的环境管理作业。管理评审报告发放各部门环境管理者代表：_ 日期：_