乡镇生活污水治理PPP项目施工质量保证措施.doc

乡镇生活污水治理PPP项目施工质量保证措施1.1 质量方针信守合同、保证质量、优质服务、 质量效益、质量工期建立健全以工程实体质量为核心的质量体系为业主提供满意的建设工程产品。1.2 质量目标按国家质量标准进行施工，实行创优目标管理，确保该项目全部100%合格。质量指标：工程质量合格率100%；分项工程质量合格率100%；分部工程质量合格率100%；主体工程质量合格；工程资料与施工进度同步；杜绝重大质量事故，无工程质量投诉。1.3 质量保证体系1.3.1 质量保证体系组织结构项目经理项目书记项目副经理技术负责人办公室物资设备部技术质量部工程部经营部 质量检查实验计量工程技术微机室资料管理施工管理生产调度系统安全生产管理施工测量机械设备材料设备采购材料设备管理 合同管理 用工结算 财务室 预决算管理 治安管理卫生管理后勤部文秘木工施工作业队钢筋施工作业队混凝土施工作业队砌 筑施工作业队装修施工作业队电气施工作业队给排水施工作业队土方及普工作业队设备安装作业队防水施工作业队1.3.2 项目经理部质量职责与分工质量职责与分工表 职能部门质量职责要素 工程部技术质量部物质设备部经营部办公室合同评审设计控制（略）文件和资料控制采购业主提供产品的控制产品标识和可追溯性过程控制检验和试验检验、测量和试验设备控制检验和试验状态不合格品的控制纠正和预防措施搬运、贮存、包装、防护和交付质量记录的控制内部质量审核培训服务统计技术 注：主管 相关 综合1.3.2.1 项目经理 (1)代表公司对项目全面负责，在项目上实施公司的质量方针和经营宗旨，全面履行工程合同；(2)主持制订项目质量计划，分配管理职责，组织项目质量计划的实施；(3)保证质量体系在项目中的有效运行，接受公司和有关方面对项目质量审核。1.3.2.2 项目副经理 对项目经理负责，分管部分职能部门工作或分管区域的工程施工和质量。1.3.2.3 项目总工程师对项目经理负责，组织制订项目质量计划，协助项目经理保证项目质量体系的运行；主管项目的技术、质量管理工作；负责过程控制的策划和监督实施，组织各阶段产品验证活动；制订纠正预防措施，防止不合格建筑产品的发生。1.3.2.4 工程部(1)做好施工准备工作，负责施工过程的组织，协调各专业施工，管理工序交接，参与确定关键工序和特殊工序并组织有效的控制；(2)接受并验证业主提供的测点，组织测设工程控制网，对施工过程测量进行监督、检查；(3)负责需业主配合的施工条件的联系与协调；(4)组织不合格品处置、纠正和预防措施的实施；(5)组织实施对工程产品的标识、检验试验状态标识和成品保护工作；1.3.2.5 技术质量部 (1) 技术质量部是该工程技术质量主管部门,代表公司全面负责施工质量监察、管理工作。(2) 负责与业主工程管理处、政府质量监督部门、监理部门对口开展工作。(3)质量检查站实行独立执法，拥有质量监督检查权、质量奖惩权，下达停工令的权力，并对每月的工作量签证行使否决权。 (4)负责处理质量事故,组织召开质量专题分析会,负责质量工作的总结、交流、评比、表彰。 (5)负责项目所需规范、标准、规程的配备并对专业项目部进行检查；(6)督促检查图纸自审和组织阶段性的图纸会审； (7)负责进行和监督检查技术交底，解决施工过程中的技术问题，重大技术问题报公司总工办，由公司组织解决；(8)负责组织业主代表、设计代表、质量监督部门和监理单位协作配合解决技术质量问题；(9)对工程质量进行控制，对不合格品及其存在问题进行认定、记录和作出处置决定，组织制定纠正和预防措施，并于纠正后验证； (10)对产品、过程、最终的检验和试验及其所处状态和结果进行管理；掌握检验、测量和试验设备的状况，检查在周检期内使用；(11)接受业主代表、质量监督和监理部门对工程质量的监督，进行质量等级评定工作；(12)掌握特殊岗位人员的需求情况，检查持证上岗。1.3.2.6 物资设备部 (1)对业主提供工程所用的材料、半成品和设备负责验证、现场保管、标识、发送等管理工作； (2)对自行采购的材料、半成品和设备负责对供货厂商评价、采购、验证、保管、试验、标识、发送等管理工作； (3)保证工程需用施工机具的提供，建立主要施工机械设备台帐，检查现场主要施工机械的使用和维修状况。1.3.2.7 经营部(1)负责工程合同的管理，记录合同执行和更改的重要情况；(2)参加经营计划处对合同变更进行的评审；1.3.2.8 办公室 (1)负责项目经理部文件、图纸和资料的管理工作，为文件化质量体系的运行提供记录；(2)负责对专业项目部的文件、图纸和资料的管理进行指导和检查。1.4 质量控制要点(1) 所有工程实体施工、验评严格按照国家和主管部门所颁发的现行技术规范标准进行工作,若设备供应商另有其他规定,也应遵照执行。(2) 严格执行施工管理程序，管理及作业人员必须持证上岗。(3) 没有施工组织设计和关键、特殊工序的作业设计不准施工；未进行图纸自审、会审和技术交底不准施工；质量标准不明确不准施工；凡未经专检员、监理部门检查的项目一律不准进行下道工序；施工班组必须100%的进行自检。(4) 引进竞争机制，强化质量意识，更加深入地开展TQC活动，全面开展方针目标管理，贯彻岗位质量责任制，形成一套有目标、有考核的标准化管理，把职工经济收入与质量创优紧密结合起来，奖优罚劣。(5)工程质量技术资料整理及时、准确、完整，保证工程资料与施工同步。 (6)在保修期内，组织专人定期回访，发现质量问题一周之内给予妥善彻底处理，真正使业主感到满意放心。1.5 质量运行记录项目质量运行记录、台帐、报表及文件、图纸资料、施工技术资料等，是项目经理部质量控制和文件化质量体系的重要组成部分，是项目经理部接受公司和有关方质量审核的重要依据。(1) 项目质量运行记录共计划19种。(2) 须建立的台帐共计15种。(3) 须建立和向公司有关部门报送的报表资料共计7种。(4) 文件：项目经理部日常工作发生的往来函件、制定的计划、会议纪要。通知和各种书面指令等均属文件，应按文件管理程序办理。(5) 图纸资料：项目经理部收发的图纸资料除登记发放外，同时应建立按设计专业和图号排序的设计图纸目录表（清单）备查。(6) 施工技术资料：项目经理部应备有公司制定的建筑安装工程施工技术资料管理指南，对于本工程采用的资料式样应与业主和当地建管部门商定，并分清项目经理部和专业项目部各自保存的种类。1.6 原材料、成品、半成品的质量控制1.6.1 管理职责(1)项目物资设备部组织各专业物资设备部负责对甲方提供的工程所需材料、半成品和设备的验证、现场保管、供应等工作。(2)项目物资设备部组织各专业物资设备部负责对乙方采购材料、半成品和设备的采购、验收、保管。(3)公司项目经理部物资设备部遵守并执行业主设备材料部门相关的管理规定，参加材料例会，材料协调会，贯彻会议决定。1.6.2 对甲供材料的管理(1)项目设备部、专业项目物资设备部负责对业主提供的原材料、半成品、设备的验证、交接、储存和维护的控制管理。(2)项目物资设备部根据合同或协议，建立业主提供的原材料、半成品、设备建立工程台帐，表明产品的名称、数量、质量情况等，专业项目物资设备部建立相应的分专业的台帐。(3)项目物资设备部督促专业项目物资设备部对台帐中所涉及的原材料、设备、半成品进行验证并标识。应进行如下活动：A）验证原材料、半成品、设备的规格、数量、外观、质量状况是否与相关文件一致；B）审查业主提供的交货凭证、合格证、质量保证资料、试验和检验报告；C）当业主提供的实物与资料不相符或不适用及复检发现了质量问题时，应采取隔离措施，做好标识与记录并向业主报告；D）防止未进行验证的原材料、半成品、设备投入施工。1.6.3 自行采购管理(1)自行采购的范围执行合同或协议的相关条款。(2)项目物资设备部负责收集、整理有关采购工作方面的资料与信息，采购订货应坚持“比质、比价、比运距”“择优、择近、择廉、货比三家”的原则，确定供货厂商。(3)按工程需要和自行采购范围编制采购计划，并按规定审批，根据施工图到达时间，采购计划应分阶段编制。(4)采购人员应持有采购员证件，并依据采购计划向合格的厂商采购。(5)对采购的原材料、半成品和设备按技术标准规范及有关技术资料（如图纸等）组织验证，且资料齐备。(6)建立准确的采购执行台帐。(7)采购的重要特殊材料，必须会同业主指挥部设备材料处和其它有关部门，依据指挥部确定的选择材料供应厂商的原则，通过考察、审核，并采取招投标等方式确定供应厂商和供货价格。(8)对关键材料和大宗材料订货合同的洽谈和签订应通知有关部门的相关成员一起参加。1.6.4 进货检验和试验(1)甲供材料和自行采购材料都必须进行进货检验与试验。(2)原材料、半成品、设备入库前，采购人员必须按产品质量标准和材料质量管理规定进行验证，应复验的原材料、半成品可委托有资质的试验机构进行检验和试验。(3)验证合格的原材料、半成品、设备方可办理入库手续，并做好标识。(4)对验证发现的不合格品做好标识记录，并予隔离，按不合格品控制程序处理。(5)检验和试验报告收到之前，不得将原材料及半成品发出。需“紧急放行”的原材料、半成品、设备须写出书面报告，经项目经理和业主批准，做出标识和记录，保证其可追溯性。1.6.5 运输和仓储管理(1)专业项目物资设备部应针对原材料、半成品和设备的规格、性质等特点选用适合的机械、工具、方法和手段进行搬运，并保护好其标识。对超长、超高、超宽及易燃易爆、有毒、易变形、易断裂物品等应制定搬运方案，经项目经理审批后，并由项目物资设备部监督实施。(2)在搬运过程中如发现损坏、丢失等情况，应及时向项目经理报告，采取相应措施。(3)原材料、半成品、设备运抵现场后应按项目部指定的地点和规定的条件贮存或堆放，予以标识。并采取必要的防护隔离措施，以防损坏和误用。(4)办理原材料、半成品、设备交接时，其相关资料应随物同行，办理交接手续和标识的传递工作。(5)项目部在施工现场设原材料、半成品、设备存放场地和仓库。(6)对库存物资采取科学合理的保管方法，认真养护，降低储耗，保持物资的原有使用价值。(7)对入库物资要按照质量标准进行验收，并在规定时间内验收完毕，对质量和数量不符的物资，未按规定复验的物资，应拒绝办理入库手续。(8)物资出库应及时、准确，坚持按定（限）额领料单核定数量发放，不得超发，不许错发，保证供应。(9)加强计量管理，定期检定计量器具，各种库用计量器具要做到准确无误。(10)物资交验时，仓库保管员要对照入库凭证验看物资（产品）质量证件。计量物资一律按净重计算。需理论换算的物资，则按理论换算验收。(11)大批计件的物资入库可实行抽查方法，如发现数量、质量不符，应扩大抽验范围，直至全部检验完毕，小量计件物资均应全额清点，对易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，必须严格清点，专库储库。(12)按规定需要进行质理复检的物资，要及时取样送理化室检验，质量合格后方可办理入库。并对其检验、试验状态予以标识，正确传递。(13)各种物资入库均应填写原材料、半成品进货验证记录，质量合格证件编号后存放。对数量和质量超过规定量差和质量标准的物资，应及时向项目部出示验收原始记录，提供拒付和索赔的依据，其物资应做好标识另行堆放，等买卖双方确认后，再行处理，对业主提供的原材料、半成品进行验证时，发现数量不符、质量问题作好标识与记录，及时报告业主进行处理。(14)物资验收完毕，应按验收实际的数量办理登帐、建卡等入库手续。随同物资入库的产品合格证、质量证明、复检证明应及时编号、填写标准质量证明书登记台帐、计量单、入库通知单等凭证应分别编号归档管理。(15)入库物资应严格按照物资特性分类分批保管，堆码时要做到合理、牢固、定量、整齐、节省、方便、便于发放和保管保养。(16)物资存放应认真实行“四号定位”和“五五摆放”的方法。材质清楚，规格品名不混，过目知数。露天存放的物资原则上应上盖下垫，码堆整齐。在库内和料棚存放的物资，应采用货（柜）架陈列，提高库房容量，使仓库整齐美观。(17)仓库保管员应了解和掌握库存物资的保管期限，对有保险期要求的物资，要在限期内发完，循环清底，以防变质，对容易受潮锈蚀变质的物资，要妥善存放，要定期检查维护保养，发现问题及时处理或报告，把损失减少到最低限度。(18)仓库要坚持日清月结和定期盘点制度，及时掌握库存物资动态，做到“帐、物、卡、资金”四相符。(19)物资出库要按“先进先出”原则。严格按审批手续，限额发放，保护好随物同行的标识。特殊物品（超长、超高、超宽、易燃易爆类等），出库应制定搬运方案。(20)对出库物资质量证明等有关资料，要正确转抄或复印，随物同行。(21)仓库保管员要对自己发出物资的数量、质量负责。对紧急放行未经检验的物资出库时，要有负责人审批的原始记录才可放行并予记录和标识，保证其可追溯性。1.7 工程质量前期控制1.编制项目的施工组织总设计、单位工程施工组织设计；对于关键工序、特殊工序编制施工作业设计。2.项目总工程师组织技术质量部、经营部、工程部、专业项目部技术负责人，按质量检验评定标准规定划分单位工程，单位工程的划定应同时征得业主和质量监督部门认可。3.按照单位工程所含专业施工内容明确该单位工程的施工单位（专业项目部），制定文件发给有关施工单位，抄送业主、监理单位和质量监督部门，并报公司工程部、质量处备查。4.项目总工程师组织工程部、技术质量部、专业项目部技术负责人确定本工程中的关键工序和特殊工序。5. 组织全体施工人员，认真学习设计文件、施工图纸、施工组织设计、质量保证手册、国家技术标准、国家现行施工及验收规范、操作规程，认真做好图纸的自审、会审，及时掌握图纸变更内容。严格贯彻执行我公司质量手册和ISO9000系列标准有关质量控制文件规定。6.认真做好施工前的培训工作，特别是针对施工中将应用的新技术、新材料、新工艺、新设备的培训，并对特殊性工作人员执行持证上岗和履行岗位责任制度。组织高素质的施工队伍与各专业作业队签定质量责任书，用经济手段保证质量目标的实现。7根据现场的施工条件，当地的水文气候等，优化施工方案和合理安排施工程序，认真制定每道工序的质量标准和做好施工技术交底工作。8.建立健全技术交底制度，坚持先交底后施工的原则。1.8 施工阶段的质量控制1.做到开工有报告、批准有手续、图纸有会审、施工有方案、技术有交底、变更有手续、隐蔽有记录、交工有档案、工程资料与工程实体同步、计量管理有制度、器具有检定、数据有溯源、核准有规程、人员有考核、信息有网络。2.施工网络计划和工序控制(1)工程部按工程项目的施工总网络进度计划编制月、周进度计划，并按计划要求对专业项目部的执行情况进行检查和考核。(2)总网络进度计划中的关键线路节点突破时，工程部应分析原因，征求业主和监理单位意见，修订总网络进度计划，同时标明修订版号和修订时间，发送各专业项目部及有关单位和部门。(3)工程部按照月、周进度计划对关键线路的项目进行部署，做到专业内部和专业间分步流水作业，专业交叉有序配合。3.关键工序、特殊工序和隐蔽工程的控制审查人员资质，验明特岗作业人员的岗位证书；审核进场机具验证记录；审查主要材料、半成品的材质证明和复验证明，对有可追溯性要求的产品进行可追溯性检查；检查作业文件的到位和交底记录，必要时应有清楚实用的技艺评定准则；确认安全和作业环境。4.对作业设计规定的活动，工程部负责组织，方案的修改应按程序进行，检查执行者和验证人员的责任落实。5.对于关键工序和特殊工序，工程部负责检查落实施工中的监控措施。6.隐蔽工程控制应按与业主、质量监督部门、监理单位的代表约定的程序进行。(1)隐蔽工程的质量保证措施1)制定隐蔽工程施工作业指导书，并做好施工前的技术交底工作，使工人在施工前明确操作工艺、质量标准，以保证隐蔽工程的施工质量。2)在施工中对隐蔽工程（钢筋工程、预埋件、预留孔洞等）实施“三检”制度，即自检、互检、专职检，并认真填写检查制度，对不符合质量要求的不予验收，不准进入下道工序施工。3)做好隐蔽工程验收工作。由施工员认真检查隐蔽工程质量，并办理隐蔽工程验收记录，专职质检员进行复检，复检合格后请业主及监理人员检验认可。(2)隐蔽工程的检查 没有业主的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，项目部应保证业主和监理工程师有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。无论何时，当任何工程部分或基础已准备好可供检查时，项目部应及时通知业主和监理工程师，经业主和监理工程师检查和测量合格后方可进行下道工序的施工。(3)隐蔽工程的复查当机组试运时发现某一隐蔽工程有质量问题时，业主可指示对这一隐蔽工程进行剥露及重新检查和测量，项目部应予执行，并应在检查和测量后对之重新复盖和整理好。(4)隐蔽工程的中间验收1)需要进行中间验收的工程和部位，将按施工验收及技术规范的规定和业主的要求执行。2)工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，项目部应在自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知业主来验收，并准备验收记录。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，业主在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，项目部应在业主限定的时间内修改后重新验收。7.测量控制 (1)应执行业主提供的技术资料和设备控制程序及测量管理条例和测量控制程序。(2)施工准备阶段测量控制项目经理部接受业主的测量控制点，进行现场验证。测设施工测量控制网；各专业项目部编制本单位施工的测量方案，经本单位总工程师审批后报项目经理部备查。(3)测量过程控制按方案进行测量作业；测量交接执行现场交桩、交点、交资料的三交制度，废桩、废点交接前予以清除；项目经理部工程部负责监督检查施工区域内公用基准测量桩点的保护；.项目经理部技术质量部监督检查测量成果的质量，确定需要对重要测量成果（如控制网、建筑物、构筑物的定位、主轴线及标高、沉降观测点）进行复测。8.技术交底执行施工技术交底管理和关于规范施工组织设计、设计交底和图纸审查、技术交底的规定。(1)施工准备阶段的技术交底a)项目经理部会同业主约请设计单位进行设计总体交底；b)项目经理部技术负责人按工程的施工组织总设计要求向两级项目部有关施工人员进行技术交底；c)项目经理部的技术交底应作出技术交底纪要发给有关单位；d)专业项目部技术负责人按单位工程施工组织设计要求向有关人员和工长进行技术交底，填写单位工程技术交底记录表。(2)施工过程的技术交底a)项目经理部会同专业项目部技术负责人和施工技术人员根据本工程特点和作业人员的技术素质状况，对作业人员施工前进行图纸要求、标准规范的执行和作业要点等内容的技术交底；b)专业项目部对工程中的关键工序和特殊工序应由工长将施工作业设计向作业班组进行技术交底，填写分项（工序）工程技术交底记录表；c)技术交底应以书面形式制定技术交底计划，据以执行并报项目经理部技术质量部备查。(3)技术交底的文件和记录表交项目经理部技术质量部登记于技术交底登记表。(4)严格按照技术交底内容组织和进行施工，项目经理部工程部进行监督检查。9.工序交接(1)执行工程工序交接管理的规定。(2)工程部按工程项目的施工网络计划定期或分阶段制订工序交接项目清单，发给有关专业项目部。(3)工序交接以交接记录（工序交接单、会签单、二次灌浆通知单等）为标识。 上道工序的质量必须符合设计和施工及验收规范的要求，并经质量专检员签证认可。工程部还应对包括现场条件交接内容在内交接工作进行确认，并提出产品保护要求。(4)隐蔽工程的工序交接应经过业主代表和合同规定划约定的有关方签证认可 。1.9 工程质量评定和竣工验收1.质量等级评定(1)工程质量应达到合同约定的工程施工质量检验及评定标准的合格条件。(2)工程质量达不到约定的质量条件的部分，项目部应立既组织返工。并应按业主提出的时间内完成返工，直到符合规范和约定的条件要求。2.最终检验和试验与交工验收 (1)执行最终检验试验程序(2)工程交工验收执行国家规定和工程合同的要求，按工程交工验收管理或与业主商定的具体办法实施：a)项目经理部会同业主制定工程的交工验收计划，工程部组织专业项目部按计划进行交工验收；b)进行工程实体交工验收，工程实休经业主、设计单位、监理单位和质量监督部门最终联合检查合格后移交业主；c)进行施工技术资料移交，施工技术资料的整理和移交应按工程合同和共同协商的办法办理，以符合业主档案管理要求。公司制订的关于建设项目（工程）档案资料移交、归档管理规定可作为档案资料整理移交办法的参考。(3)单位工程（或专业综合单位工程的分部工程）的交工验收由专业项目部负责办理手续，项目经理部集中单位工程交工验收证书列出清单移交业主；业主需要时由项目经理部以总体工程交工验收证书形式办理总体工程交工验收手续。(4)工程档案资料的整理移交工作，包括向业主和公司档案处移交，由项目经理部技术负责人全面负责。向公司档案处移交资料前，应经公司工程部审阅。