数据分析管理程序(含流程).pdf

文件编号： QG/ATECH 015ZL03-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 1 页/共 7 页有限公司程序文件数据分析管理程序文件编号： QG/ATECH 015ZL03-2006 文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者1 1.0 2004.04.20 全文编写2 2.0 2005.05.26 全文修订3 3.0 2006.06.01 全文修订编写：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号： QG/ATECH 015ZL03-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 2 页/共 7 页1. 目的通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。2. 范围本程序适用于对内外顾客满意的监视和测量、对质量目标完成的监视和测量、对质量成本的统计分析、对供方的复评、对测量系统分析、对过程能力的监视和测量、对制造过程的过程监控等。3. 术语和定义无4. 职责4.1 各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递；4.2 总经理负责数据分析资料结果的核准。文件编号： QG/ATECH 015ZL03-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 3 页/共 7 页5. 流程责任人工作流程归口管理各相关部门各相关部门各相关部门管理者代表各相关部门各相关部门各相关部门6. 内容6.1. 为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况，公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较，同时明确其差距，并制定发展计划和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。各种数据的收集进行数据的统计分析形成统计分析报表采取纠正和持续改进措施审核跟踪验证记录保存文件编号： QG/ATECH 015ZL03-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 4 页/共 7 页6.1.1 公司年度质量目标的达成状况统计：由质量部根据每季度质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“年度质量目标完成统计表”中，经质量部主管审查、管理者代表核准后，由质量部存档。6.1.2 各部门年度质量目标的达成状况统计：由各部门根据各部门每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标完成统计表”中，经部门主管审查、核准后，由各部门存档。6.1.3 顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的分析统计：由销售部根据每月顾客抱怨 （投诉）和顾客退货产品的实际状况于次月初5 内将其统计汇总，经部门主管审查、管理者代表核准后，由销售部存档。6.1.4 顾客满意度的调查、分析统计：由销售部根据每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计汇总，经部门主管审查、管理者代表核准后，由质保部存档。6.1.5 产品销售业绩的分析统计：由销售部根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5 日内将其统计汇总，经部门主管审查、核准后，由销售部存档。6.1.6 产品利润状况的分析统计：由财务部根据每月产品的实际利润状况于次月初5 日内将其统计汇总，经部门主管审查、管理者代表核准后，由财务部存档。6.1.7 生产计划和目标完成状况的分析统计：由生产部根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况于次月初5 日内将其统计汇总，经生产部主管审查、核准后，由生产部存档。6.1.8 产品交付绩效状况的分析统计：由物流部按产品交付管理程序中的规定根据每月产品的实际交付绩效状况于次月初5 日内将其统计汇总，经部门主管审查、核准后，由物流部存档。6.1.9 新产品开发完成状况的分析统计：由工程技术部门根据每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总，经工程技术部门主管审查、核准后，由工程技术部门存档。6.1.10 供应商交付绩效状况的分析统计：由采购部门按采购管理程序中的规定根据每月供应商实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总，经部门主管审查、核准后，由采购部门存档。文件编号： QG/ATECH 015ZL03-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 5 页/共 7 页6.1.11 持续改进项目状况的分析统计：由质保部按持续改进管理程序中的规定根据每月持续改进项目的实际执行和完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总，经部门主管审查、核准后，由质保部存档。6.1.12 内部质量审核状况的分析统计：由内部质量审核小组按内部审核管理程序、 过程审核管理程序、 产品审核管理程序中的规定根据每年内部质量审核（包括过程审核和产品审核）的实际执行和/或完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总，经内审小组组长审查、管理者代表核准后，由质保部存档。6.1.13 供应商提供产品质量状况的分析统计：由质保部根据每月供应商实际提供的产品质量状况于次月初10 日内将其统计汇总，经部门主管审查、核准后，由质保部存档。6.1.14 过程检验产品质量状况的分析统计：由各单位根据每月各生产过程中实际所发生的产品质量状况于次月初10 日内将其统计汇总，经单位主管审查、核准后，由各单位存档。6.1.15 设备预防保养目标统计：由维管部按基础设施管理程序中的规定根据每月机器设备的实际预防保养目标（包括机器设备的完好率、故障率、保养目标达成率等）状况于次月初10 日内将其统计汇总，经部门主管审查、核准后，由维管部存档。6.1.16 预防成本状况的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月预防成本项目的实际发生费用于次月初10 日内将其统计汇总，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。6.1.17 鉴定成本状况的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月鉴定成本项目的实际发生费用于次月初10 日内将其统计汇总，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。6.1.18 内部不良质量成本的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月内部失效成本项目的实际发生费用于次月初 10 日内将其统计汇总，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。6.1.19 外部不良质量成本的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月外部失效成本项目的实际发生费用于次月初 10 日内将其统计汇总，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。文件编号： QG/ATECH 015ZL03-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 6 页/共 7 页6.1.20 员工满意度的调查、分析统计：由人事行政部根据每年度员工满意度调查的实际状况在员工满意度调查后的二个星期内将其统计汇总，经部门主管审查、管理者代表核准后，由人事行政部存档。6.2.公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较。6.3.对达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门按持续改进管理程序中的规定对其进行持续改进，并维持其目前的绩效和业绩。6.4.对未能达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关缺失责任部门按纠正和预防措施控制程序中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由责任单位主管负责对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理。6.5.过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各相关部门按管理职责程序的规定在每年的管理评审会议上进行评审，并将评审的结果记录于管理评审的“会议记录表”中，以便让公司管理层和相关部门了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状况。6.6 公司级数据和资料的分析和使用的趋势主要用来：6.6.1 优先解决与顾客相关的问题。6.6.2 确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，以支持产品质量/交付/服务等状况评审、方案决策和长期策划。6.6.3 从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。6.7.信息的传递按内部沟通程序进行作业。6.8.与过程绩效和业绩管理有关的记录的保存与归档，由各相关部门按记录控制程序进行作业。7. 相关文件7.1 QG/ATECH 012WZ01-2006 采购管理程序7.2 QG/ATECH 013SC01-2006 生产和服务控制程序7.3 QG/ATECH 016ZL04-2006 顾客满意管理程序7.4 QG/ATECH 018ZL06-2006 过程的监视和测量管理程序7.5 QG/ATECH 019ZL07-2006 产品的监视和测量管理程序7.6 QG/ATECH 022ZL09-2006 持续改进程序7.7 QG/ATECH 032ZL12-2006 测量系统分析规程文件编号： QG/ATECH 015ZL03-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 7 页/共 7 页7.8 QG/ATECH 033CW01-2006 质量成本管理程序