2022年2022年管理责任程序 .pdf

管 理 责 任 程 序文件编号 ： YH QPM -0101 修订记录制修订日期DCN NO. 修订内容摘要页次版本/ 版次总页数核准审核制作99.4.25 一发行一A/0 6 李俊德徐坚宁徐坚宁99.10.18 001 修改 4.7.1 2/6 A/1 6 李俊德宋立新宋立新2000.3.1 002 修改 4 1/6 |6/6A/2 6 李俊德宋立新宋立新2000.725 003 修改 4.5.1 4.6 3/7 5/7 6/7 7/7 A/3 7 李俊德宋立新宋立新2000.12.10 004 修改 :4.2 1/7 A/4 7 李俊德宋立新宋立新2001.3.1 005 修改 4.5.1 4.6 3/7 5/7 6/7 7/7 A/5 7 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - 中 山 易 惠 日 用 制 品 有 限 公 司管 理 责 任 程 序文件编号 : YH-QPM-0101 页次: 1/71. 目的：定义本公司之品质管理系统责任、品质政策与目标，确保品质系统能被有效执行。2. 范围：2.1.品质政策 . 2.2.品质目标 . 2.3.组织与权责 . 2.4.验证资源及人员 . 2.5.管理代表 . 2.6.管理审查 . 3. 权责：3.1.品质政策之制订与颁布：总经理3.2.管理代表之选派与任命：总经理3.3.总经理负有本制度成败之直接责任. 3.4.各单位之最高主管皆负有执行与督导之责任. 4.作业内容：4.1. 品质政策： 中山市易惠日用制品有限公司之品质政策为： 品质第一， 客户至上， 科学管理，优质服务 ，由总经理订定颁布后公告执行，其主旨在于规划公司的品管方针。4.2. 品质目标 : 每年年终管理审查会议前由品保单位拟订, 送交管理审查会议审查，并经总经理核准,以作为全公司执行品质政策之重要依据. 经二月二十八日第二次管理审查会议一直通过本公司之品质目标修改为每月延期交货批次率3% 以下；每月制程不良率3% 以下， QA验货直通率 97% 以上，客人验货不通过每年5 次以下；每年客户抱怨10次以下。4.3. 品质政策及品质目标经核准后, 可以会议、公告或公布等适当方式 , 让全体员工了解 , 以配合按相关程序书及标准书落实执行, 并由品管单位统计将品质目标执行结果以书面方式提供相关资料供管理审查会议审查 . 4.4. 品质保证文件及品质管理系统之制、修、废作业：本公司之品管制度（包含品质手册、品质程序书、作业标准书及记录表单）参照【品质系统程序】，在确保公司产品品质及服务过程中若发现有不符合现况需求时，得依【文件与资料管制程序】制、修、废之相关规定办理，以维持品质系统之有效性及适切性。4.5. 组织: 4.5.1. 中山市易惠日用制品有限公司组织架构图.( 附件一 ). 4.5.2. 品管单位组织图 .( 附件二 ).名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - 中 山 易 惠 日 用 制 品 有 限 公 司管 理 责 任 程 序文件编号 : YH-QPM-0101 页次: 2/74.6.权责:各部门的职责详见 (附件三 )各部门职务说明书 ,其中对会影响品质之管理、执行及查证的工作人员，都在组织图、各部门职务说明书或各程序文件的权责栏位，对其职务权责、相互关系作了明文规定，尤其是从事下述工作之人员: (a).发起措施以防止有关产品制程及品质系统有任何不符合规定之事情之发生. (b).鉴别并记录任何有关产品制程及品质系统出现的问题. (c).由正常管道发起建议或提出解决预防的办法. (d).查证矫正、预防措施之执行情况。(e)在缺失或不满意状况被矫正前，对不合格品进一步加工、交货或安装的管制. 4.7.管理代表 : 4.7.1.总经理选派宋立新经理为中山市易惠日用制品有限公司之管理代表。4.7.2.管理代表负责监督品质系统之建立及全厂品质活动之改善,以确保品质政策及品质系统、书面品质文件皆符合ISO 9002标准要求之规定和正常运作,并将其运作之情况向管理阶层报告. 4.7.3.管理代表负有例行性品质事件之独立处理权及协调处理权. 4.7.3.1.为公司与 ISO 认证单位之联络窗口 . 4.7.3.2.为公司接受外部稽核之协调负责者. 4.8.验证资源及人员 :参照【教育训练管理程序】. 4.8.1. 各阶段之检验人员需经充分训练后方可执行该项工作. 4.8.2. 品质系统之稽核 , 由与从事之工作无直接责任之独立人士担任. 4.8.3. 凡从事特殊工作人员 , 须经训练且认定合格后方能从事该项工作. 4.9. 管理审查 : 每年定期二次由管理代表召开管理审查会议, 总经理或管理代表主持之 , 参照 【管理审查程序】 . 5. 相关文件 : 5.1. 品质系统程序 YH-QPM-0201 5.2. 文件与资料管制程序 YH-QPM-0501 5.3. 教育训练管理程序 YH-QPM-1801 5.4. 管理审查程序 YH-QPM-0102 5.5. 内部品质稽核程序 YH-QPM-1701 6. 使用表单 : 无名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - 中山易惠日用制品有限公司管理责任程序文件编号： YH-QPM-0101 页次；3/7件一：中山市易惠日用制品有限公司组织架构图PS：研考部、财务、总务不列入ISO9002 评审范围厂务部工程组针一班研考部生管部品保部业务部打样组报关组业务组制一课制二课制三课采购生管仓库制程检验进料检验最终检验统计司机维修组保安针二班针三班针四班整理一班整理二班电脑车班针五班针六班针七班成品仓组立裁床清洁总经理经理针八班管理部财务组后勤组总务人事伙房名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - 中 山 易 惠 日 用 制 品 有 限 公 司管 理 责 任 程 序文件编号 : YH-QPM-0101 页次: 4/7附件二：品保单位组织图A 品保经理1. 负责建立品质作业系统 . 2. 依品质政策与目标实施，协调有关部门解决品质问题. 3. 不合格品处理、监督、协调与安排. B.进料检验1 进料检验程序之运作与品质管制. 2 协助采购单位对厂商考核 . C.制程检验1.制程检验程序之运作与品质管制。2.制程品质记录之统计资讯的提供. 3.检验、量测与试验设备校验规划与管理. 4.矫正与预防措施之实施、确认及防止问题再次发生. D.最终检验 . 1.最终检验程序之运作与品质管制。2.协助处理客户抱怨。3.为统计提供成品之不良统计资讯. E.统计依照 统计技术管理程序 作统计分析 . 品 保 部进料检验制程检验最终检验统 计名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - 中 山 易 惠 日 用 制 品 有 限 公 司管 理 责 任 程 序文件编号 : YH-QPM-0101 页次: 5/7附件三：各部门职务说明书单 位 别职务说明总经理1.拟订品质政策 . 2.研拟、裁定、执行各年度计划、经营方针策略. 3.审核全公司组织系统之规划、管理制度之修订、协调各机能之运作. 4.核定年度成本预算、编制及监督其执行成果. 5.公司各项重大投资改善计划方案之拟订执行. 6.公司各部门工作绩效之核定. 7.主持管理审查会议 . 8.有关经营管理文件、表单之签核. 管理代表1.为公司与 ISO 认证单位之联络窗口 . 2.为公司接受外部稽核之协调负责者. 3.确保与维持公司所有品质活动、 制度、 书面品质文件皆已符合品质手册及ISO 9002 标准要求之规定。4.确保员工对品质手册之了解，并随时监督品质作业之成效以保证品质系统之有效性 . 5.於管理审查会议中报告公司品质管理系统之成效与其须改善之处. 6.内部品质稽核之规划与安排执行. 业务部工程1.模具、制具的制作及维修 . 2.新产品的试作、确认及生产中的辅导，客户所需样的制作. 3.产品的各种图表的制定及相关资料之档案管理. 4.产品改良的执行及品质异常的处理. 5.产品的预估成本及标准成本的建立. 6.配合采购对新材料的开发确认. 7.自动化设备的导入 . 8.参与首件确认 . 打样1.依客户提供的产品资料打出符合客人要求的样品. 2.提供新产品 ,旧产品的样品 ,纸样及技术指导 . 3.准时完成样品的估价 . 4.单位用量及操作问题的修正. 业务1.客户的开发联系及样品送样承认. 2.客户品质回馈之窗口 . 3.公司营业目标之执行单位 . 4.合约审查签订的执行单位 . 5.新客户评估、裁决的单位 . 6.客户服务、协调、执行之窗口. 报关1.负责进出口货物的报关 . 船务1. 负责船期安排 . 2.作与客户提货的相关资料 . 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - 中 山 易 惠 日 用 制 品 有 限 公 司管 理 责 任 程 序文件编号 : YH-QPM-0101 页次: 6/7附件三：各部门职务说明书单 位 别职务说明生产部制造1.制程管制之建立与执行 . 2.对制造问题提出改善对策 ,确保制程能力之达成 . 3.统筹制程、材料、人力、技术等各项之控制管理. 4.公司模具、治具、夹具的保养及管理. 5.废料之整理及处理 . 6.督导并教育制造单位员工之品质意识. 7.依制造要求之规格与标准，制造符合品质规格的产品. 生管部生管1.依订单排程作制造及出货日期之管制. 2.原物料追踪 ,协调安排 . 采购1.寻找各项物料的合格供应商2.采购符合品质要求的材料并管制交期及跟催仓库1.原物料、成品 (进、出、存 )之管理 . 2.产品搬运、储存、包装与交货管理. 3.客户供应品之识别、储存管理. 品保部详见品保单位组织与权责 . 管理部财务1.配合编列公司年度经营预算及成果检讨. 2.会计制度之建立与推行 . 3.财务制度之建立与推行 . 4.会计作业管理 . 5.财务作业管理 . 6.薪资作业管理 . 总务1.后勤保障、服务、安全、卫生以及厂规、行政措施之执行单位. 人事1.本公司人员招募之执行单位. 2.本公司教育训练之执行单位. 维修负责机器设备维修 . 检验员1.按 SIP 执行检验 . 作业员1.按照 SOP作业. 2.自主检查 . 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - 中 山 易 惠 日 用 制 品 有 限 公 司管 理 责 任 程 序文件编号 : YH-QPM-0101 页次: 7/7附件三：各部门职务说明书单 位 别职务说明研考部一.ISO 品质管理系统维持1.ISO 内稽事务的执行 . 2.管理审查会议的组织 . 3.就外界相关品质系统事宜的执行. 二.绩效考评的落实1.各单位相关数据的收集、查证. 2.对各单位日常工作的稽核 . 3.绩效考评的汇总、呈报 . 三.目标管理的推行1.各单位管理项目的有效性、适切性的研讨. 2.查证各单位管理项目数据的真实性. 3.未达成项目的研讨、分析 . 四.改善提案的推行1.提案改善的审查2.改善结果的追踪、查证 . 3.提案汇总奖励的呈报 . 五.各类异常的研讨1.生产效率异常的研讨、追踪. 2.品质异常的研讨、追踪 . 3.标准工时的测定 . 六.成本的监控1.采购成本的监控 . 2.公司内部管销费用的监控 . 3.低值消耗品的监控 . 4.产品用量、成本的监控 . 七.资讯传达1.电脑系统的推行与维护 . 2.各种制度的修改 ,表单的设计 . 3.教育训练实施 . 八.人事评鉴九.上级交办事项的完成 . 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - 中山市易惠日用制品有限公司，本文件隶改属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印文件名称管理责任程序文件编号YH-QPM-0101 页次2/6 本页标题12文件变更核准履历页制修订日期DCN修定编号修改记录摘要版本/ 版次页次总页数核准审核制作99.4.25 / 发行A/0 / 6 991018 002 修改 4.7.1 A/1 2/6 6 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - -