2022年生产管理文件控制表格 .pdf

表格编号：R-001-A受控文件一览表序号文件编号文件名称版次/发行日备注编号：登录：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 15 页 - - - - - - - - - 表格编号：R-002-A 文件分发与回收记录编号文件编号文件名称版次份数领用部门签收人发放日期收回日期备注编号：登录：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 15 页 - - - - - - - - - 受控文件发行、复印、借用申请表格编号：R-003-A申请类别 : 发行复印受控文件副本借用受控文件正本补发受控文件副本增加发放部门损坏文件更换文件名称文件编号版次页数发行部门（申请部门） /份数批准：日期：申请：日期：编号：版次：受控文件发行、复印、借用申请表格编号：R-003-A申请类别 : 发行复印受控文件副本借用受控文件正本补发受控文件副本增加发放部门损坏文件更换文件名称文件编号版次页数发行部门 /份数批准：日期：申请：日期：编号：版次：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 15 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 15 页 - - - - - - - - - 外来文件登记表（表格编号：R-004-A）序号文件编号文件名称版次份数页数接收时间接收人备注编号：登录：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 15 页 - - - - - - - - - 质量记录一览表（表格编号：R-005-A）第页共页序号表格编号表格名称传递单位保存期限使用单位备注批准：编制：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 15 页 - - - - - - - - - 内部质量审核计划（表格编号：R-006-A）送：200 年第次1、审核目的：2、审核范围：3、审核准则：4、审核组：审核组长：内审员：5、审核日期：6、日程安排：内审员审核部门审核内容审核时间备注批准：编制：日期：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 15 页 - - - - - - - - - 内部质量审核记录（表格编号：R-007-A）序号审核记录判定结果不符合类 别不 符 合报告编号内审员审核名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 15 页 - - - - - - - - - 不符合报告（表格编号：R-008-A）编号：（不符合现象详细描述及不符合类别）内审员：时间：被审核部门认同：时间：根本原因：改善及预防措施（或参考附件：） ：完成时间： 200 年月日责任部门：责任人签名：(内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。 ) 措施已执行，跟踪的情况满意跟踪的情况不满意，因为内审员：时间：( 内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。) 纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，报告关闭效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号内审员：时间：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 15 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 15 页 - - - - - - - - - 制 品厂 质 量 日 报 表（ R-009-A）200 年 月 日 统计：产品型号产品规格数量优等品一级品合格品次品废品成品率不合格记录工序工序工序工序工序工序原因裂纹崩口杂质裂纹崩口烂砖裂纹崩口烂砖烂砖裂纹崩口尺寸偏缺角划痕裂纹缺角漏抛杂质尺寸偏其它数量数量数量数量处置合计名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 15 页 - - - - - - - - - 客 户 退 货 鉴 定 报 告型号：编号：客户名称：退货数量：退货日期：退货所属订单编号：出货数量：退货比例：收到退货时间：退货样品：出货日期：收到客户退货报告及资料（或参考附件）退货率高于目标值，要求发起改正和预防行动(CAR) 退货率低于目标值，按正常处理退货原因：销售部：审核：退货样品个，退货样品鉴定结果：收到退货数量（如与退货单有不符合，告知销售部联络客户处理）：鉴定数量：原出货报告：检 验 员：鉴定结果：报告结果：生产部：批准：退货处理：签名：批准：分发至：总经理，生产部，销售部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 15 页 - - - - - - - - - CAR(纠正与预防措施报告 )（ R-011-A）送：抄送：CAR No.：问题描述（或参考附件：）提出者：时间：相关部门认同：时间：根本原因（或参考附件：）改善及预防措施（或参考附件：） ：完成时间： 200 年月日责任部门：签名：批准：选择方框返工所有半成品仅返工退货部分返工所有成品边做边改工程部：批准：监督执行（或参考附件：）满意 不满意（说明：）跟踪者：效果鉴定（或参考附件：）满意，事件结束， CAR 关闭不满意，事件未结束（新的CAR No. ）鉴定者：审核：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 15 页 - - - - - - - - - CAR 一览表 (纠正与预防措施报告一览表)（ R-012-A）序CAR 问题简步骤责任预定结束实际结束备 注改善/预防措施的实施监督执行效果鉴定改善/预防措施监督执行效果鉴定改善/预防措施的实施监督执行效果鉴定改善/预防措施监督执行效果鉴定改善/预防措施监督执行效果鉴定改善/预防措施监督执行效果鉴定改善/预防措施的实施监督执行效果鉴定改善/预防措施监督执行效果鉴定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 15 页 - - - - - - - - - 年度第次管理评审会议通知编号： （ R-013-A ）第1 页，共1 页一、评审目的：根据 GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 - 要求和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。二、评审内容：1、公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。2、产品的质量和服务与相关法规的符合性。3、顾客反馈的信息（包括投诉、客户满意调查）。4、生产控制、设备运行、材料供应的情况。5、基础设施及人员培训。6、内部质量审核结果，纠正和预防措施的情况。7、质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。8、市场评估及业绩。9、质量体系及其运行情况与标准的符合程度。10、质量管理体系改进、变更的需要。11、质量体系的适宜性、充分性、有效性。三、评审时间：年月日四、参加人员：五、备注：各部门根据评审内容的要求，结合各自职能做好书面总结报告，于月日前向管理者代表提交。编制：日期审批：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 15 页 - - - - - - - - -