员工手册63072.doc

如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流员工手册63072【精品文档】第 25 页员工手册第一章 管理大纲. 3 第二章 工作程序及规范. 3 第三章 日常管理制度. 4 第四章 印信管理制度. 6第五章 行文格式管理制度. 7第六章 钥匙管理制度.8第七章 电话管理制度.8 第八章 办公用品申请采购管理制度.9 第九章 公车使用管理制度. 10 第十章 差旅管理制度. 10第十一章 通讯费用管理制度.14 第十二章 接待及宴请管理制度. 15第十三章 人事管理制度. 16 第十四章 考勤管理制度.19第十五章 财务报销制度. 23 第十六章 声明. 26第一章管理大纲1.为了完善公司各项管理规章制度，按照国家法律、法规结合公司实际情况制定相应制度、规定； 2.公司全体员工都必须遵守公司各项制度、规定和各项决定、规定、纪律等； 3.公司财产属公司所有，任何组织、个人不可利用任何手段侵占或破坏公司财产； 4.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益； 5.公司禁止任何组织或个人损害公司形象和声誉，禁止任何组织或个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展； 6.公司实行全员工作责任制,全体员工应发挥工作积极性、创造性并在原有工作基础上提高专业技能、经营管理水平，进而不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司的综合实力； 7.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核规定，端正工作作风和提高工作效率，严厉禁止办事拖拉和不负责任的工作态度，严厉禁止人浮于事，不遵守规章规定，无所事事的工作状态； 8.公司为员工提供公正、公平、平等的竞争环境和晋升机会； 9.公司倡导员工之间团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。第二章工作程序及规范1行政部分： 1.1 所有公司下达的行政文件需由总经理、总裁审核、批准签字后，由行政部统一下发； 1.2 所有下属部门上报行政材料需按照行政公文格式书写并由部门负责人签字，上报总经理及总裁； 1.3 所有经会议讨论的决定必须按规定程序以文件形式下发； 1.4 所有接收到文件、材料的部门或个人需由接收人签字； 1.5 所有下发的行政材料及文件全部由行政部存档备案。2业务部分：2.1 所有业务类人员需上报公司的业务类材料必须由部门经理签字后，方可转呈总经理及总裁; 2.2 所有公司下发的业务类文件必须由总裁签字确认后，行政部备案，接收人签字。3规范要求： 3.1 所有材料或文件必须一式两份上报部门及下发部门须各留存一份； 3.2 如材料或文件涉及其他部门必须由该部门经理签字； 3.3 组织系统： 总裁总经理副总经理总监部门经理或下设分公司负责人主管组长员工第三章日常管理制度1具体规定1.1 员工行为准则1.1.1 严格遵守和执行国家保密工作条例和相关规章规定，严守公司秘密，认真执行工作流程规范， 保障公司安全、健康、稳定的发展； 1.1.2 自觉遵守公司各项规章规定，尊敬上级，爱护下级，听从领导，服从管理； 1.1.3 襟怀坦白、忠于职守、勤奋工作、保质保量完成领导交给的各项工作任务； 1.1.4 犯有过失时，要诚恳接受领导的批评，勇于承认并坚决改正错误； 1.1.5 维护安静、严肃的工作气氛，不得在办公区域、走廊内或公共场所大声喧哗、高声叫人、嬉笑吵闹，不随意急跑、不抢先行走； 1.1.6 下班后，文件资料和相关物品一律收好入柜，注意关闭电脑等办公设备电源，锁门、关窗等措施，做到防火、防盗、防止异常事故的发生； 1.1.7 电脑、复印机、传真机、打印机等设备由专职人员操作，因工作需要并经部门负责人批准后， 非专职人员可临时上岗操作，任何人不得使用公司的电脑、复印机、传真机、打印机等设备处理私人事务。不得将一切涉及公司机密的工作信息、文件资料等带离公司； 1.1.8 员工应注意个人仪容仪表，衣着总体要求是：得体、端庄、大方、整洁，体现公司员工良好的精神风貌。经理级着装要求：每周一至周四需着正装或休闲正装；员工着装要求：上装宜有领有袖， 女士裙装不能高过膝盖2 公分，不可着短裤、背心、吊带衫、低胸衫、平底拖鞋等其他有碍观瞻或不适合办公场所的服装； 1.1.9 注意口腔卫生，无异味，不得在公众场合无遮拦剔牙； 1.1.10 头发常洗常理，注意不得脏、篷、乱、不得有异味； 1.2 吸烟管理规定为确保公司拥有良好的办公环境及避免火灾现象发生，公司办公区域、洗手间电梯间内禁止吸烟1.3 卫生管理规定1.3.1 禁止乱扔垃圾纸屑，废纸废物一律扔进垃圾筐中，食物或流质物品一律扔入消防通道固定垃圾桶中，不在办公室里存放； 1.3.2 个人对自己办公桌及使用物品的卫生负责，保持桌面整齐清洁，每日工作结束将桌面整理干净，无零散物品摆放，养成良好的卫生习惯； 1.3.3 饮水机必须保持清洁，严禁将废水倒入饮水机水槽内。1.4 访客接待1.4.1 接待来公司的访客，本人或授权他人到公司前台迎接，确定访客身份； 1.4.2 提前约定的客人，应提前告知公司前台做好接待准备； 1.4.3 对待客户应态度诚恳，精神饱满，言语得体，周到体贴； 1.4.4 客人来访时，应在会客室接待，非本公司员工未经允许严禁进入办公区域； 1.4.5 让客人在没有公司员工陪同的情况下在办公区内走动是不适宜的，遇到这种情况时，每位员工都有义务主动问明客人来意并妥善处理。1.5 会议室使用1.5.1 使用会议室，需提前在行政部预订，并准时出席使用，如遇特殊情况，需要及时取消预订； 1.5.2 会议结束后，应注意保持会场整洁。由参会人员负责把废物放入纸篓，杯中剩水倒入指定的地点，会议桌椅摆放整齐，白板擦拭干净，以便为其他员工使用会议室创造良好的环境。1.6 办公环境1.6.1 保持个人办公位整洁，物品摆放要整齐，办公桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具、台历外不允许放置其他与工作无关物品,电脑线、网线、电话线有序放置,人离开半小时以上应将桌面整理干净。1.6.2 有事离开或下班离开时，要将座椅推入办公桌下； 1.6.3 办公区内禁止吸烟、吃有壳的食品、用餐，特殊情况需要在公司用餐者可在指定区域中用餐; 1.6.4 不得在办公家具和公共设施上写字、刻划、张贴；发布信息使用公司统一的信息发布栏; 1.6.5 下班离开办公室前，请收好所有文件资料，关闭机器电源，最后离开公司者关闭电灯及门窗; 1.6.6 爱护企业标志，正确使用企业标志； 1.6.7 遵守写字楼物业管理规定，爱护公物，节约用水用电； 1.6.8 严重损坏公司财产者，公司将依据物品损坏程度予以罚款。1.6.9 办公区域内保持适当的温度，温度根据不同季节予以调节； 1.6.10 办公区域需使空气充分流通。1.7 节约原则1.7.1 从“节约一张纸”做起，应在日常工作中注意节约纸张，力求打印资料时一次成功，不是十分重要的资料尽可能用循环纸打印，尽可能实行无纸化办公（除保密原则中提到的各种保密文件）； 1.7.2 个人自备饮水杯，尽可能不使用公司纸杯； 1.7.3 珍惜爱护公司的各种家具、办公用品、办公设备、宣传资料；1.7.4 物品损坏时需先到行政部办理物品损坏登记，由行政部指派专人对物品进行修理或进行报废处理，由于当事人使用不当，造成办公设备和设施损坏者，由当事人按时价或照价赔偿。1.7.6 电暖气，人少时关闭一部分电灯。1.8 安全守则1.8.1 火灾预防： - 不要乱扔烟头； - 不得堆积废纸、易燃、易爆物品； - 不得在电源集中地及其他易起火等地附近放置易燃物品； - 看到任何还在冒烟的烟头都应把它立即熄灭； - 如果发现电线松动、磨损折断、电源插座和电器破损等情况应立即向公司相关部门报告1.8.2 措施： -当火情发生时不论程度大小，按如下措施处理： - 保持镇静，不要惊慌失措； - 立即通知有关部门并说出火情发生地点及火势； - 按动最近的火警报警器； - 呼唤附近同事援助； - 在确保安全的情况下，正确使用就近的消防器扑灭火源； - 把火灾现场的门窗关闭，并关掉一切电源用具的开关； - 熟记防火标志、防火通道与出口位置及灭火器的使用方法。第四章印信使用管理制度1印信的使用范围： 1.2 印信的使用范围： 1.2.1 凡以公司名义对外出具的文件、证明或非经济性契约，及对内统一下达的文件、通知等，均应使用公司公章； 1.2.2 凡与外界签订的各类经济合同均应使用合同章； 1.2.3 凡涉及财务结算的均使用财务专用章； 1.2.4 凡以部门名义对内或对外的证明材料、通知、函件等均应使用部门印章。2印信的保管办法与使用： 2.1 印信保管办法： 2.1.1 印章必须加锁保存在安全可靠的地方，重要的印章应放在保险柜内； 2.1.2 印章移交须签署印章移交证明，标明移交人、接收人、移交时间、印章图样等息； 2.1.3 公司印章若不慎遗失或损坏应立即登报挂失，之后由行政部根据国家相关规定程序进行补刻; 2.1.4 部门使用印章如遗失或损坏，应提交书面申请，经总裁批准后，由行政部负责办理。2.2 印信的使用： 2.2.1 原则上，公司印信应由印信保管人掌握其使用情况； 2.2.2 印信保管人应严格控制用章，决不能超越自身权限范围。严禁在空白的纸张、介绍信或合同上用章； 2.2.3 公司印信不得带出公司，用章时印信保管人不得离开。如因工作需要，必须带出时，需得到公司总裁批准； 2.2.4 印信保管人长期外出时，应将印信妥善移交给公司指定的临时保管人，以免贻误工作； 2.2.5 违反规定擅自使用公司印信的，公司将严肃处理，必要时将追究其法律责任。3印信的停用： 3.1 有以下情况出现时，应停止使用印章： - 机构变动或机构名称更改； - 上级部门通知改变印章图样； - 印章损坏、遗失或被窃。3.2 印章停用后，行政部应提出处理办法，并报请总裁批准后，及时封存或销毁停用的印章； 第五章行文格式管理制度1.公司所有对内及对外文件模板统一按公司企业VI 标准执行； 2.公司公文制作格式： 2.1 正文标题：字体为宋体，字号为“三号”； 2.2 正文、日期及其它：字体为宋体，字号为“五号”，行间距为1.5 倍，字间距为标准； 3.凡以公司名义发放的文件，按以下规定编号： 3.1 部门-（年、月、日）-类型-流水号； 3.2 部门：部门前两个字拼音首字母缩写（如：行政部XZ，展厅ZT，市场部SC） 3.3 年月日：八位数字（如20130916）； 3.4 类型：二位字母（如ZD 制度、CW 财务、JS 技术、SW 商务、HT 合同、XY 协议等）； 3.5 流水号：即序号（如001、101 等）； 4.公司周报、月报制作格式： 4.1 正文标题：字体为宋体，字号为“20 号”，行高为“35” 4.2 正文、日期及其它：字体为宋体，字号为“11 号”，行高为“22”字间距为标准；第六章钥匙管理制度1.1 公司钥匙由行政部统一配制，任何人无权私自配制； 1.2 公司按工作需要为员工配备各类钥匙，持有人在领用后应妥善保管，不得私自将钥匙转借他人； 1.3 员工申请离职或调整岗位时，应将钥匙统一退还行政部，否则不予办理离职或调动手续； 1.4 不慎丢失钥匙时，应及时向行政部书面通报，若未及时通报，因此造成公司损失的，由当事人负责赔偿公司损失； 第七章电话管理制度1.工作要求： 1.1 接听电话管理规范： 1.1.1 日常做好接听电话准备工作，准备好纸和笔，以便记录电话内容； 1.1.2 接听电话时，应音量适中，语调热情、自然，吐字清晰； 1.1.3 接听电话时无特殊情况不得使用免提功能； 1.1.4 接听电话需及时，电话铃响三声内，必须接听电话。先问候对方，再自报家门。接听外线电话应说“您好，这里是铭藏轩”，对内线电话应说“您好，*部*”； 1.1.5 电话铃响时，如果正在与其他人交谈，应向其说明后再去接听电话； 1.1.6 通话过程中如果对方的声音太小听不清楚，应委婉告知对方：对不起，您的电话声音有点小1.1.7 通话过程中，若必须与其他人讲话，应说“对不起，请您稍等”，然后手捂话筒，小声与其他人交谈，并快速完成； 1.1.8 通话过程中，如发生掉线等现象，应及时回拨； 1.1.9 通话过程中，如因查找资料等原因需要对方等待时，应说“对不起，请您稍等”；使对方等待时间较长时，中途应补充说“很抱歉，麻烦您再等一会儿”，以免对方感觉受到冷落而挂机；再次通话时，应首先向对方表示歉意“对不起，让您久等了”； 1.1.10 接到打错电话时，切忌态度粗暴，应说“对不起，您打错电话了，这里是*公司”； 1.1.11 接到投诉电话，对方情绪比较激动时，应耐心倾听，适当安抚对方，并立即讲电话转接至有处理经验的相关部门； 1.1.12 通话结束后，应在对方挂断电话后再将话筒轻轻放下。1.2 拨打电话管理规范： 1.2.1 拨打电话前，应将所要讲述的事情分条排序列出，避免啰唆和遗漏；同时将可能用到的资料放于手边，避免因临时查找而耽误时间； 1.2.2 拨打电话前，应确认所要拨打的电话号码是否正确，避免拨错。如发现拨错号码时，应诚恳地向对方道歉，切忌一言不发便挂断电话，更不可发牢骚； 1.2.3 通话时，语言应尽量简洁，遵循“3 分钟原则”，简明扼要，节约通话时间； 1.2.4 通话结束后，应在对方挂断电话后再将话筒轻轻放下。1.3 接打电话常用规范用语： 1.3.1 您好！这里是*公司，请问有什么能帮您？ 1.3.2 请问您找哪位？ 1.3.3 我就是，请问您是哪一位？请讲。1.3.4 不用谢，这是我们应该做的。1.3.5 对不起，请稍等。1.3.6 *不在，我可以替您转告么？ 1.3.7 对不起，*不在，请您稍后再来电话好吗？ 1.3.8 我再重复一遍，您看对不对？ 1.3.9 您打错了，这里是*公司。没关系。1.3.10 您好，请问您是*吗？ 1.3.11 劳驾您帮我找一下*，谢谢。1.3.12 麻烦您帮我转告谢谢。1.3.13 对不起，我打错电话了。1.3.14 对不起，请您留下您的联系电话，我们会尽快给您答复好吗？ 1.3.15 好的，再见。第八章办公用品申请采购管理制度1. 细则1.1 行政部每月18 日发放日常办公用品申请表（以部门为单位）； 1.2 员工根据下月工作需要填写日常办公用品申请表，需求部门经理审核后，于当月20 日前交至行政部；如当月20 日未提交日常办公用品申请表，本月则不予以采购。1.3 行政部根据收集上来的申请表，报行政部经理审批； 1.4 清点现存物资并制作日常办公用品采购申请单及库存表，报行政经理及主管； 1.5 审核完毕后，交行政部日常办公用品采购申请单，进行采购； 1.6 采购完成后，对所购的办公用品进行清点，并按需发给各个部门； 1.7 原则上办公用品每月领用一次； 第九章公车使用管理制度1.车辆派遣原则1.1 外出不超过1 公里，不予以派车； 1.2 行政部在安排车辆时应尽量合理安排资源，集中几位员工同时使用一台车辆； 1.3 所有公务用车都必须由行政部统一负责安排；2.车辆的派遣2.1 员工使用车辆时，应提前填妥派车申请单，交行政部安排出车； 2.2 如在工作时间内用车，员工应提前30 分钟填妥派车申请单向行政部预约用车；如遇假日时间内用车，员工应提前1 个工作日填妥派车申请单向行政部预约用车； 2.3 因紧急事宜，未能预先办理手续的，须口头征得行政部同意并说明缘由，由行政部通知司机出车， 用车完毕后，由用车人补办有关手续。2.4 司机应及时准确填报司机出车记录单，并请用车人签字确认，送行政部复合； 2.5 司机如未经行政部同意私自出车的，公司将给予司机必要的处罚；（处罚标准待定） 第十章差旅管理制度1. 出差类型1.1 当日出差：出差当日可能往返者1.1.1 当日出差之交通费凭乘车证明实数支付； 1.1.2 当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先以通讯方式告知行政部，并请示并经总经理批准后按远途出差标准执行； 1.1.3 当日出差一般情况下公司不派公务车，特殊情况需要公司派公务车的，事前须由其部门经理报总经理批准。1.2 远途出差：出差必须在外住宿者2.2.1 远程出差之交通费凭交通凭证实数支付； 2.2.2 远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须由其部门经理或总经理批准后可乘坐出租车。1.3 自备车辆出差者报销标准及相关规定详见私车公用管理规定。1.4 出差人员之交通工具除可利用公司/本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则，但因特急事情需经公司总裁或总经理核准后方可利用其他交通工具。2.出差签核程序2.1 出差申请2.1.1 出差人员应提前25 日办理出差申请，填写出差申请单； 2.1.2 经理级别（含）以上人员出差，报请公司总经理/总裁审批；报请行政部备案并安排订票。2.1.3 部门主管及员工出差，报请部门经理初批、行政部审批，再报总经理审批； 2.2 其他规定2.2.1 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式报请总经理/总裁审批，出差后补办手续； 2.2.2 出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记； 2.2.3 出差期间因工作需要而延长出差时限的，需通过邮件报请部门负责人及上级领导审核批准； 2.2.4 因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通过邮件报请部门负责人及上级领导， 并在出差结束后提供相关证明，经核实后批准另给付出差旅费。3. 出差费用标准及相关规定： 3.1 出差时间核算： 3.1.1 出差当日12：00 以前出发按1 天计算； 3.1.2 出差当日12：00 以后出发按半天计算； 3.1.3 出差当日12：00 以前返回按半天计算； 3.1.4 出差当日12：00 以后返回按1 天计算； 3.1.5 此处涉及的时间以飞机、车船票等延误滞后时间为准。3.2 出差费用标准：3.2.1 交通费用（凭票报销） 3.2.1.1 交通票据统一由行政部购买； 3.2.1.2 为节约出差路程上的时间，飞机票（经济舱）在四折以下（含四折）为首选交通工具。其次是火车票（首选动车），再次是轮船； 3.2.1.3 出差路程超过6 小时以上（含6 小时）选飞机票有关使用交通工具标准如下： 职务级别飞机火车轮船总经理商务舱软席/动车一等一等舱副总经理/总监经济舱软席/动车一等一等舱经理/副经理经济舱软席/动车二等二等舱主管、职员经济舱软席/动车二等三等舱3.2.2 住宿标准如下：（凭票报销） 职务级别普通城市（三线城市）省会城市（二线城市）直销市、经济特区（一线城市）北上广深总经理600元/天800元/天1000元/天副总经理/总监350元/天450元/天550元/天经理/副经理250元/天350元/天450元/天主管、职员快捷酒店快捷酒店快捷酒店3.2.3 出差补贴标准如下：职务级别早餐午餐晚餐共计总经理506090200元/天副总经理/总监405080170元/天经理/副经理304050120元/天主管、职员20303080元/天住宿及用餐费用补充说明： （1）住宿-如遇特殊情况（需接见重要客户等），上线住宿标准无法满足需要时，可以事先通知上级领导及行政部提高住宿标准，得到批准后，可以重新选择合适的酒店；报销时需填写超支说明; （2）住宿-如遇到特殊情况（更换行政部事先预定的酒店等），不超出预定酒店价格时，可以直接办理入住并通知行政部备案; （3）如要宴请客户，需要提前告知总裁，并告知客户情况，费用预算等，得到批准后，方可宴请，事后走流程报销。（4）宴请客户如是中午或是晚上，则取消相应时间段的出差补助。4.出差费用预支、核销程序： 4.1 出差费用预支方式4.1.1 因公出差的员工需预支出差费用，凭核准的“出差申请单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%； 4.1.2 出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。4.2 出差费用核销程序4.2.1 核销规定4.2.1.1 住宿费用按标准报销，超标自付，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支； 4.2.1.2 交际费用额度由总经理/总裁核准，未经核准费用自理； 4.2.1.3 所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚； 4.2.1.4 出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间涉及的补贴、交通费不予报销， 特殊情况由总经理/总裁核准后予以全额报销。4.2.1.5 本规定中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理/总裁审核批准后方可报销； 4.2.1.6 若出差应报销住宿费不能提供有效凭证者，不予报销。4.2.1.7 员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日出差的，经总经理/总裁批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。4.2.2 核销程序4.2.2.1 员工须在出差结束后5 个工作日之内完成差旅费的报销工作。- 从财务部领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部分发票根据财务部实际要求而定）。- 填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： 副总经理/总经理出差报销单据需经总裁核准； 部门经理出差报销单据须经副总经理/总经理初审，报总裁核准； 其他人员或部门主管出差报销单据须经部门经理初审，报副总经理复审，再报总裁核准4.2.2.2 财务部复核程序- 财务部人员按照本规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、核准签字、报销时间等- 经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； - 对于出差费用的超标部分不得报销； - 涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付。4.2.3 出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： 4.2.3.1 两位同性员工共同出差，只允许合住一间标准房，费用以单人职务中最高者报销； 4.2.3.2 在出差地的交通以利用公共交通工具为首选原则，特殊情况需乘坐出租车的，打车凭证上要注明往返地址及事由。- 出差地偏远或夜间没有公共交通工具的； - 携带重要文件或文件、样品搬运不方便的； - 陪同重要客人外出的。4.2.3.3 所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本； 4.2.3.4 借款及报销原则为：前款不清，后款不借。第十一章通讯费用管理制度1.移动电话报销范围1.1 如员工当月上班出勤天数不足十五日者，该月移动电话费将不予以报销； 1.2 员工每月移动电话报销标准如下： 职务每月话费标准额度总经理100元副总经理/总监100元经理/副经理100元主管50元1.3 每月通讯补助将连同工资一起打入员工工资账户。1.4 如果员工手机号码变更，需及时通知行政部备案，如因手机打不通而导致的工作延误等情况出现， 公司将有权取消其费用补助。2.特殊报销2.1 外地项目筹备期，较为频繁出差项目地，可在原报销额度的基础上增加报销比例； 2.2 一个月出差外地项目在5 天以上的（含5 天），在原报销额度基础上增加50%的报销比例；出差天数一个月内超过5 天，每增加1 天，报销比例上调10%；以此类推；其他特殊情况产生的超额手机费用， 由行政部根据实际情况另行决定； 2.3 由行政部在月底报人力资源部备案，以便在发放工资时一起计入； 第十二章接待及宴请管理制度1. 接待事务分类1.1 接待对象包括以下几个方面的内容： 1.2 贵宾接待：指公司领导的重要客人、公司的重要客户、外宾及参观团或地方政府领导的接待。1.3 业务接待：指营销客户的接待。1.4 普通接待：指一般来客的接待。2. 接待标准接待标准包括以下几个方面的内容： 级别人均消费陪同人数总裁500元/人5人总经理150元/人3人总监/副总经理100元/人2人部门经理80元/人2人业务经理（集团客户部员工）80元/人2人3. 审批流程3.1 招待任务执行前，经办人需事先填写招待费审批单列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准后方可执行。3.1.1 部门经理及以下人员单次招待费在总裁授权范围内按以下流程报批：部门经理总监/副总经理总经理，超出授权范围需事前报总裁审批。3.1.2 总监及副总经理以上人员在总裁授权范围可自行决定宴请；超出授权范围的需事前报总裁审批。3.1.3 突发性招待任务来不及办理招待费审批单的，必须按审批流程电话请示同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。第十三章人事管理制度1.总则1.1 为了规范公司整体的人事管理，调动员工工作积极性，依据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度； 1.2 本制度适用于公司全体员工。2.员聘用2.1 员工聘用应以遵循促进公司发展需要为原则，择才聘用，任人唯贤的原则； 2.2 公司各部门因实际情况需增加编制时，应提出书面申请填写招聘申请表，报人力资源部,经副总经理、总经理/总裁核准后由人力资源部门负责实施； 2.3 员工聘用必须符合各岗位任职资格，在征求部门负责人意见、经副总经理、总经理/总裁批准后， 由人力资源部按制度办理聘用手续； 2.4 新入职员工报到时应提供如下资料： 2.4.1 身份证正反面复印件两张；2.4.2 户口首页及本人页复印件一张； 2.4.3 学历证明复印件一张； 2.4.4 国家相关部门认定的各种职业资格证件原件及复印件一张； 2.4.5 原工作单位所开具的离职证明一份； 2.4.6 一寸白底证件彩照3 张； 2.4.7 招商银行储蓄卡复印件一张。2.5 人力资源部负责对照聘用条件审核拟聘用员工资格，新员工经聘用后由人力资源部为其办理相关入职手续； 2.6 试用期员工有下列情况之一者，由各用人部门提出，报人力资源部，经副总经理、总经理/总裁核准后，可随时终止试用期并解除劳动合同： 2.6.1 在试用期内，被证明不符合录用条件； 2.6.2 提供虚假材料（学历证明、个人简历、工作经验等）； 2.6.3 严重违反劳动纪律或甲方员工手册及公司颁布的各项规章制度及所签订的其它协议； 2.6.4 工作中严重失职、弄虚作假、营私舞弊、对甲方利益造成重大损害的（重大损害指：给公司造成经济损失达到伍佰元或名誉损失的）； 2.6.5 被依法追究刑事责任的2.6.6 乙方在岗期间连续旷工两天，或30 日内累计旷工三天的。3.薪酬及福利3.1 公司薪酬制度应充分体现岗位、技能及多劳多得的原则，工资包括公司支付的非货币形式的各项员工福利； 3.2 工资及奖金实行保密制，员工之间不得相互询问工资奖金情况，首次发现公司将依照奖惩制度条例进行处罚，二次发现公司将予以解除劳动合同并不支付任何补偿金；3.3 依据工作岗位的特点，设定管理岗位、业务岗位、技术岗位等工资类别，员工将按工作岗位和在岗位上完成工作的绩效享受工资待遇； 3.4 员工享受公司年终奖和特别贡献奖； 3.5 公司工资支付结构： 3.5.1 基础工资、岗位工资、绩效工资、加班工资、福利等组成； 3.5.2 基础工资：按地方平均工资水平划定的标准工资； 3.5.3 绩效工资：按任职务（岗位）划定的级别标准，并按每月工作实际考核而确定的浮动工资； 3.6 工资计算周期： 当月一日到当月最后一日。薪酬发放日期为次月20 日，如遇节假日或休息日可提前/顺延支付； 3.7 下列各项员工个人应承担的费用应从工资中直接扣除： 3.7.1 社保个人承担的费用3.7.2 其他相应扣款3.8 新进及离职人员当月工资以日计薪（日薪标准为月基本工资/21.75 天）。新进人员自报到之日起计薪，离职人员自离职之日起停薪。3.9 请假期间工资计算方法如下： 3.9.1 病假、事假、婚丧假期间工资按考勤制度的相关条款执行； 3.9.2 因工伤在治疗休息期，按北京市最低工资标准发放。3.10 公司员工应享受各种社会保险（养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等），相关手续由人力资源部负责办理； 3.11 员工在本公司入职满1 年后可享受带薪年假，请详见考勤制度； 3.12 公司无效益或发生年度性亏损，由财务部根据经营状况提出经总经理/总裁批准，有权对员工进行临时性的裁员或降资，直至公司渡过难关。4.离职手续4.1 员工因本人辞职或被公司辞退者，必须办理离职手续，员工离职应与人力资源部填写员工离职交接单。员工本人辞职：A.试用期员工须提前三日提出申请；B.正式员工须提前三十日提出申请，经部门经理审核后，方可办理离职手续并由人力资源部及所属部门协助办理； 4.2 员工无论因任何原因离职，都应在办理离职手续前将工作交接完毕，做到财物两清，否则公司将暂扣该员工的未发薪酬，直至工作交接完毕。对有严重经济问题者，公司保留追诉权利； 4.3 离职人员按要求办完所有手续后，由人力资源部开具离职证明人力资源部视情况与离职人员面谈了解离职原因。5.考核5.1 员工考核分为： 5.1.1 试用考核： 以依据新入职员工在试用期内工作表现和专业技能为考核标准； 5.1.2 日常考核: (1)、经理级考核：以提升公司各部门工作效率为核心，以工作计划完成情况及团队建设及管理情况为考核重点，由日常性考核和单项奖惩两部分组成，具体内容说明如下： A、部门费用预算：主要对月度预算费用的实施情况进行考核； B、周工作计划完成质量：主要对考核期内工作完