食堂管理廉洁风险管控.doc

附件：2-2-9-2 食堂管理廉洁风险管控表序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标高风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评1食品采购采购的食品品种、数量、单价不真实食堂采购员1机关职工食堂采购员由炊事员2人、管理员1人组成，做好采购记录并签名，炊事员按月轮换，管理员每日轮换。100%综合部（员工服务组）职能部门履职到位率由员工服务组统计、汇总，报部门负责人审核。2综合部负责人每月进行1次市场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认，抽查情况向分管班子成员汇报。10%综合部职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报分管班子成员审核。3大响水电站职工食堂采购员由2人组成，做好采购记录并签名，采购人员按月轮换。 100%发电管理所（大响水电站）执行部门履职到位率由大响水电站统计、汇总，报发电管理所负责人审核。4发电管理所分管负责人每月进行1次市场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认。10%发电管理所执行部门履职到位率由发电管理所统计、汇总，报分管班子成员审核。5供电所职工食堂由炊事员负责采购并如实记录采购品名、数量、单价、合计金额。100%供电所(营业点)执行部门履职到位率由营业点统计、汇总，报供电所负责人审核。6供电所分管负责人每月进行1次市场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认。10%供电所执行部门履职到位率由供电所统计、汇总，报分管班子成员审核。序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标高风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评2采购验收验收不到位食堂验收员1.机关职工食堂由当日不参与采购的管理人员对食堂采购食品当天进行复称、数量核对等验收并签字确认。100%综合部（员工服务组）职能部门履职到位率由员工服务组统计、汇总，报部门负责人审核。2综合部分管负责人每月对机关食堂采购验收情况进行抽查，并对抽查情况进行签字确认，抽查情况向分管班子成员汇报。 10%综合部职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报分管班子成员审核。3基层站所职工食堂由站所安排管理人员进行验收签字。100%各站所执行部门履职到位率由基层站所统计、汇总，报站所负责人审核。4站所分管负责人每月对站所食堂采购验收情况进行抽查，并对抽查情况进行签字确认，抽查情况向分管班子成员汇报。 10%各站所3报账账目不真实综合部后勤管理专责1机关职工食堂管理员按照实际采购清单据实开具有效发票按费用报销流程报账。100%综合部（员工服务组）职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报分管班子成员审核序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标高风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评3报账账目不真实综合部后勤管理专责、各站所报帐员2基层站所职工食堂每月将购买肉、小菜费用清单报综合部后勤管理专责审核通过后自行开具发票；购买大米、油费用由综合部后勤管理专责开具发票统一配送；各站所每月将员工就餐费统计表（金额必须与开具发票金额一致）及员工就餐卡提交综合部一卡通管理员将员工就餐费从个人就餐卡中下账。下账完毕由各基层站所食堂管理人员到财务报账，财务出纳将费用支付给各供应商。 100%综合部各站所职能、执行部门履职到位率由员工服务组统计、汇总，报部门负责人审核。3综合部分管负责人对食堂报账进行审核把关。100%综合部职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报分管班子成员审核。4综合部分管财务工作的负责人每月对报账账目进行审核。100%综合部5.综合部分管负责人对金额0.2万元以上的采购单据与报账项目以向供应商回访了解的形式进行抽查，抽查情况向分管班子成员汇报。 10%综合部序号廉洁风险辨识廉洁风险管控检查考评备注监督措施管控比例责任人方式考评指标高风险环节风险点风险岗位分管班子成员职能部门执行部门月度检查年度考评4就餐卡充值不符合财务管理规定综合部后勤管理专责、食堂会计1需对一卡通进行充值的员工，到综合部财务出纳处缴纳所需充值金额，出纳开具收据给员工，员工应当天将收据交员工服务组后勤管理专责处并对一卡通进行充值，后勤管理专责在已充值收据上签字确认后于每月25日将所收到的收据交食堂会计做账，食堂会计做账后要与财务账及一卡通管理系统核对无误后方能结账。100%综合部职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报部门负责人审核。2综合部分管财务负责人每月检查1次食堂会计账、财务账、一卡通管理系统账是否一致，检查情况向分管班子成员汇报。100%综合部职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报分管班子成员审核。5账务管理账务未公开综合部、各站所食堂分管负责人及后勤管理专责1.各职工食堂分别建立食堂月收支台账，在厂务公开栏内按月公布食堂收支情况。100%综合部各站所职能、执行部门履职到位率由各食堂管理部门统计、上报综合部汇总。2.各站所负责人每月对职工食堂账务进行监督、检查。 100%各站所执行部门履职到位率由各站所统计、上报综合部汇总。3.综合部对职工食堂每月账务公开情况进行监督、检查，每季度对各职工食堂账务进行检查并向分管班子成员汇报。 100%综合部职能部门履职到位率由综合部统计、汇总，报分管班子成员审核。