2022年仓库管理制度 .pdf
1、目的为了建立企业完善的生产物资供应体系，使仓库各种物资周转储备环节高效运作，充分发挥物资管理的多项业务职能。确保达到：物资储存安全完好、合理布局数量准确、账目清晰收发迅速，面向生产、服务周到、降低费用，加速资金周转。逐步实施工作质量标准化，掌握应用现代管理信息技术，不断提高仓库管理水平。2、适用范围适用于公司原料仓库（库位规划、原/ 物料入库、物料保管、物料发领、物品借用、物料退换、 库存统计、废物处理、环保安全） 、成品仓库（库位规划、成品入库、成品保管、包装与抽查、 库存统计、 出库装车、 退库规定 ）各 过程控制管理。3、职责3.1 原料仓库主管全面负责原料仓库各项管理工作( 详见岗位说明书) ，侧重规划、 统计管理。3.2 仓库管理员负责按各自分工管理各类物资（按本制度要求）。3.3 仓库搬运工执行制度相关条列要求，服从仓库主管工作安排。3.4 成品仓库主管全面负责仓库各项管理工作( 详见岗位说明书) ，侧重规划、统计管理。3.5 采购部部长负责检查落实各仓库工作的改进措施，对重大事项负责。4、原料仓库管理4.1 库位规划： 按物料分类设置各区域（详见库位规划示意图及库位区域配置表）4.1.1 各库位区域根据物料数量、体积及进、出库情况等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。同时考虑物品货架配置合理性。4.1.2 配合仓库内设备（例如手推车、消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道 ,并在规划图上明确通道路线、行走方向。4.1.3 合理分类、存放以利管理。收发频繁的物料应配置于进出便捷的库位。4.1.4 库位标示：库位编号依下列原则作明显标示4.1.4.1 库位 / 区域流水编号A、B、C- 4.1.4.2 货架层次类别依顺序逐层编订。4.1.4.3 应于每一库位设置标示牌标示其品名规格（个别物料标识单位包装量）4.1.4.4 各库位区域辅之以配置区域隔离栏，非发料人不准进入料区。4.1.4.5 各库位配置情况绘制库位规划示意图、 库位区域配置表悬挂于仓库明显处。并明确分管责任人。并醒目规定：非本仓库人员未经许可不得入内。4.2 原/ 物料入库4.2.1核对单据：将厂商送货单与物料采购计划（事先收到）核对，确认名称、型号、数量与采购明细相符。4.2.2卸料规定：仓管员指导卸货人员将物品放置规定区域，如卸货人员是外方人员，必须精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 8 页讲明要求。卸货时必须由物料分管人在场，否则由物料分管人指定专人在场。4.2.3清点物品：查对到货物品与送货单名称、型号、数量是否相符。4.2.4签收记录：如无异常办理签收，如发生不符项目，应及时通知经办人员，否则拒绝入库。并 记录于仓库日常管理登记台账（送货方或其他方式确认）。4.2.5放置待检：将到货物料放置待检区（放置待检标识牌），由检验员前来检验。未经检验品不准进入货位，更不准投入使用。4.2.6合格入库：检验合格后，凭报检单检验员合格签字确认，开具正式入库单（入库单一式3 联、存底联后送交采购部）。并将物品搬至（上架）规定区域，由搬运工按 库管员指令 完成入库并配置标识。及时登记入帐 ( 当天手工及电脑帐) ，做到帐、卡、物相符。4.2.7不合格退库：收到检验不合格品报告，应放入不合格区（隔离堆放），严禁投产使用，办理退库手续，并记录仓库日常管理登记台账。通知采购及时补货满足生产需要。4.3 物料保管4.3.1环境要求a) 仓库应配置适当的设备（如抽风机、消防栓等），以保持安全适宜的环境。b) 仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿、c)防潮并保持通风。仓库应做好相应的防尘措施，并经常对仓库进行清扫工作。4.3.2贮存、摆放和防护要求a) 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，逐步实施落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的要以分类定位编号。b)物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。c) 物品应分区、分类排放整齐，标识清楚可见，对小配件、五金零部件，在塑料袋内放入计数单明示，标明日期、数量、规格。d）不同批号的同类物品要予以区分，用计数单标明其入库时间，以便做到先进先出；e）易损物品、危险物品、给予醒目的标识；f ）各种材料、零配件必须按种类区域整齐存放，按材质、按零件特性类对易锈零件应及时上油作防锈处理。g）包装箱类物品应整齐摆放，底部与地板用拖盘隔离，防受潮、褪色；对特殊包装附件物品应用塑箱盛装，并用防尘盖遮好。h）做好防盗防丢失措施，贵重物料品入柜保存。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 8 页4.4 搬运作业要求a) 物料件搬运时， 应尽量使物品在推车上平稳摆放，如果采用小号塑箱，叠高不得超过五层。b) 成品搬运时，车上物品摆放的宽度要适宜，叠高不得超过六层。所有物料件/ 成品搬运时，必须防止跌落、碰撞、不得损坏。4.5 盘点要求： 4.5.1仓管员每月 ( 20 号-25 号) 定期盘点，保持帐卡物一致，在完成每月的库存报表后，交至结算中心审查，结算中心对A、B类等重要材料及零件进行审核。4.5.2 仓库管理人员要经常检查原料、成品保管情况，发现问题及时向采购部汇报，以便及时解决处理。发现库存物资报废、损坏、盘盈盘亏，应及时反馈信息和记录，并分析原因，查明责任，未经批准不得擅自处理。4.6 物料发领4.6.1 发料准备：仓管员根据生产部（车间作业班组长）审核签字的领料单，进行备料，对新产品发料为确保正确，需要核对技术部门下发的物料清单（数量、品名、规格等）。4.6.2 领料填单：班组长必须按作业计划和派工单工作量（依据图纸、工艺要求），正确计算各规格领料数量，领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称和材料用途，审核员和领料人签字。为保证生产进度、量大的领料需求要提前1-2 天通知仓库（提交领料单），以便提前备料到位。4.6.3 领料审核：常规产品配件由车间作业班组长（车间主任）审核签字，落料班板材、新产品首次应由生产部部长（或指定责任人）审核。4.6.4 领料过程：仓管员仔细审核领料单填写，符合规定后实施发料。如有疑问有权不予办理，并要求尽快解决不明之处。规定各班组指定领料责任人（对用料情况较了解）前来领料，如需进入库区、 必须在仓管员指定路线下配合领料清点等。发料人必须与领料人在仓库办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。4.6.5 缺件补领：生产中发生数量短少、或质量不合格品、制作报废等补领要由班组长、质检人员确认，在补料单注明原因并登记在仓库日常管理登记台账 （详见物料退换） 。4.6.6 发泡料、氧气、油品采购量后直接全部领用，采购需求由生产部直接向采购部申购。4.7 物品借领4.7.1 劳保品、工具、量具领用按相关管理规定凭规定主管批准签字；办理领用。注意如规定依旧换新，仓管员必须查对相关条列规定执行发用。4.7.2 工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批，仓库建立借用台账。4.8 物料退换精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 8 页4.8.1 物料在生产中发现不良品、生产制作产生的不良品，仓库及时给予退换办理，车间班组凭补料单办理补领，但必须由检验员签字确认，缺件由班组长签字，在补料单注明原因、并登记在仓库日常管理登记台账 。4.8.2 重要物料（板材、铜管等）出现大量不良品时须由质控部提交处置报告，并按采购部长批准处理意见，办理退库手续。4.8.3 将各退库物品做好标识，放置规定区域，通知采购主管及时联系供应商退换配件，满足生产用料。4.8.4 仓管员退换物料要及时登记，账务及时清理，每月实施总盘点一次，并提交退换品清单至采购，以便及时对账。4.9 库存统计4.9.1 仓管员对各自分管的物料正确建立规范的账目，记账字迹清楚，日清月结，确保“帐、卡、物”均相符。4.9.2 对退换物料必须及时登记，保持账目的清晰整齐，对重大事件进出物料必须附加说明，便于查对。4.9.3仓管员应进行经常性动态盘点，及时结清， 保持账、 物相符， 发现异常及时上报主管，分析原因，提出改进建议，实施改进措施。4.9.4仓管员每月将物料进出存量统计上报结算中心物料仓库月报表，并配合结算中心搞好盘点工作。 对盘赢、 盘亏物品编制盘赢、盘亏品报表， 经结算中心主管和总经理审批后，做帐务处理。4.10 库存量与采购需求：4.10.1仓管员对各自管理物料要设定安全库存订购量，根据每月物料用量周转情况及以往统计报表分析，对各物料编制周期库存最低订购点（参照ABC分析法） , 编制相应物料库存量分类明细表 （经部门主管审核） 。4.10.2仓库主管根据生产通知单及生产部生产排程计划 ，技术部下发的物料清单核对物料品名、数量、规格型号，并对比库存量及最低订购点，则发出采购需求填报物料需求表报采购部。4.11 废物处理4.11.1及时将原料边料、废料、呆滞品放置规定区域，并登记、定期统计。4.11.2采购部主管应要求定期处置边料、废料、呆滞品，对重要物料的报废品尽量改制合理处置，对长期堆放的待处理品，仓管员提交申请报告，要求尽快处置。以解决场地的充分利用和资金的周转。4.12 安全管理4.12.1各库的消防通道要随时保持畅通，临时占用候将残留物及时打扫干净，各区域责任精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 8 页负责清理到位。4.12.2 仓库严禁烟火，仓管员掌握必要的消防知识。对灭火器、消防栓要定期检查，保证随时能够使用。并记录状况。油库、氧气瓶、化学品要隔离存放，并远离明火( 易然品、危险品要限量发放使用)。4.12.3 化学物品保管4.12.3.1贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合GB 190 的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。4.12.3.2贮存化学危险品（易燃）的区域必须远离纸类物品存放区，并明示严禁吸烟和使用明火。仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法，并编制相应的应急预案 。4.12.3.3对化学品仓管员应进行学习培训，经考核合格后上岗。对化学危险品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。4.12.3.4化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、 包装情况、 有无洒漏。 4.12.3.5化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。4.12.3.6库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。4.12.3.7入库的化学品材料根据不同类别、形状、特点、用途分库分区，做好定位、堆放工作。在各化学品存放处挂贴 相关的 MSDS 说明书（由技术部门配置）。5、成品仓库管理5.1 库位规划： 按成品分类设置各区域（详见库位规划示意图及库位区域配置表）5.1.1各库位区域根据物料数量、体积及进、出库情况等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。5.1.2配合仓库内设备（例如手推车、消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道 ,并在规划图上明确通道路线、行走方向。5.1.3合理分类、存放以利管理。发货量大的常规成品应配置于进出便捷的库位。5.1.4库位标示：库位编号依下列原则作明显标示，库位/ 区域流水编号A、B、C- 5.1.5应于每一库位设置标示号5.1.6各库位配置情况绘制库位规划示意图、 库位区域配置表悬挂于仓库明显处。并明确分管责任人。并醒目规定：非本仓库人员未经许可不得入内。5.2 成品入库5.2.1每批成品凭检验员合格签字的报交单办理正式入库；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 8 页5.2.2小量成品分批入库时，先登记分批入库登记表，需由检验员确认。5.2.3正式入库办理：首先核对报交单与实物的符合性，再核对生产通知单要求完成的总数，接收符合要求报交的成品，登记入账，缺少数量登记在仓库日常管理登记台账 。5.2.4放置规定 : 搬运工按库管员指定库位位置摆放各成品。堆放要符合防护要求，搬运中严禁违规操作，轻拿轻放，码放整齐。5.3 成品保管5.3.1环境安全要求a)仓库应配置适当的设备（如抽风机、消防栓、灭火器等），以保持安全适宜的环境。b)仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿、防潮并c) 保持通风。 仓库应做好相应的防尘措施，并经常对仓库进行清扫工作。5.3.2贮存、摆放和防护要求a)成品的储存保管，原则上应以类别、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工管理，凡吞吐量大的放置于出口较近处；b)堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放， 根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；c) 成品应分区、分类排放整齐，标识清楚可见，标明进库日期、数量、规格等；d）易损物品、危险物品、给予醒目的标识。5.4 包装与抽查5.4.1区域设置：由于在成品库实施部分物品的包装和装样检验等，必须划分作业区域，活动必须在划分区域内，并且作业完成后要马上清理。5.4.2包装作业要执行工艺作业指导书，执行自检并记录，包装完成必须通知质控部检验验收。合格后办理正式成品入库。5.4.3装样或抽检发现不合格品，按质控部意见处置，必要时办理退库。5.5 库存统计5.5.1 仓管员对各自分管的成品正确建立规范的账目，记账字迹清楚，日清月结，确保“帐、物”均相符。5.5.2 对退换物料必须及时登记，保持账目的清晰整齐，对重大事件进出成品必须附加说明，便于查对。5.5.3仓管员应进行经常性动态盘点，及时结清， 保持账、 物相符， 发现异常及时上报主管，分析原因，提出改进建议，实施改进措施。5.5.4日报统计：主管每日将入库、出库、退库状况登记入账（电档），并及时发送销售部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 8 页门和结算中心，对其中对重大异常要分别说明。5.5.5库存汇总阶段统计：国内3 天-1 周内上报，外贸部为1 周上报。5.5.6结算中心每月底到库组织盘点，对照实物现场对查，仓库按要求配合，对发现的问题及时分析原因，及时解决。5.6 出库装车5.6.1出库准备：a)发通知单：销售部门提前1-2 日填报出库单通知仓库，出库单的付款手续齐全必须由主管责任人签字生效。b)核对单据：仓库主管对照出库单、 生产通知单 、入库单（统计帐目） ，符合后办理。如发现库存成品未全部到库，及时通知生产部、营销部门。 按异常情况处理意见回复营销部门。仓库管理员需核对出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝办理。同时登记仓库日常管理登记台账。5.6.2装车出库： a) 手续齐全、货品到位，即可通知发货备车，销售部门应提前1 天通知仓库，具体的装车时间。b)销售经办人开出发货清单提交仓库前来办理装车，仓管员要核对发货清单的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝办理。5.6.3装车过程控制：装车组长合理设计装车方案，并组织实施，发货经办人应在定车（定货柜）前与装车班长明确装车方案，避免发生不能全装入柜现象，装车过程要文明作业，符合搬运要求。 为避免装车作业混乱、按时发货特规定：对备货区待装箱货品必须由装车组长、销售经办人双方清点确认无误， 并签字确认后上车，多品种规格分档确认，现场由班长指挥，确认记录填写现场装箱核对记录表。5.6.4出库手续：出库物资装车完成后由结算中心发出门证放行，销售经办人在发货清单上签字，同时仓管员在发货清单加盖“货已发”章。5.6.5仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。5.7 退库规定5.7.1当发生抽检或客户处返厂的不合格品，及样品、展销品均发生退库，办理流程：物品经手人开具内部联络单仓库签字接受转质控部验收开退库单。底联自留、 其他二联交销售。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 8 页5.7.2未出库品以检验报告为凭证，帐面登记整理并说明。5.7.3对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐，并注明退货原因，退库料按原储存条件储存。如退货属返修产品，按质量例会及会审意见的不合格品处置报告，由生产部提交返修单进行领出返修；如退货属报废产品凭品质控部不合格品处置报告签字后入废品区，并报主管经理批准后进行报耗。6 附则6.1 公司其他有关仓库管理的规定与本制度相悖的，按本制度试行。6.2 各部门相关责任人负责组织对本制度的宣贯和执行。6.3 各相关部门负责人有责任收集和整理本制度试行过程中的意见和建议，转送采购部以使其得到修订和完善。6.4 本制度的修改及修订程序和责任，按文件管理制度的规定执行。6.5 本制度由采购部编制并负责解释。6.6 本制度经总经理批准，自下发之日起试行。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 8 页
