2022年造船行业质量管理体系手册 .pdf

福建省冠海造船股份有限公司 质 量 手 册版本修改号： 编 写: 审 核： 审 定： 批 准： 批 准 日 期： 生 效 日 期： 发 放 号： 持 有 者：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 2 页 共 30 页 修 改 记 录修改内容 修改理由 批准人 生效日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 3 页 共 30 页 厂 长 令为建立和完善我厂的质量管理体系，确保船舶建造和修理的质量， 本厂按 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求标 准的要求及企业的实际情况，组织编写了福建省冠海造船有限公司的 质量手册（以下简称手册 ）现予以颁发实施。 全厂职工应认真学习、坚决贯彻本手册的有关规定，确保质 量管理体系有效运行，为提高本厂产品质量、赢得顾客的满意而共同 努力。我对本厂的产品质量负全责。 我授权总工程师为管理者代表，负责实施本手册，对本厂质量 管理体系的建立、运行和监督负责，对任何不符合质量管理体系规定 的活动予以纠正，有权采取必要措施，并经常向我报告质量管理体系 的运行情况，提出质量改进意见和建议。 本手册为第 3 版第 0 次修改，于 年 月 日起实施，以 后将根据实施结果和组织需要的变化，将定期进行审订，以臻完善。 厂长： 年 月 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 4 页 共 30 页 目 录0.1 修改记录 2 0.2 厂长令 3 0.3 企业概况 4 0.4 目录 5 1 范围6 2 引用标准6 3 术语和定义6 4 质量管理体系6 4.1 总要求 6 4.2 文件要求 6 5 管理职责8 5.1 管理承诺 8 5.2 以顾客为关注焦点 8 5.3 质量方针 8 5.4 策划8 5.5 职责、权限与沟通9 5.6 管理评审 15 6 资源管理17 6.1 资源提供 17 6.2 人力资源 17 6.3 基础设施 17 6.4 工作环境 17 7 产品实现18 7.1 产品实现的策划 18 7.2 与顾客有关的过程 18 7.3 设计和开发 19 7.4 采购 21 7.5 生产和服务提供 22 7.6 监视和测量装置的控制 23 8 测量、分析和改进24 8.1 总则 24 8.2 监视和测量 24 8.3 不合格品控制 26 8.4 数据分析 26 8.5 改进 27 附：程序文件一览表 28 附表 1 质量管理体系机构图 29 质量体系要素职能分配表30名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 5 页 共 30 页1 范围1.1 本质量手册适用于本厂与质量有关部门、生产车间和与修船分厂质量活动的 控制。1.2 本质量手册适用于本厂船舶设计、 造船和修船的生产和服务的质量管理体系。1.3 本手册包括 GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求中所规定的全部条款要 求，不做任何删减。1.4 本手册适用于本厂内部的，也适用于本厂对外水平的展示和作为第三方认证 机构对本厂质量管理体系审核的依据。2 引用标准a) GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语b) GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求3 术语和定义本手册采用 GB/T 190002000质量管理体系 基础和术语中的术语。4 质量管理体系4.1 总要求 按 GB/T 19001-2000质量管理体系 要求的全部内容和要求建立质量管理 体系(见附图 1 质量管理体系组织机构图 )，并形成文件。为确保质量管理体系的正 常、有效运行并持续改进，必须：a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息， 以支持这些过程的运行和对这些过程的 监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些结果的持续改 进。 采用过程方法管理本厂质量管理体系。 本厂所选择的热处理、电镀及根据生产需要外包的过程，确保对其实施控制。 对此类外包过程按外包工程管理程序进行管理。4.2 文件要求4.2.1 总则 质量管理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 标准所要求形成文件的程序；d) 为确保质量管理体系的正常持续有效运行而制定的其他程序文件；e) 第三层次文件（作业指导书、规章制度、表格、报告、操作规程等）；f) 与质量管理体系有关的外来文件。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 6 页 共 30 页 文件可采用任何形式或类型的媒体，可以是纸张、照片、标准样品、磁盘、 优盘、光碟或其他的电子媒体。4.2.2 质量手册 编制质量手册并保持其正常有效运行。 质量手册内容包括：a) 全面、系统地阐述本厂质量管理体系；b) 满足 GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求的全部内容和要求， 不做 任何删减；c) 为质量管理体系编制的程序或对其引用， 对一些过程提出需形成文件的要 求；d) 表述质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.3 文件控制 制定并执行文件控制程序 ，确保我厂所要求的各项文件处于受控状态。具 体表现在：a) 文件发布前得到批准，确保文件是充分、适宜的；b) 根据质量管理体系运行的实际情况，以及在实施过程中因为组织结构、产 品、工艺流程、法律法规等发生变动时，及时对原文件进行评审与更新，并再次 批准；c) 确保文件的更新和现行修改状态得到识别；d) 确保在使用获得适用的有效版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别、并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用， 若因任何原因而保留作废文件时，对这些文 件进行适当的标识。 我厂文件分为三类，一类是质量管理体系文件，由质管办负责归口管理；一 类是技术文件由设计院负责归口管理；一类是行政文件，由厂办公室负责归口管 理。4.2.4 记录的控制 记录是一种特殊类型的文件，是完整描述产品实现过程符合要求和表明质量 管理体系有效运行、产品质量是否符合要求的证据，为确保我厂记录的标识、贮 存、检索、保护期限和处置得到有效的控制，制定记录控制程序。 记录尽量格式化或表格化。记录必须保持清晰、容易识别和检索。 质管办负责质量管理体系记录的归口管理，经营科负责产品质量记录的归口 管理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 7 页 共 30 页5 管理职责5.1 管理承诺 厂长承诺本厂质量工作按GB/T 19001-2000 标准要求建立质量管理体系， 在实 施过程中精细管理，扎实工作，持续改进质量管理体系的有效性，以顾客满意为 本厂始终的追求。以下活动为其承诺提供证据：a) 利用会议和各种有效的宣传工具、方式和方法，使本厂范围内高、中层管 理人员及与产品质量有关的员工认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b) 制定本厂的质量方针；c) 确保本厂质量目标和相关职能及层次上建立并实施质量目标；d) 主持管理评审， 每年至少一次， 以确保质量管理体系的适宜、充分和有效 地运行，并持续改进；e) 为本厂质量管理体系的运行提供足够的资源。5.2 以顾客为关注焦点 以增强顾客满意为目标。为此：a) 由经营科了解顾客的要求 （包括明示的和通常隐含的， 应该满足和能够满 足的，当前的和未来的，与产品有关的法律法规、健康、安全、环境等方面要求） ， 厂长通过经营科了解或直接与顾客接触之后确定顾客的要求；b) 使确定的要求得到满足。 通过实施质量管理体系，尽最大努力满足顾客要求。5.3 质量方针 “提高素质，用户至上” “高质拓市场，高新求发展” 通过多种途径如会议、培训、宣传，保证本厂高、中层管理人员及所有与产 品质量有关的员工理解、支持并贯彻执行质量方针。 每年结合管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审，决定是否需要更新。5.4 策划5.4.1 质量目标a) 产品符合合同规定，满足图纸、规范、标准的要求，让顾客满意；b) 船体焊接光拍片一次合格率85%；c) 对外交验一次合格率 85%。 部分部门质量分目标：a) 检验科：对外交验一次合格率90%，船体焊接 X 光一次拍片合格率85%；b) 人教科：培训计划完成率100%，特殊工种人员持证上岗率100%；c) 设备科：年度设备大修计划完成率85%，主要设备完好率95%；d) 供应科：月度生产计划准备完成率90%，外购物资入库交验一次合格率90%；e) 生产科：计划大节点实现率80%，月度计划项目实现率85%；f) 安技科：重大安全事故伤亡0，轻微工伤 2，重大火灾爆炸事故0；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 8 页 共 30 页g) 保卫科：重大火灾爆炸事故0。 各车间、分厂根据本厂质量方针和质量目标完善各部门的质量分目标，由质 管办每年二次收集统计并考核，以确保总目标的实现。5.4.2 质量管理体系的策划 本厂厂长抓住以下关键点，确保对本厂的质量管理体系策划：a) 满足质量管理体系的总要求，完成或超额完成本厂的质量目标；b) 当出现机构调整、 产品发生重大变化， 由于持续改进而导致质量方针、质 量目标作适应性修改等情况时，及时对质量管理体系的变更进行策划和实施，保 持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通 本厂质量管理体系组织机构图见附图1，各部门职责、权限与沟通见5.5.3。5.5.1 职责与权限5.5.1.1 厂长a) 制定质量方针， 策划质量管理体系并确保质量目标的制定，确保各级人员 理解、支持质量方针，并创造良好内部环境，教育、激励职工参与质量管理体系 运作，确保质量目标的实现；b) 配置适宜组织机构并确保其资源的获得，明确各部门质量目标、 管理职责 和权限，并建立厂内各部门沟通的渠道；c) 负责对职工进行满足顾客需求和法律、法规要求重要性的教育， 在全厂确 立以增强顾客满意为目的，确保满足顾客要求；d) 确保实施、保持质量管理体系并持续改进和通过满足顾客要求、增强顾客 满意的资源获得，对最终产品质量负责；e) 负责工厂全面工作，分管经营、人教、设计院工作；f) 主持管理评审；g) 指定管理者代表。5.5.1.2 管理者代表a) 负责按 GB/T 19001-2000标准的要求策划建立、 实施和保持质量管理体系；b) 提高全厂职工满足顾客要求的质量意识；c) 负责向厂长报告质量管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需求；d) 负责领导和组织内部质量审核；e) 负责组织工厂质量方针、目标的编制实施，审核质量方针、目标和审定质 量计划；f) 有权代表厂长就质量管理体系的有关事宜与外部进行联络；g) 有权对不执行质量管理体系文件的部门和人员提出处理意见， 对影响质量 管理体系正常运行的问题或活动做出处理，直至问题解决为止。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 9 页 共 30 页5.5.1.3生产副厂长a) 认真贯彻、执行本厂的质量方针、质量目标；b) 分管生产、设备、安全、物资供应工作；负责做好生产计划管理和生产准 备工作，严格工艺纪律，组织均衡生产，坚持安全、文明生产，确保产品质量和 生产进度；c) 负责组织生产过程中产品的重大质量问题的纠正和预防措施的实施；d) 主持生产调度会，检查生产进度及质量、安全情况，协调各部门之间的生 产活动。5.5.1.4 党委副书记a) 认真贯彻、执行本厂的质量方针、目标；b) 分管保卫、行政、厂办工作， 确保工作场所等基础设施和安全保卫工作满 足要求。5.5.1.5总工程师a) 认真贯彻执行本厂质量方针、目标，实施质量管理体系文件，负责全厂设 计、开发、技术改进、产品质量检验，不断完善技术、质量基础工作，提高技术 水平；b) 主持产品设计评审、 工艺评审，审批重要技术文件；组织解决重大技术质 量问题；c) 负责组织、编制并审核质量计划， 负责不合格品的最终审定及审批其让步 使用、放行；d) 领导技术系统执行 ISO9001 标准，增强满足顾客要求和法律、 法规要求的 意识，提高技术系统的质量保证能力，对产品的设计和质量负责；e) 分管设计所、检验科、质管办工作，并负责执行质量手册及程序文件的有 关规定，使之有效运行和持续改进。5.5.1.6总经济师a) 认真贯彻执行本厂质量方针、目标，协助厂长研究企业的发展战略，制定 企业经济发展规划；b) 制定本厂经济承包责任制，并使之完善、运行；c) 分管经营、定额成本工作，主持造船合同评审，负责售前、售中和售后服 务中与顾客沟通，及时反馈顾客意见，并督促对顾客意见的处理和答复，使顾客 满意。5.5.2 各部门管理职责5.5.2.1 质管办a) 负责组织质量管理体系文件的编制和发放控制、实施和检查监督工作， 协名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 10 页 共 30 页 助厂长对工厂质量方针、目标的管理；b) 负责组织内部质量审核的准备工作，审核报告的编写， 整理审核记录并归 档；c) 负责管理评审的准备及评审报告的编写， 配合检验科做好与产品质量有关 的纠正预防措施的跟踪验证工作；d) 负责质量管理体系纠正和预防措施的归口管理。e) 负责对质量管理体系过程进行监视，并在适当时进行测量；f) 负责确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效 性。5.5.2.2检验科a) 负责产品质量管理，完善产品质量责任制，做好考核工作；b) 负责产品质量检验和协调，签发产品质量证书；c) 负责内部质量审核中与产品质量有关的纠正措施的跟踪验证；d) 负责不合格品的控制及重大质量事故分析处理工作的归口管理；e) 负责产品质量记录的归口管理；f) 负责年度质量目标完成情况的统计、考核、总结、上报工作；g) 必要时参与外购物资的验证，负责对顾客提供产品的验证；h) 适当时应在产品实现的全过程中使用适宜方法识别产品； 应针对监视和测 量要求识别产品状态；在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标 识；i) 对检验、测量和试验设备的控制（计量室） 指导选用、配备与产品质量要求相适应的检验、测量和试验设备； 负责对影响质量的所有检验、测量和试验设备按规定的周期进行送 检，并保存检查和校准记录； 确保检验、测量和试验设备在适宜的环境条件下工作； 负责对检验、测量和试验设备的维护和管理，建立台账，统一编号， 配置标识；j) 负责协助人教科做好检验人员的培训、考核、资格认可工作；k) 参加合同评审。5.5.2.3人教科a) 负责制定劳动人事、工资分配的管理规定；b) 根据企业自身发展、 生产经营需要和管理评审输出中资源的需求、顾客要 求及变更，制定年度职工培训计划，并组织实施，做好与质量有关人员培训工作， 保存培训记录；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 11 页 共 30 页c) 负责大（中）专毕业生、技校毕业生、复退军人的接收、安置，以及职工 招收、调配、任免、辞退等工作；d) 负责组织机构调整和定岗定编工作，建立健全岗位责任制；e) 会同安技科做好特殊工种人员的培训、资格考核及认可工作， 并保存培训 记录；f) 编制职工工资基金计划；g) 会同外包队使用部门对外包队进行评价和控制；h) 负责劳动人事、工资分配、职工培训资料的统计分析、汇总、归档等管理 工作；i) 负责人事档案管理。5.5.2.4设备科a) 负责组织实施并健全设备维护和中、小修制度， 加强设备管理的监督考核 工作；b) 编制设备大修计划并监督实施，确保设备完好率；c) 负责设备大修项目的质量验收和记录的保存工作；d) 负责编制设备技术操作规程，执行持证上岗制度；e) 负责技术改造和设备更新改造计划的制订并组织实施；f) 负责建立和完善设备台帐和设备资料的保存、建档和管理工作；g) 负责全厂动能的供应和管理工作；h) 负责确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。5.5.2.5供应科a) 负责编制物资采购计划和签订采购合同，实施采购；b) 负责采购产品的标识和管理；负责采购产品的搬运、贮存、保管和交付；c) 负责物资管理和仓库管理工作，负责顾客财产的管理；d) 负责组织采购产品供方的评定；e) 贯彻预防为主的方针，做好安全、防火、保卫等工作，保证仓库和物资的 安全；f) 参加合同评审。5.5.2.6经营科a) 负责经营工作的归口管理、 承接任务、 船舶修造和非标准产品项目的报价、 洽谈、签约，以满足满负荷生产的要求；b) 开展市场的调查和预测， 制订企业的经营战略、 经营发展规划和新产品开 发计划；c) 负责合同评审的组织管理工作及造船产品的交付工作和交付后的活动管名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 12 页 共 30 页 理；d) 负责与顾客进行沟通，对顾客满意程度进行测量和管理；e) 做好售前、售中和售后服务，使顾客满意；f) 负责产品交付后商务文件、技术资料和质量记录的归口管理。5.5.2.7设计院a) 负责本厂的标准化工作，组织和贯彻执行新技术标准；b) 对产品开发设计进行调查研究，提出产品计划任务书，并进行方案设计；c) 根据产品方案设计进行技术设计、施工设计（生产设计）、标准检查、图 样总检、底图描绘，并编制出图计划；d) 设计所参与产品的评审、 验证工作， 负责产品确认的技术部分的文件草拟， 并组织实施产品的改进工作；e) 负责产品图纸、技术文件的修改和生产前技术交底工作；f) 处理新产品试制、 生产过程中发现的图纸或技术文件出现的问题并负责解 答用户的技术咨询；g) 负责新技术、新工艺、新标准的引进推广（包括实施方案可行性分析，论 证和预测、制订引进推广计划、落实措施）及组织编制质量计划；h) 负责设计外包的供方的评定和实施，并编制、审批主要材料及机电设备的 订货清单；i) 负责对顾客提供产品 （包括顾客提供的图纸） 进行规格、 型号、技术性能、 物资备件、生产厂家等验证；j) 设计所参加合同评审。5.5.2.8生产科a) 负责组织编制生产发展规划，逐步完善计划管理体系，编制年度、月度生 产计划和造船生产节点计划并实施控制；b) 负责安排生产任务；c) 组织并监督生产准备计划的编制、实施、检查，负责外协件采购；d) 负责协调各生产车间的生产活动。定期召开生产调度会对质量 、安全及 生产进度进行检查，确保生产计划，特别是节点计划和产品质量指标的完成；d) 负责生产会议的主持，形成纪要，并保存；e) 负责企业综合统计， 统一管理全厂的统计报表和统计数据的收集，分析及 总结上报工作；f) 负责外包工程队归口管理；g) 参加合同评审。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 13 页 共 30 页5.5.2.9厂办公室a) 负责制订公文管理规定，并检查、监督执行情况；b) 负责安排厂办公会议并作好记录，检查和督促会议决定的执行情况，保存 会议记录；c) 负责文件起草和行政公文，电稿的复核及文件打印、校对和发放，负责往 来文件、电函、电子邮件的签收登记、发放、寄送，负责运行中的行政公文的管 理的监控；5.5.2.10安技科a) 负责制订安全生产管理制度和安全操作规程；b) 负责组织生产过程的安全检查、监控，加强生产现场安全检查， 针对问题 实施纠正和预防措施；c) 负责环境保护工作，对工作环境管理程序文件在生产、工作现场有效 运行进行控制。做好有毒、有害、易燃、易爆气体和烟尘、污水的监测工作，制 订纠正和预防措施；d) 开展对职工 （包括外来工） 的安全教育， 负责对特殊工种人员安全知识培 训、考证工作。5.5.2.11定额科a) 负责各车间实动工时的统计与分析；b) 负责对单船制造的工时、材料定额的估算、编制、发放、控制和汇总；c) 负责对单船的定额工时、材料按各专业、生产部门进行分解，编汇下达材 料定额单，发放并记录；d) 负责对制造过程中的现场制作材料的估算、发放控制；e) 负责对施工过程中的更改项目进行分解，下达具体更改项目的定额材料；f) 负责对顾客与经营科达成的增补工程工时分解，下在定额材料；g) 负责对完工产品的船舶进行工时、材料汇总统计并及时送厂部。5.5.2.12行政科a) 负责全厂的厂房设施、 单身宿舍、社区职工宿舍、 外宾楼、招待所的管理、 修缮工作；b) 负责全厂卫生清洁的组织实施工作，督促组织科室、 车间、分厂搞好卫生 包干区的卫生；c) 搞好厂容厂貌，做好厂区绿化美化工作。5.5.2.13保卫科a) 掌握了解全厂安全、保卫、保密工作的落实情况。做好护厂（含码头）保 卫和生产保卫工作，协同有关部门进行全厂性的安全、防火检查，对存在问题提名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 14 页 共 30 页 出整改意见。b) 负责对全厂职工进行法纪、防火、防盗的教育；c) 负责群众性消防组织的建立和人员的训练， 做好各种消防设备器材的管理 和维护，组织消防抢救工作；d) 审查办理临时工、外包工等进出厂手续；e) 配合生产科办理船舶进出厂手续；f) 做好有关信息收集工作和外轮进厂的登记工作。5.5.2.14 修船分厂各部门职责与权限见修船分厂各部门岗位职责及内部人员质 量管理职责。5.5.3 内部沟通 厂部要求本厂内的内部沟通过程流畅、及时、高效。规定通过：a) 工作例会制度（生产准备、生产计划与综合管理、设备安全运行，码头、 船台生产协凋会）；b) 信息报告（厂报、宣传栏、现场巡视报告、工作联系单、口头沟通等）；c) 质量、安全事故报告制度；d) 内部有线及高频电话等； 确保对体系运行的有效性进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 厂长根据我厂质量管理体系内部审核、第三方审核结果和外部环境变化、 顾客反馈等，每年主持至少一次管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性。当社会环境、市场要求、组织机构等发生重大变化或出现重大 质量事故时及时增加频次。评审包括评价本厂质量管理体系改进的机会和变更的 需要：包括质量方针和质量目标。负责批准管理评审计划和评审报告。5.6.1.2 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系的运行情况， 审核管理评审计划 和报告。5.6.1.3 质管办负责管理评审的计划安排、组织、文件准备、记录；负责评审结果 整理和报告的编写及发放；负责评审后关于质量管理体系整改措施的跟踪验证。 保存管理评审的记录。5.6.1.4 检验科负责评审后有关产品质量整改措施的跟踪验证。5.6.1.5 各有关部门、 分厂及车间负责人参加评审并报告有关工作情况，负责提供 与本部门有关的评审所需资料及评审后改进措施的实施。5.6.2 评审输入5.6.2.1 质管办负责编制管理评审计划（包括评审目的、评审组织、评审内容、评 审准备工作要求及时间进度安排） ，报管理者代表审核后，由厂长批准签发。5.6.2.2 评审一般在内部审核或第三方审核后进行。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 15 页 共 30 页5.6.2.3 管理评审内容包括：a) 审核结果，包括内部审核和外部认证审核结果；b) 顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果；c) 资源配备情况；d) 产品质量分析报告；e) 以往管理评审的跟踪措施。f) 重大不合格品控制、纠正和预防措施实施情况；g) 质量方针和质量目标的实施情况；5.6.2.4 评审由下列人员参加：厂长、管理者代表、生产副厂长、总工程师、总经 济师及与质量有关的职能部门的负责人、分厂及各车间负责人、质管办有关人员， 需要时可吸收其他有关人员参加。5.6.2.5 评审资料准备 根据管理评审计划，各有关职能部门及分厂、车间做好相应资料的准备。5.6.2.6 质管办负责做好评审记录工作。5.6.2.7 与会人员对质量管理体系运行情况做出评价， 对于存在的和潜在的不合格 项提出纠正和预防措施。5.6.2.8 厂长对所涉及的评审内容做出结论。5.6.3 评审输出5.6.3.1 管理评审输出的内容包括：a) 质量管理体系及其过程改进的决定和措施；b) 顾客对产品交付和交付后活动的要求；c) 资源需求；d) 质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。5.6.3.2 管理评审会议结束后， 质管办根据管理评审决定编写评审报告，送管理者 代表审核，经厂长批准后发至与会部门及相关人员。5.6.3.3 质管办根据管理评审决定填写改进措施实施表，在管理评审后发至相 关部门实施。5.6.3.4 实施部门认真实施改进措施并做好记录。改进措施完成后， 填写完成情况 一栏，经部门负责人签名后交质管办。5.6.3.5 质管办 /检验科根据评审报告要求，检查验证各相关部门有关改进措施的 实施情况和效果，验证评审改进措施的实施及有效性。5.6.3.6 根据检查验证情况，填写跟踪验证一栏。5.6.3.7 管理评审产生的评审计划、记录、报告及改进措施的实施和验证记录，评 审结束后交质管办整理归档。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 16 页 共 30 页6 资源管理6.1 资源提供 本厂确保提供以下方面所需的资源：a) 实施、保持质量管理体系的全过程并持续改进其有效性；b) 为满足顾客的要求，增强顾客满意。 所提供的资源包括人力资源、主要生产设备、船台、车间、码头、起重设备 等。6.2 人力资源6.2.1 总则 配备教育、培训、技能和经验满足能胜任本岗位要求的从事影响产品质量工 作的人员。6.2.2 能力、意识和培训 明确从事影响产品质量工作人员所必需的能力要求，制定职工教育培训程 序 。由人教科策划并组织培训，按培训计划，分期分批对各类人员进行意识教育 和技能培训，并进行考核（考试） ，以满足本厂生产、经营的需要。为此，人教科 必须：a) 对从事影响质量活动的人员进行分类、评价，根据岗位任职条件的要 求，对不能满足要求的人员，提供培训以满足要求；b) 评价所提供培训的有效性， 通过理论考试、 操作考核、 业绩评定和观察等 方法，评价经过培训的人员是否已具备了所需的能力；c) 对员工进行技能培训以外， 还必须进行质量意识和责任心教育，使员工懂 得满足顾客和法律法规要求的重要性，充分意识个人从事的活动与整个工厂发展 的相关性，鼓励员工“全员参与”活动，为本厂实现质量方针、目标作贡献。d) 对各类人员的教育、培训、技能和经验等做好记录并保存。6.3 基础设施 根据船舶建造 /修理、交付计划和产品实现过程的特点，制定基础设施管理 程序 ，确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，可包括：a) 工作场所和主要生产设施（船台、码头、车间、厂房、装焊场地、生产设 备、加工设备、钢材预处理线、风雨棚及行车、起重吊运设备、压缩空气、水、 电等） ；b) 船舶建造 /修理用主要生产设备（工具、工装、设备）；c) 支持性服务（车辆、传真、电话、网络等）。6.4 工作环境 根据船舶建造 /修理过程的特点，制定 工作环境管理程序 ，确定并管理为达 到产品符合要求所需的工作环境。a) 包括选择适当的工作方法、安全规则、员工所需使用的特殊防护设施等；b) 工作环境内卫生、振动、噪声、温度、空气流通、污染、粉尘因素及上船 动火、双层底狭窄空间通风、除锈、油漆及钢板预处理线、粉尘等，应不危害人 体健康，并符合国家主管部门的法令、法规要求。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 17 页 共 30 页7 产品实现7.1 产品实现的策划 本厂要求设计、检验及修、造船中对首制船或虽然不是首制船但有一定难度 的产品的实现必须进行策划， 其策划必须符合本手册4.1 条款的规定， 与质量管理 体系其他过程的要求相一致。 在对产品实现进行具体策划时，包含下列内容：a) 明确产品 /项目的质量目标和为实现质量目标所拟定的必要措施等；b) 针对产品的要求确定过程、文件和资源需求；c) 明确符合产品要求的验证、 确认、 监视、 检验和试验过程及产品接收准则；d) 按本手册 4.2.4 的要求，为实现过程及满足产品要求所必须的记录。 产品策划输出形式必须与本厂质量管理体系其他文件形式相一致。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 顾客对产品的要求是本厂关注的焦点，在建造和修理合同、技术规格书编写 过程中，经营项目负责人必须加强与顾客沟通，明确掌握顾客对产品的要求，其 内容包括：a) 明确船舶建造 /修理合同主要 /必要内容；b) 虽然顾客没有明示，但产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律、法规（含规范、标准）要求（如船旗国要求、船级社 规范等） ；d) 由本厂确定的其他附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 制定造船合同评审程序和修船合同评审程序。评审应在向顾客提供产 品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接收合同或订单的更改）之前进行， 并确保：a) 产品性能、质量、数量、价格、周期、服务等要求全都在合同（订单）、 技术规格书中得到明确；b) 与以前表述不一致的合同（订单） 、技术规格书的要求，经营部门已与顾 客商妥解决；c) 有能力确保满足合同（订单） 、技术规格书的全部要求； 按本手册 4.2.4 的要求，评审结果及评审所引起的措施的记录应予保存。7.2.3 若顾客提出的要求没有形成文件，经营部门项目负责人应及时召集有关人 员对顾客的要求进行评审、确认。若顾客对产品的要求需要变更，经营部门项目 负责人应及时召集有关部门人员修改相关文件，并让相关人员都明白修改后产品 新的要求。必要时应按本手册7.2.2 进行评审。7.2.4 顾客沟通 经营部门、检验部门及各施工单位密切联系顾客，确保产品在实现、交付过 程中，与顾客进行有效的沟通，并实施：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 27 页 - - - - - - - - - 第 3 版 第 0 次修改 第 18 页 共 30 页a) 了解合同意向和产品信息，及时通报产品信息（包括进度、节点、质量、 供方信息等）；b) 合同或订单的处理（包括合同/订单修改和技术规格书修改） ；c) 顾客反馈（包括对顾客抱怨的处理、消除、改进的反馈）。7.3 设计和开发 本厂船舶建造设计分为三个类型：方案设计、技术设计、施工设计（生产设 计） 。修船一般不需要设计控制。 产品设计的任务来源为产品合同、经营科的立项项目、船东提供的规格书等。7.3.1 设计和开发策划 设计院按设计和开发程序的规定进行产品设计和开发的策划和控制。a) 确定设计和开发阶段。 设计院负责保证船舶主要技术性能达到合同、技术 规格书的要求；合同明确的罚款项目其技术责任由总工程师承担；b) 按照设计和开发程序 要求，设计院对每一项设计和开发活动在各设计 阶段编制的产品设计方针书和产品设计工作计划（计划随设计的进展加以修改）， 应明确各个阶段分工、职责，以保证设计质量符合产品的规定要求。以外包过程 作为外委设计时，设计院通过参与设计或到设计供方单位审图，确保设计质量符 合产品规定要求。7.3.2 设计和开发输入 按照设计和开发程序要求，设计院对设计阶段输入信息确定要求（包括 标书、合同、技术协议书或技术储备设计的设计任务书以及合同评审的结果），并 保持记录。a) 详细设计阶段的输入信息主要来自设计输出和法规性文件； 施工设计（生产设计）阶段输入信息主要来自详细设计输出和工程预期要求， 以及通用性技术标准规定；b) 如果设计部门对上一阶段的设计信息及其对法规性文件的引用有不明确/ 不适当，应及时进行技术协调反馈，以求得到迅速解决；c) 设计和开发的输入形成文件要及时评审，确保输入是充分适宜的， 且要求 完整、清楚、不自相矛盾。7.3.3 设计和开发输出 按照设计和开发程序要求，输出文件应以能够针对设计和开发输入进行 验证的方式提出，并分别满足对详细设计、施工设计（生产设计）阶段优化设计 的要求，且按规定进行校对、审核、审定及标检签署。设计结束后应进行设计评 审，证实设计和开发输入的要求，并作记录，且在批准后方予以放行。 设计和开发输出还应满足：a) 为采购、生产和服务提供适当的信息；b) 包含有产品接收准则；c) 规