燃气公司变更控制程序.doc

燃气公司变更控制程序文件编号：HL.HSE217-20141 目的为了对工作过程、工作程序、技术、施工机具等永久性或暂时性的变化进行有计划地控制，以减少或避免事故的发生，保证公司HSE管理体系的正常运行，特制定本程序。2 范围本程序适用于公司HSE管理体系范围内的各类变更管理。3 职责3.1 安全监察部是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序，负责设备以及职业安全相关的变更管理的检查监督工作，负责生产人员变更的检查监督工作；3.2 工程技术部负责工艺项目变更的检查监督工作；3.3 其他各部门负责本部门的变更管理。4 工作程序4.1 变更的类型4.1.1 工艺、技术变更1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2)工艺流程、工艺参数的变更；3)工艺设备的改进引起的变更；4)操作规程的变更。4.1.2 设备设施变更1)设备、设施的更新、改造；2)安全、环保、工业卫生消防等设施的变更；3)更换与原设备不同的设备和配件；4)设备材料代用料。4.1.3 管理变更1)法律、法规和标准的变更；2) HSE管理体系的变更。4.1.4 人员变更4.2 变更申请变更由职能部门或相关车间的人员提出，同时申请部门要进行变更项目的风险评估，写出评估报告，按统一的要求填写变更申请与审批表，并做出危害识别风险评价和控制措施报告，上交主管部门。4.3 变更审批4.3.1 主管部门接到变更申请与审批表后，组织有关人员，按判定的范围和实际生产的需要判定是否需要变更。4.3.2 危险范围较大及危险程度较高的变更，主管部门应组织相关职能部门的人员，成立评价小组进行风险评价分析，根据分析结果决定是否批准变更申请。4.3.3 不论变更申请是否批准，变更项目主管部门都应将审批结果反馈至变更申请部门，经批准的变更应及时通知相关部门，未经批准的变更不允许擅自实施。4.4 变更实施4.4.1 机械、设备、设施的变更（包括使用达到报废期的设备、装置或设施），安全、职业卫生、环保等项目的变更，由安全监察部负责组织和管理。4.4.2 人员的变更，由安全监察部负责组织和管理。4.5 变更项目验收变更实施结束后，应由主管部门组织有关人员对变更的实施情况进行验收，反馈至相关部门和有关人员。验收合格的变更项目，由执行部门纳入正常管理范围进行管理。4.6 变更文件管理5.6.1 变更管理部门应对所有变更的文件按文件控制程序的要求进行存档。5.6.2 有关部门接到变更新资料后，要及时进行文件的更替，并及时处理好文件，以保证所变更的文件的统一性和有效性。5.6.3 变更项目中涉及到新工艺、新操作、新设备等，需要对相关人员进行培训，使其掌握新的工作程序或操作方法，培训按培训管理程序执行。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 培训控制程序6 记录变更申请与审批表