2018年度市级专项资金绩效目标自评表.doc

2018年度市级专项资金绩效目标自评表专项资金名称自然村（贫困村）通水泥（沥青）路建设资金负责人及电话欧阳辉（电话8299027）市级主管部门衡阳市交通运输局地方主管部门县市区政府实施单位衡阳市公路管理局项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（BA）年度资金总额11721172其中：中央、省补助 市级资金11721172 其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：通过2018年度完成衡阳市通村公路硬化建设任务，实现2019年脱贫摘帽时达到村村硬化的目标。 目标2：通过完成衡阳市通村公路硬化建设任务，切实改变贫困群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 目标3：工程建设资金来源包括省补资金、市补资金和地方自筹资金。建设造价每公里35-38万元。衡阳市2018年自然村公路建设任务考核目标1150km，完成1228km，为完成任务的106.78%，总体质量可控。其中贫困村任务586km，实际完成586km，实现2019年脱贫摘帽时达到村村硬化的目标，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产 出 指 标数量指标完成贫困村通村公路里程586586完成通村村道路条数6971024质量指标工程验收合格率100%100%道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率100%100%工程使用年限10年10年时效指标完成施工方招投标时间2018.042018.04项目竣工时间2018.122018.12投入使用时间2018.122018.12成本指标工程建设贫困村每公里补助2万元1172万元1172万元绩 效 指 标效 益 指 标社会效益 指标受益建档立卡人数446069446069受益建档立卡户数150569150569可持续影响指标项目村落后的交通运输状况改善程度明显改善明显改善项目运行完好度10年10年满意度指标服务对象满意度指标受益人口满意度98%98%乡村组满意度100%100%说明无注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照10080（含）、8060（含）、600合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写自评表并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金自评表，再审核汇总各地区专项资金自评表，形成市级专项资金自评表。